Auditoria Interna

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Instalações e ambiente

• Chão, paredes, tectos, vidros, janelas e portas limpos e sem danos?

  Yes

  No

  N/A

• Luzes a funcionar incluindo as de emergência e devidamente protegidas?

  Yes

  No

  N/A

• Sinalização adequada e em número suficiente?

  Yes

  No

  N/A

• Tampas de esgoto e redes mosquiteiras correctamente instaladas e sem danos?

  Yes

  No

  N/A

• Fios, quadros eléctricos e gerador estão em condições?

  Yes

  No

  N/A

• Tratamento de água e canalização em condições?

  Yes

  No

  N/A

• Depósitos água limpos e sem danos?

  Yes

  No

  N/A

• Escoamento de esgotos eficiente e sem cheiros?

  Yes

  No

  N/A

• Tampas de esgoto e ralos de escoamento de água protegidos contra entrada de baratas?

  Yes

  No

  N/A

• Climatização e ozonização do ar a funcionar?

  Yes

  No

  N/A

• Som ambiente a funcionar?

  Yes

  No

  N/A

• Temperatura ambiente agradável, ausência cheiros e fumos desagradáves?

  Yes

  No

  N/A

• Balneário limpo com a indumentária colocada nos caçifos?

  Yes

  No

  N/A

• Caixotes lixo despejados, sabão, papel de mão e higiénico à disposição?

  Yes

  No

  N/A

• WC limpos, arrumados e com as tampas das sanitas fechadas?

  Yes

  No

  N/A

• Sala do carvão arrumada com os produtos organizados por famílias?

  Yes

  No

  N/A

• Caixotes do lixo em número suficiente, despejados, limpos e tapados?

  Yes

  No

  N/A

• Escritório e armazém de secos limpos, arrumados e sem artigos depositados no solo?

  Yes

  No

  N/A

• Existe plano de higiene?

  Yes

  No

  N/A

• Caixa arrumado e limpo?

  Yes

  No

  N/A

Equipamentos

• Aparelhos sem danos visiveis, colocados nos locais correctos e limpos?

  Yes

  No

  N/A

• Equipamentos encontram-se a funcionar devidamente (registar se houver algum que não esteja em condições ou em uso)?

  Yes

  No

  N/A

• Exaustor e grelha em condições?

  Yes

  No

  N/A

• Bancadas, gavetas e armários limpos e arrumados?

  Yes

  No

  N/A

• Talheres limpos e sem danos?

  Yes

  No

  N/A

• Existe plano de manutenção?

  Yes

  No

  N/A

• Frigoríficos e arcas limpas, arrumadas e à temperatura correcta?

  Yes

  No

  N/A

• Vitrines exposição limpas, com produtos arrumados por famílias e á temperatura correcta?

  Yes

  No

  N/A

Gestão de stocks

• Caixas utilizadas no transporte das matérias primas, limpas e arrumadas?

  Yes

  No

  