AUDITORÍA INTERNA GGAP V 5.3

• Fecha de auditoría

  Date

• Esquema y versión a auditar

• Realizada por

• Razón social/rancho

• Auditado o guía de auditoría

• Lugar
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AF (ALL FARM)

AF 1 HISTORIAL Y MANEJO DEL SITIO

AF 1.1 Historial del Sitio

• AF 1.1.1 ¿Existe un sistema de referencia para cada parcela, huerto, sector, invernadero, terreno, establo/corral u otra área/lugar utilizado en la producción? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• AF 1.1.1 ¿Existe un sistema de referencia para cada parcela, huerto, sector, invernadero, terreno, establo/corral u otra área/lugar utilizado en la producción? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• AF 1.1.2 ¿Existe un sistema de registro establecido para cada unidad de producción u otra área/lugar productivo, que proporcione un registro de la producción ganadera/acuícola y/o de actividades agronómicas llevadas a cabo en dichos lugares? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

AF 1.2 Manejo del Sitio

• AF 1.2.1 ¿Se dispone de una evaluación de riesgos para todos los sitios que se registraron con el fin de obtener certificación (incluyendo terrenos alquilados, estructuras y equipos)? ¿La evaluación de riesgos muestra que el sitio en cuestión es apto para la producción en lo que respecta a la inocuidad alimentaria, el medio ambiente y la salud y el bienestar de los animales en el ámbito de la certificación de la producción ganadera y acuicultura, si corresponde? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 1.2.2 ¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que fije estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos (AF 1.2.1)? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 2 MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y AUTO-EVALUACIÓN/ INSPECCIÓN INTERNA

• AF 2.1 ¿Se encuentran disponibles todos los registros solicitados durante la inspección externa, y se conservan durante un periodo mínimo de 2 años, excepto cuando se requiera un plazo mayor en puntos de control específicos? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 2.2 ¿Se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al año una autoevaluación interna para asegurarse de que cumple con la norma GLOBALG.A.P.? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 2.3 ¿Se han tomado medidas eficaces para corregir las no-conformidades detectadas durante la autoevaluación interna (productor) o la inspección interna (grupo de productores)? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 3 HIGIENE

• AF 3.1 ¿Cuenta la granja con una evaluación de riesgos por escrito referente a la higiene? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• AF 3.2 ¿Cuenta la granja con un procedimiento documentado de higiene? ¿Tiene instrucciones de higiene exhibidas en un lugar visible para todos los trabajadores y las visitas en el sitio que realizan actividades que pueden representar un peligro para la inocuidad alimentaria? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 3.3 ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido anualmente formación en higiene? ¿La formación es adecuada para las actividades realizadas y cubre las instrucciones de higiene definidas en AF 3.2? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 3.4 ¿Se han implementado los procedimientos de higiene de la granja? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

AF 4 SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR

AF 4.1 Salud y Seguridad

• AF 4.1.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos por escrito que cubra los riesgos para la salud y seguridad de sus trabajadores? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.1.2 ¿Cuenta la granja con procedimientos escritos de salud y seguridad que aborden los temas identificados en la evaluación de riesgos descrita en el punto AF 4.1.1? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.1.3 "¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido formación sobre salud y seguridad según la evaluación de riesgos del punto AF 4.1.1.?" Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

AF 4.2 Formación

• AF 4.2.1 ¿Se mantienen registros de las actividades de formación y de los participantes? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.2.2 ¿Cuenta todo el personal que manipula y/o administra medicamentos veterinarios, productos químicos, desinfectantes, productos fitosanitarios, biocidas u otras sustancias peligrosas y/o todos los trabajadores que operan con equipos complejos o peligrosos (según el análisis de riesgos de punto AF 4.1.1), con la evidencia de su competencia o la constancia de otra calificación similar? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 4.3 Riesgos y Primeros Auxilios

• AF 4.3.1 ¿Existen procedimientos para casos de accidentes y emergencias? ¿Se exhiben en un lugar visible y se comunican a todas las personas involucradas en las actividades de la granja, incluyendo los subcontratistas y las visitas? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.3.2 ¿Todos los riesgos potenciales están claramente identificados con señales de advertencia? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.3.3 ¿Están disponibles/accesibles las normas de seguridad sobre sustancias peligrosas para cuidar la salud de los trabajadores? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.3.4 ¿Se dispone de botiquines de primeros auxilios en todos los sitios permanentes de trabajo y en las cercanías de los lugares de trabajo en el campo? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.3.5 ¿Hay un número apropiado de personas (al menos una) con formación en primeros auxilios presente en la granja cuando se realizan actividades propias de la granja? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 4.4 Ropa y Equipo de Protección Individual

• AF 4.4.1 ¿Están equipados los trabajadores, las visitas y el personal subcontratado con ropa de protección adecuada de acuerdo con los requisitos legales y/o las instrucciones indicadas en la etiqueta y/o de acuerdo a lo establecido por la autoridad competente? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.4.2 ¿Se limpia la ropa de protección después de su uso y se guarda de manera de manera que se impide la contaminación de la ropa personal? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

AF 4.5 Bienestar del Trabajador

• AF 4.5.1 ¿Se puede identificar claramente a un miembro de la dirección como el responsable de la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.5.2 ¿Se realizan con regularidad comunicaciones de intercambio entre la dirección y los trabajadores sobre temas relacionados a la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores? ¿Hay evidencia de que se hayan emprendido acciones a partir de este intercambio? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.5.3 ¿Tienen acceso los trabajadores a áreas limpias donde puedan guardar sus alimentos, a un lugar designado de descanso, a instalaciones para el lavado de manos y a agua potable? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.5.4 ¿Son habitables las viviendas de la granja y tienen instalaciones y servicios básicos? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 4.5.5 El transporte que el productor provee para los trabajadores (dentro de la granja, ida y vuelta de los campos/parcelas), ¿es seguro y cumple con las leyes del país cuando se traslada a los trabajadores por las vías públicas? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 5 SUBCONTRATISTAS

• AF 5.1 Cuando el productor recurre a subcontratistas, ¿supervisa las actividades de estos subcontratistas para asegurarse de que cumplen con los PCCC relevantes bajo la norma GLOBALG.A.P.? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 6 GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN

AF 6.1 Identificación de Residuos y Contaminantes

• AF 6.1.1 ¿Se han identificado los posibles residuos y fuentes de contaminación en todas las áreas de la granja? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 6.2 Plan de Acción para Residuos y Contaminantes

• AF 6.2.1 ¿Existe un plan documentado de gestión de residuos en la granja con el fin de evitar y/o minimizar los residuos y contaminantes en la medida de lo posible? ¿Incluye dicho plan disposiciones adecuadas para la eliminación de los residuos? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 6.2.2 ¿El sitio se mantiene cuidado y ordenado? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 6.2.3 Los tanques utilizados para almacenar el diésel y los otros aceites combustibles, ¿son seguros desde el punto de vista del medio ambiente? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 6.2.4 Siempre que no exista el riesgo de propagación de plagas, enfermedades y malezas, ¿se elabora compost con los residuos orgánicos y se reciclan los mismos? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 6.2.5 El agua que se utiliza para lavar y limpiar, ¿se elimina de una manera que asegure el menor riesgo posible para la salud y seguridad y el menor impacto ambiental? Recom

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 7 CONSERVACION

AF 7.1 Impacto de la Producción Agropecuaria en el Medio Ambiente y en la Biodiversidad (Referencia cruzada con AQ 9 módulo para la Acuicultura)

• AF 7.1.1 ¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de la flora y fauna y de conservación del medio ambiente para su empresa, que reconozca el impacto de las actividades agropecuarias en el medio ambiente? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 7.1.2 ¿Ha considerado el productor cómo mejorar el medio ambiente para beneficiar la comunidad local y la flora y fauna? ¿Esta política de conservación es compatible con una producción agrícola comercialmente sostenible y se esfuerza por minimizar el impacto ambiental de la actividad agrícola? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 7.2 Mejoramiento Ecológico de áreas Improductivas

• AF 7.2.1 ¿Se ha considerado transformar las áreas improductivas (por ejemplo, humedales, bosques, franjas de suelos empobrecidos, promontorios, etc.) en áreas de interés ecológico para el desarrollo de la flora y fauna natural? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 7.3 Eficiencia Energética

• AF 7.3.1 ¿Puede el productor demostrar que controla el uso de energía en la granja? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 7.3.2 ¿Existe un plan para mejorar la eficiencia energética en la granja basada en los controles realizados? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 7.3.3 ¿El plan para la eficiencia energética incluye la minimización del uso de la energía no renovable? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 7.4 Recolección/Reciclaje del Agua

• AF 7.4.1 ¿Se han implementado medidas para recolectar el agua y reciclarla, si es viable, tomando en consideración todos los aspectos relativos a la inocuidad alimentaria? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 8 RECLAMACIONES

• AF 8.1 ¿Se dispone de un procedimiento para reclamaciones para los temas relacionados con la norma GLOBALG.A.P., tanto externos como internos? ¿Dicho procedimiento asegura un correcto registro, análisis y seguimiento de las reclamaciones, incluyendo el registro de las acciones tomadas al respecto? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

AF 9 PROCEDIMIENTO DE RETIRADA/RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS DEL MERCADO

• AF 9.1 ¿El productor tiene procedimientos documentados sobre la forma de gestionar o iniciar una retirada/recuperación de productos certificados del mercado? ¿Se realizan pruebas anuales de estos procedimientos? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

AF 10 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS (N/A A FLORES Y ORNAMENTALES Y MATERIAL DE PROPAGACIÓN VEGETAL)

• AF 10.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos para la protección de los alimentos y se han establecido políticas para tratar los riesgos relacionados con la protección de los alimentos? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 11 ESTADO GLOBALG.A.P.

• AF 11.1 ¿Los documentos de todas las transacciones incluyen una referencia al estado GLOBALG.A.P. y el GGN? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 12 USO DEL LOGOTIPO

• AF 12.1 ¿Se hace uso del nombre, la marca registrada, el logotipo código QR GLOBALG.A.P. o el logotipo GLOBALG.A.P., así como del GGN (número GLOBALG.A.P.), de acuerdo al Reglamento General y al “Acuerdo de Sublicencia y Certificación”? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 13 TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN DEL PRODUCTO

• AF 13.1 ¿Se ha establecido un sistema eficaz para identificar y segregar todos los productos certificados y no certificados GLOBALG.A.P.? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 13.2 En el caso de los productores registrados para producción/propiedad paralela (donde una entidad legal produce y/o es propietaria de productos certificados y no certificados), ¿hay un sistema establecido para asegurarse de que estén correctamente identificados todos los productos finales que se produjeron con un proceso certificado? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 13.3 ¿Se realiza un control final para asegurar el envío correcto de productos certificados y no certificados? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 13.4 Para todos los productos registrados, ¿se han establecido procedimientos apropiados de identificación y se dispone de registros que identifican los productos comprados de diferentes fuentes? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 14 BALANCE DE MASAS

• AF 14.1 ¿Se dispone de los registros de venta de todas las cantidades vendidas y todos los productos registrados? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• AF 14.2 ¿Se lleva un registro y un resumen para todos los productos de todas las cantidades (producidas, almacenadas y/o compradas)? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• AF 14.3 Durante la manipulación, ¿se calculan y controlan los índices de conversión y/o pérdida (cálculo de entradas y salidas de un proceso de producción determinado)? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

AF 15 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA (N/A A FLORES Y ORNAMENTALES)

• AF 15.1 ¿El productor ha completado y firmado la “Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria”, incluyendo la lista de verificación IFA? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

AF 16 MITIGACIÓN DEL FRAUDE ALIMENTARIO (N/A A FLORES Y ORNAMENTALES)

• AF 16.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos de vulnerabilidad ante un fraude alimentario? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• AF 16.2 ¿El productor tiene un plan para la mitigación del fraude alimentario? ¿Dicho plan está implementado? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

AF 17 PRODUCTOS NO CONFORMES

• AF 17.1 ¿El productor tiene un procedimiento documentado para los productos no conformes y este ha sido aplicado? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

CB (CROP BASE)

CB 1 TRAZABILIDAD La trazabilidad facilita la retirada/recuperación de alimentos y flores y ornamentales del mercado. Permite que los clientes accedan a información específica y exacta sobre los productos implicados.

• CB 1.1 ¿Es posible seguir el rastro de un producto registrado por GLOBALG.A.P. hasta la granja y desde la granja registrada (y otras áreas relevantes registradas) donde se produjo y, si corresponde, donde se manipuló? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

CB 2 MATERIAL DE PROPAGACION VEGETAL La elección del material de propagación vegetal juega un papel importante en el proceso de producción. El uso de variedades apropiadas ayuda a reducir la cantidad de aplicaciones de fertilizantes y de productos fitosanitarios. La elección del material de propagación vegetal es una condición previa para obtener un buen cultivo y un producto de calidad.

CB 2.1 Calidad y Sanidad

• CB 2.1.1 Si las semillas o el material de propagación vegetal se compraron durante los últimos 24 meses, ¿hay evidencia que garantice que se obtuvieron en cumplimiento con las leyes sobre registro de variedades vegetales (en el caso de que exista un registro de variedades obligatorio en el país)? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 2.1.2 ¿Se obtuvo el material de propagación vegetal en conformidad con las leyes aplicables sobre propiedad intelectual? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 2.1.3 En el semillero o vivero del agricultor, ¿hay sistemas operativos para el control de la sanidad de la planta? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 2.2 Tratamientos Químicos y Recubrimiento de Semillas

• CB 2.2.1 El material de propagación vegetal comprado (semillas, patrones, plantas de vivero, plántulas, esquejes) ¿viene acompañado de información sobre los tratamientos químicos realizados por el proveedor? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 2.2.2 ¿Están registrados los tratamientos de PF realizados sobre el material de propagación vegetal en los viveros/semilleros propios durante el período de propagación de la planta? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 2.3 Organismos Genéticamente Modificados (N/A si no se utilizan variedades de OGM)

• CB 2.3 Organismos Genéticamente Modificados (N/A si no se utilizan variedades de OGM)

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 2.3.2 ¿Hay documentación disponible que indique cuando el productor cultiva OGM? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 2.3.3 ¿Se ha informado a los clientes directos del productor acerca de la naturaleza transgénica del producto? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 2.3.4 ¿Existe un plan para la manipulación del material genéticamente modificado (GM) (por ejemplo, cultivos y ensayos) con estrategias para minimizar los riesgos de contaminación (tales como la mezcla accidental con cultivos adyacentes no transgénicos), y para mantener la integridad del producto? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 2.3.5 ¿Los cultivos GM se almacenan separados de los otros cultivos con el fin de evitar la mezcla accidental? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 3 GESTION DEL SUELO Y CONSERVACIÓN La buena gestión del suelo asegura su fertilidad a largo plazo y contribuye a un mayor rendimiento y rentabilidad. No es aplicable en el caso de cultivos que no crecen directamente en el suelo (por ejemplo, cultivo hidropónico o en macetas).

• CB 3.1 ¿Cuenta el productor con un plan de gestión del suelo? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 3.2 ¿Se han elaborado mapas de suelo para la granja? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 3.3 ¿Existe rotación de cultivos en los cultivos anuales, cuando esto es posible? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 3.4 ¿Se han utilizado técnicas para mejorar o mantener la estructura del suelo y evitar su compactación? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 3.5 ¿El productor aplica técnicas de cultivo que reducen la posibilidad de erosión del suelo? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 3.6 ¿El productor ha tomado en cuenta el aporte de nutrientes de las aplicaciones de fertilizantes orgánicos? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 3.7 ¿Guarda el productor registros de la densidad y fecha de siembra/plantación? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 4 FERTILIZACION El proceso de decisión de la fertilización implica tener en cuenta las necesidades del cultivo. Los cultivos deberán disponer de nutrientes en el sustrato o suelo y, a menudo, es necesario aplicar fertilizantes. Se deberá realizar una correcta aplicación para optimizar el aprovechamiento y seguir procedimientos correctos de almacenamiento con el fin de evitar pérdidas y contaminación.

CB 4.1 Recomendaciones sobre Cantidad y Tipo de Fertilizantes

• CB 4.1.1 ¿Las recomendaciones para la aplicación de fertilizantes (orgánicos o inorgánicos) las dan personas competentes y cualificadas? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 4.2 Registros de Aplicación

• CB 4.2.1 ¿Referencia de la parcela, sector o invernadero y el cultivo? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.2.2 ¿Fechas de aplicación? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.2.3 ¿Tipos de fertilizantes aplicados? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.2.4 ¿Cantidades aplicadas? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.2.5 ¿Método de aplicación? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.2.6 ¿Información del operario? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

CB 4.3 Almacenamiento de Fertilizantes

4.3.1 a 4.3.7: ¿todos los Fertilizantes se almacenan?:

• CB 4.3.1 ¿Separados de los PF? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.3.2 ¿En una zona cubierta? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.3.3 ¿En una zona limpia? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.3.4 ¿En una zona seca? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.3.5 ¿De manera apropiada para reducir el riesgo de contaminación a las fuentes de agua? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.3.6 ¿Separados de los productos cosechados? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.3.7 ¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las existencias de fertilizantes que entran y de los registros de utilización? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 4.4 Fertilizante Orgánico

• CB 4.4.1 ¿Previene el productor el uso en la granja de lodos de depuradora? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.4.2 ¿Antes de aplicar un fertilizante orgánico, se realiza una evaluación de riesgos que considere su origen, las características y el uso previsto? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.4.3 ¿El fertilizante orgánico se almacena de una manera apropiada que reduce el riesgo de producir contaminación medioambiental? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 4.5 Contenido de Nutrientes en los Fertilizantes Inorgánicos

• CB 4.5.1 ¿Se conoce el contenido de los principales nutrientes (NPK) en los fertilizantes aplicados? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 4.5.2 Los fertilizantes inorgánicos comprados ¿vienen acompañados de un documento que indique su contenido químico, incluyendo metales pesados? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 5 GESTION DEL AGUA El agua es un recurso natural escaso y el riego se debería planear y diseñar de acuerdo a una adecuada previsión y/o con un equipamiento técnico que permita su uso eficiente. Para más información sobre el uso responsable del agua, consulte el Anexo CB 1.

CB 5.1 Cálculo de las Necesidades de Riego

• CB 5.1.1 ¿Se usan herramientas en forma rutinaria para calcular los requerimientos de riego del cultivo y optimizar el riego? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 5.2 Uso eficiente del agua en la granja

• CB 5.2.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos que contemple los aspectos ambientales de la gestión del agua en la granja? ¿La dirección revisó dicha evaluación durante los últimos 12 meses? "Mayor (Obligación Mayor desde el1 de julio de 2017)"

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 5.2.2 ¿Se dispone de un plan de gestión del agua que identifique las fuentes de agua y las medidas para asegurar la eficiencia de la aplicación? ¿Dicho plan fue aprobado por la dirección durante los últimos 12 meses? "Mayor (Obligación Mayor desde el 1 de julio de 2017)"

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 5.2.3 ¿Se mantienen los registros del uso de agua para el riego/fertirrigación de los cultivos y de los ciclos vegetativos previos de los cultivos individuales, incluyendo los volúmenes totales de aplicación? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 5.3 Calidad del Agua

• CB 5.3.1 ¿Está justificado el uso de aguas residuales tratadas en las actividades previas a la cosecha, de acuerdo a una evaluación de riesgos? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 5.3.2 ¿Se ha completado una evaluación de riesgos que cubre la contaminación física y química del agua utilizada en las actividades precosecha (por ejemplo, riego/fertiirrigación, lavados, pulverización)? ¿La dirección ha revisado esta evaluación en los últimos 12 meses? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 5.3.3 ¿Se analiza el agua de las actividades precosecha con una frecuencia acorde a la evaluación de riesgos (CB 5.3.2) y teniendo en cuenta las normas específicas y vigentes del sector? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 5.3.4 De acuerdo con la evaluación de riesgos (CB 5.3.2) y las normas específicas y vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene en cuenta la contaminación química y física? ¿El laboratorio está acreditado de acuerdo a ISO 17025 o por las autoridades nacionales/locales competentes para el análisis de aguas? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 5.3.5 ¿Se adoptan acciones correctivas basadas en los resultados adversos de la evaluación de riesgos, antes del siguiente ciclo de la cosecha? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 5.4 Procedencia del Agua de Riego/Fertiirrigación

• CB 5.4.1 En el caso de que sea un requisito legal ¿se dispone de permisos/licencias vigentes para toda extracción de agua de la granja, la infraestructura de almacenamiento del agua y el uso del agua en la granja y, cuando corresponda, cualquier descarga posterior de agua? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 5.4.2 En el caso de que los permisos/licencias indiquen restricciones específicas ¿los registros de uso y descarga de agua confirman que la dirección cumple con estas restricciones? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 5.5 Instalaciones para el Almacenamiento del Agua

• CB 5.5.1 ¿Hay instalaciones para el almacenamiento de agua con el fin de aprovechar los períodos de mayor disponibilidad de agua? ¿Estas instalaciones están bien mantenidas? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 6 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS El manejo integrado de plagas (MIP) implica una cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles de control de plagas y una integración posterior de medidas adecuadas para evitar la proliferación de plagas y mantener en niveles económicamente justificables el uso de productos fitosanitarios y otros tipos de intervenciones y reducir o minimizar los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. Se ha desarrollado una guía de aplicación del MIP (Anexo CB 2) para ofrecer alternativas para las aplicaciones de técnicas de MIP en la producción comercial de cultivos agrícolas y hortícolas. Dado que la forma en que las plagas se desarrollan varía naturalmente según los diferentes cultivos y áreas, cualquier sistema de MIP deberá implementarse de acuerdo al contexto físico local (clima, topografía, etc.), biológico (complejo de plagas; complejo de enemigos naturales, etc.) y a las condiciones económicas.

• CB 6.1 ¿Se ha obtenido ayuda a través de formación o asesoramiento para la implementación de sistemas de MIP? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 6.2 a 6.5: ¿puede el productor presentar evidencia de que realiza actividades que se incluyen dentro de alguna de las siguientes categorías?

• CB 6.2 ¿Prevención? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 6.3 ¿Observación y Control? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 6.4 ¿Intervención? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 6.5 ¿Se han seguido las recomendaciones anti-resistencia indicadas en la etiqueta y/o otras fuentes, para mantener la eficacia de los PF disponibles? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 7 PRODUCTOS FITOSANITARIOS Cuando un ataque de plagas afecta negativamente al valor económico de un cultivo, puede ser necesario intervenir con métodos específicos de control de plagas, incluyendo PF. El uso, la manipulación y el almacenamiento correcto de dichos PF es fundamental.

CB 7.1 Elección de Productos Fitosanitarios

• CB 7.1.1 ¿Se mantiene una lista actualizada de todos los PF autorizados en el país de producción para su uso sobre los cultivos que se están cultivando actualmente? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.1.2 ¿El productor solo emplea PF que estén actualmente autorizados en el país de uso para el cultivo a tratar (es decir, donde exista dicho sistema de registro oficial)? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.1.3 ¿Se han empleado PF apropiados para el objetivo, de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta del producto? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.1.4 ¿Se conservan las facturas de los PF? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

CB 7.2 Consejos sobre las Cantidades y los Tipos de Productos Fitosanitarios

• CB 7.2.1 ¿Las personas que seleccionan los PF son competentes para realizar esta elección? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 7.3 Registros de Aplicación

• CB 7.3.1 "¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de PF y estos incluyen los siguientes criterios mínimos: • Nombre del cultivo y/o variedad • Lugar de la aplicación • Fecha y hora que se terminó la aplicación • Nombre comercial del producto y sustancia activa • Plazo de seguridad precosecha" Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

7.3.2 a 7.3.7: ¿se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios e incluyen los siguientes criterios?:

• CB 7.3.2 ¿El operario? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.3.3 ¿La justificación de la aplicación? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.3.4 ¿La autorización técnica para realizar la aplicación? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.3.5 ¿La cantidad de producto aplicado? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.3.7 ¿Las condiciones meteorológicas durante la aplicación? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.3.8 ¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida hacia los terrenos vecinos? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.3.9 ¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida desde los terrenos vecinos? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 7.4 Plazos de Seguridad Precosecha (N/A para Flores y Ornamentales)

• CB 7.4.1 ¿Se han cumplido los plazos de seguridad precosecha registrados? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

CB 7.5 Gestión de los Excedentes de Mezclas de Productos Fitosanitarios

• CB 7.5.1 ¿Se gestiona el caldo sobrante del tratamiento o los residuos de lavado de los tanques, de manera que no se comprometa la inocuidad alimentaria y el medio ambiente? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

CB 7.6 Análisis de Residuos de Productos Fitosanitarios (N/A en el caso de producción de Flores y Ornamentales o Material de Propagación Vegetal)

• CB 7.6.1 ¿Puede el productor demostrar que dispone de información sobre los límites máximos de residuos (LMR) en los países de destino (es decir, en los mercados donde pretende comercializar su producto)? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.6.2 ¿Se han tomado medidas para cumplir con los LMR del mercado en el que el productor pretende comercializar el producto? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.6.3 ¿Completó el productor una evaluación de riesgos, que cubre todos los cultivos registrados, para determinar si los productos cumplirán con los LMR del país de destino? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.6.4 En base a los resultados de la evaluación de riesgos ¿existe evidencia de la realización de análisis de residuos? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

7.6.5 a 7.6.7 Cuando la evaluación de riesgos determina que es necesario realizar un análisis de residuos, entonces existe evidencia de que:

• CB 7.6.5 ¿Se siguieron los procedimientos de muestreo correctos? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.6.6 El laboratorio que lleva a cabo el análisis de residuos ¿cuenta con la acreditación de la autoridad nacional competente en ISO 17025 o una norma equivalente? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.6.7 ¿Se ha establecido un plan de acción en caso de sobrepasar el LMR? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 7.7 Almacenamiento de Productos Fitosanitarios El almacén de los PF debe cumplir con las reglas básicas para un almacenamiento y un uso seguro.

• CB 7.7.1 ¿Se almacenan los PF de acuerdo a las normas locales, en un lugar seguro con instalaciones suficientes para su medición y mezcla? ¿Se conservan en su envase original? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

7.7.2 a 7.7.6: ¿se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar?:

• CB 7.7.2 ¿De estructura sólida? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.3 ¿Adecuado para las condiciones de temperatura? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.4 ¿Bien ventilado (en caso de un almacén en el que se pueda entrar)? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.5 ¿Bien iluminado? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.6 ¿Separado de otros enseres? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.7 ¿Están todas las estanterías del almacén de PF hechas de material no absorbente? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.8 ¿Está el almacén de PF acondicionado para retener derrames? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.9 ¿Hay medios adecuados para tratar el derrame de un producto? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.10 ¿Solo los trabajadores con formación oficial en el manejo de PF tienen las llaves y acceso al almacén de PF? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.11 ¿Los PF aprobados para su uso en los cultivos registrados para la certificación GLOBALG.A.P. se colocan separados de los PF usados para otros fines dentro del almacén? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.12 ¿Las formulaciones líquidas no se almacenan en estantes por encima de los polvos? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.13 ¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las existencias de PF que entran y de los registros de utilización? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.14 ¿El procedimiento para casos de accidentes se encuentra visible y accesible, a menos de 10 metros del almacén de PF u otras sustancias químicas? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.7.15 ¿Existen equipos y utensilios para el tratamiento de una contaminación accidental de los operarios? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

CB 7.8 Manipulación de Productos Fitosanitarios (N/A si no se Manipulan Productos Fitosanitarios)

• CB 7.8.1 ¿El productor ofrece a todos los trabajadores que tienen contacto con los PF la posibilidad de realizarse controles médicos una vez al año o con una frecuencia acorde a una evaluación de riesgos que tenga en cuenta su exposición y la toxicidad de los productos empleados? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.8.2 ¿Existen procedimientos en la granja que tratan el tema de los plazos de reingreso? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.8.3 Si se transportan PF concentrados dentro de la granja y entre una granja y otra ¿se realiza el transporte de una manera segura y con garantías? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.8.4 Al mezclar los PF, ¿se siguen los procedimientos correctos de manejo y llenado indicados en las instrucciones de la etiqueta? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

CB 7.9 Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios

• CB 7.9.1 Antes de almacenar o eliminar los envases vacíos de los PF, ¿se enjuagan ya sea usando un sistema de enjuague a presión integrado del equipo de aplicación o al menos 3 veces con agua? ¿Se devuelve el agua de lavado de los envases de fitosanitarios al tanque del equipo de aplicación o se elimina de acuerdo a lo dispuesto en el punto CB 7.5.1? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.9.2 ¿Se evita reutilizar los envases vacíos de los PF, excepto para contener y transportar un producto idéntico? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.9.3 ¿Se mantienen todos los envases vacíos en una forma segura hasta que sea posible la eliminación? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.9.4 ¿Se gestiona la eliminación de los envases vacíos de PF de manera que se evite la exposición a las personas y la contaminación del medio ambiente? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.9.5 ¿Se usan sistemas oficiales de recogida y eliminación de envases vacíos cuando estos están disponibles? En dicho caso ¿se almacenan, rotulan y manipulan adecuadamente los envases vacíos de acuerdo a las reglas del sistema de recogida? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 7.9.6 ¿Se cumple con toda la legislación sobre eliminación y destrucción de envases vacíos? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 7.10 Productos Fitosanitarios Caducados

• CB 7.10.1 ¿Los PF caducados se conservan en lugar seguro y se identifican y eliminan a través de los canales autorizados o aprobados? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 7.11 Aplicación de Sustancias que no son Fertilizantes ni Productos Fitosanitarios

• CB 7.11.1 ¿Se dispone de registros para todas las otras sustancias (incluyendo aquellas elaboradas en la granja), que se utilizan en los cultivos y/o en el suelo que no estén incluidas en las secciones de fertilizantes y PF? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

CB 8 EQUIPOS

• CB 8.1 Los equipos que pueden tener un impacto en la inocuidad alimentaria (por ejemplo, equipos de aplicación de PF, equipos de riego/fertiirrigación, equipos de aplicación de productos postcosecha), ¿se mantienen en buen estado de reparación, se verifican de forma rutinaria y, cuando corresponde, se calibran al menos una vez al año? ¿Se dispone de los registros de las mediciones tomadas durante los últimos 12 meses? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 8.2 ¿Se verifica periódicamente y, cuando corresponde, se calibra anualmente todo el equipo que puede tener un impacto en el medio ambiente y los otros equipos utilizados en las actividades de la granja (por ejemplo, aplicadores de fertilizante, equipos utilizados para pesar y controlar la temperatura)? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 8.3 ¿Participa el productor en un plan de calibración y certificación independiente, cuando está disponible? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• CB 8.4 ¿Se almacena el equipo de aplicación de los PF de tal manera que se previene la contaminación del producto? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

FV FRUTAS Y HORTALIZAS

FV 1 MANEJO DEL SITIO

FV 1.1 Evaluación de Riesgos

• FV 1.1.1 ¿Hace referencia expresa a la contaminación microbiana la evaluación de riesgos de la granja llevada a cabo tal como se detalla en AF 1.2.1? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV 1.1.2 ¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que establezca e implemente estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos (FV 1.1.1)? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

FV 2 GESTIÓN DEL SUELO (N/A SI NO SE LLEVA A CABO DESINFECCIÓN DEL SUELO)

FV 2.1 Desinfección del Suelo (N/A si no se lleva a cabo Desinfección del Suelo)

• FV 2.1.1 ¿Existe una justificación por escrito para el uso de desinfectantes del suelo? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV 2.1.2 ¿Se cumple con el plazo de seguridad preplantación antes de plantar? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

FV 3 SUSTRATOS (N/A SI NO SE UTILIZAN SUSTRATOS)

• FV 3.1 En caso de que existieran programas de reciclado de sustratos ¿participa el productor en ellos? Recom.

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV 3.2 Si se emplean productos químicos para esterilizar sustratos para su reutilización ¿se ha registrado el lugar, la fecha, el tipo de producto químico, el método de esterilización empleado, el nombre del operario y el plazo de seguridad preplantación? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV 3.3 En caso de que se emplee sustrato de origen natural ¿puede demostrarse que no proviene de áreas destinadas a la conservación? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

FV 4 PRECOSECHA (CONSULTE EL “ANEXO FV 1 GUÍA GLOBALG.A.P.: PELIGROS MICROBIOLÓGICOS DURANTE EL CULTIVO Y LA MANIPULACIÓN”)

FV 4.1 Calidad del Agua utilizada en las Actividades de Precosecha (se aplica al agua utilizada en todas las actividades agrícolas y en el propio producto antes de su cosecha).

• FV 4.1.1 ¿Existe evidencia de que la evaluación de riesgos cubrió la calidad microbiológica del agua utilizada en todas las operaciones de precosecha? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV. 4.1.2a En el caso de hortalizas de hojas verdes (también llamadas verduras de hoja, de ensalada verde, etc.): ¿se analiza el agua utilizada en las actividades de precosecha como parte de la evaluación de riesgos,con una frecuencia acorde con la evaluación de riesgos (FV 4.1.1) y no inferior a la indicada en el Anexo FV 1? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV. 4.1.2b En el caso de cultivos no mencionados en el punto FV 4.1.2a: ¿se analiza el agua utilizada en las actividades de precosecha como parte de la evaluación de riesgos y con una frecuencia acorde con la evaluación de riesgos (FV 4.1.1) y no inferior a la indicada en el Anexo FV 1? Obligación Menor (se convertirá en Obligación Mayor una vez que GLOBALG.A.P. publique una guía adicional para otros cultivos.)

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV 4.1.3 En el caso de que la evaluación de riesgos o el análisis del agua así lo requieran ¿ha implementado el productor las acciones adecuadas para prevenir la contaminación del producto? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV 4.1.4 De acuerdo con la evaluación de riesgos (FV 4.1.1) y las normas específicas y vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene en cuenta la contaminación microbiológica? ¿El laboratorio está acreditado en ISO 17025 o autorizado por las autoridades nacionales/locales competentes del país en los temas de análisis de agua? Menor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

FV 4.2 Aplicación de Fertilizante Orgánico de Origen Animal

• FV 4.2.1 ¿No compromete la inocuidad alimentaria el periodo entre la aplicación del fertilizante orgánico y la cosecha del producto? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

FV 4.3 Control Precosecha

• FV 4.3.1 ¿No hay evidencia de que haya excesiva actividad de animales en el área de cultivo que pueda ocasionar un riesgo potencial a la inocuidad alimentaria? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

FV 5 "ACTIVIDADES DE COSECHA Y POSTCOSECHA (MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO) Los puntos de control que abarcan de FV 5.1.1 a FV 5.8.10 pueden aplicarse durante la cosecha y/o la manipulación en el lugar de la cosecha (en el campo) y/o la manipulación en el centro de manipulación (instalación) y/o durante el almacenamiento/la refrigeración. Todos estos puntos deberán evaluarse en todos los casos, cuándo y dónde corresponda."

FV 5.1 Principios de Higiene (consulte el Anexo FV 1 Guía GLOBALG.A.P.: “Peligros Microbiológicos Durante el Cultivo y la Manipulación”)

• FV 5.1.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos de higiene para la cosecha, el proceso de transporte dentro y fuera de la granja y las actividades de postcosecha, incluida la manipulación del producto? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• FV 5.1.2 ¿Existen procedimientos e instrucciones de higiene documentados para los procesos de cosecha y postcosecha incluida la manipulación del producto (incluso cuando tiene lugar directamente en la parcela, sector o invernadero), diseñados para prevenir la contaminación del cultivo, del área de producción del cultivo, de las superficies de contacto del alimento y del producto cosechado? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV 5.1.3 ¿Se han implementado procedimientos e instrucciones de higiene para las actividades de cosecha y postcosecha, incluida la manipulación del producto? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• FV 5.1.4 ¿Han recibido los operarios formación específica sobre higiene antes de la cosecha y de la manipulación del producto? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV 5.1.5 ¿Se exhiben claramente carteles que comuniquen las instrucciones básicas de higiene a los operarios y visitantes, incluyendo por lo menos las instrucciones del lavado de manos antes de volver al trabajo, para los operarios? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV 5.1.6 ¿Se restringe el fumar, comer, masticar y beber a áreas específicas separadas de las áreas de cultivos y de los productos? Mayor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

FV 5.2 Instalaciones Sanitarias

• FV 5.2.1 Los operarios de la cosecha, que entran en contacto directo con los cultivos ¿tienen acceso a equipo apropiado para el lavado de manos? ¿Lo utilizan? Mayor

  Select SI NO menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • menor
  • MAYOR

• FV 5.2.2 ¿Tienen los operarios de la cosecha acceso a sanitarios limpios en las inmediaciones de su trabajo? Menor

  Select SI NO N/A menor MAYOR

  • SI
  • NO
  • N/A
  • menor
  • MAYOR

• FV 5.2.3 Los operarios que manipulan el producto en el campo o en una instalación ¿tienen acceso a sanitarios limpios e instalaciones para el lavado de manos en las inmediaciones de su trabajo? Mayor

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• FV 5.2.4 ¿Los recipientes de las cosechas se utilizan exclusivamente para el producto? ¿Estos recipientes, las herramientas y el equipo empleados para la cosecha son apropiados para su uso y se limpian, mantienen y pueden proteger al producto de la contaminación? Mayor

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• FV 5.2.5 ¿Hay vestuarios adecuados para los operarios? Recom.

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• FV 5.2.6 Cuando es necesario de acuerdo al riesgo, ¿se mantienen y limpian los vehículos y cualquier equipo usados para el transporte del producto cosechado y/o producto empaquetado? Mayor

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FV 5.3 Calidad del Agua

• FV 5.3.1 Si se utiliza hielo (o agua) durante las actividades relacionadas con la cosecha o la refrigeración, ¿cumple las normas microbiológicas del agua de bebida y se manipula bajo condiciones sanitarias con el fin de prevenir la contaminación del producto? Mayor

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FV 5.4 Áreas de empaquetado y Almacenamiento (N/A cuando no hay empaquetado y/o almacenamiento del producto)

• FV 5.4.1 ¿Está el producto cosechado protegido de la contaminación? Mayor

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• FV 5.4.2 ¿Se mantienen en condiciones limpias e higiénicas todos los puntos de recolección, almacenamiento y distribución del producto empaquetado, también aquellos en el campo? Mayor

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• FV 5.4.3 ¿Son los materiales del empaquetado apropiados para el uso? ¿Se usan y almacenan en condiciones limpias e higiénicas como para prevenir que se conviertan en una fuente de contaminación? Mayor

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• FV 5.4.4 ¿Se retiran del campo los restos de material de empaquetado y otros residuos no debidos al producto? Menor

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• FV 5.4.5 ¿Se almacenan los productos de limpieza, lubricantes, etc. para prevenir la contaminación química del producto? Menor

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• FV 5.4.6 Los productos de limpieza, lubricantes, etc. que puedan entrar en contacto con el producto, ¿están autorizados para su uso en la industria alimentaria? ¿Se siguen correctamente las instrucciones de la etiqueta? Menor

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• FV 5.4.7 Las carretillas elevadoras y los otros medios de transporte a motor, ¿se limpian, mantienen en buen estado y son del tipo adecuado para evitar la contaminación del producto a través de sus emisiones? Recom.

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• FV 5.4.8 ¿El producto rechazado y contaminado no se introduce en la cadena de suministro? ¿Se controla efectivamente el material de desecho de manera que no represente un riesgo de contaminación? Mayor

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• FV 5.4.9 ¿Se usan lámparas anti-rotura y/o con un mecanismo de protección en las áreas de clasificación, pesado y almacenamiento de los productos? Mayor

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• FV 5.4.10 ¿Hay disponibles procedimientos por escrito para el manejo del vidrio y del plástico claro duro? Menor

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FV 5.5 Control de la Temperatura y la Humedad

• FV 5.5.1 ¿Se mantienen y documentan (cuando corresponde) los controles de temperatura y humedad? Menor

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FV 5.6 Control de Plagas

• FV 5.6.1 ¿Se ha establecido un sistema para controlar y corregir las poblaciones de plagas en las áreas de empaquetado y almacenamiento? Mayor

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• FV 5.6.2 ¿Existe evidencia visual de que el proceso de control y de corrección de plagas es eficaz? Mayor

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• FV 5.6.3 ¿Se conservan registros detallados de las inspecciones de control de plagas y de las acciones tomadas? Menor

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FV 5.7 Lavado Postcosecha (N/A cuando no hay lavado postcosecha)

• FV 5.7.1 El suministro de agua para el lavado final del producto ¿es potable o ha sido declarada adecuada por la autoridad competente? Mayor

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• FV 5.7.2 Si se recircula el agua del lavado final del producto ¿se filtra el agua y se controla rutinariamente el pH, la concentración y los niveles de exposición a desinfectantes? Mayor

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• FV 5.7.3 ¿Es adecuado el laboratorio que analiza el agua? Menor

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FV 5.8 Tratamientos Postcosecha (N/A cuando no ha habido tratamientos postcosecha)

• FV 5.8.1 ¿Se cumplen todas las instrucciones de la etiqueta? Mayor

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• FV 5.8.2 ¿Están todos los biocidas, ceras y productos fitosanitarios que se aplican sobre el producto en la postcosecha oficialmente registrados en el país de uso? Mayor

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• FV 5.8.3 ¿Existe una lista actualizada de los productos fitosanitarios postcosecha que se aplican y cuyo uso está aprobado sobre el producto cultivado? Menor

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• FV 5.8.4 ¿Puede la persona técnicamente responsable de la aplicación de productos fitosanitarios postcosecha demostrar su formación y conocimiento en lo referente a aplicación de biocidas, ceras y productos fitosanitarios? Mayor

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• FV 5.8.5 El agua utilizada para los tratamientos postcosecha, ¿es potable o la autoridad competente la ha declarado adecuada? Mayor

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• FV 5.8.6 ¿Se almacenan los biocidas, las ceras y los productos fitosanitarios utilizados en el tratamiento postcosecha, en un lugar separado del producto y de otros enseres? Mayor

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• FV 5.8.7 "¿Se mantienen todos los registros de tratamientos postcosecha e incluyen los criterios mínimos listados abajo? • Identificación de los cultivos cosechados (es decir, el lote del producto) • La ubicación • Las fechas de aplicación • El tipo de tratamiento • Nombre comercial del producto y sustancia activa La cantidad de producto" Mayor

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¿Se conservan registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios y además incluyen los siguientes criterios?

• FV 5.8.8 ¿El nombre del operario? Menor

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• FV 5.8.9 ¿La justificación de la aplicación? Menor

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• FV 5.8.10 ¿Se toman en consideración los puntos de la sección CB 7.6 en todas las aplicaciones de fitosanitarios postcosecha? Mayor

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FV 5.9 Etiquetado

• FV 5.9.1 Cuando se realiza el empaquetado final, ¿el etiquetado del producto se realiza de acuerdo a las regulaciones alimentarias que se aplican en el país de destino previsto y de acuerdo a las especificaciones del cliente? Mayor

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• FV 5.9.2 En caso de que la evaluación de riesgos indique una posible contaminación cruzada de los alérgenos de los alimentos, ¿se identifican estos en el etiquetado de los productos? Mayor

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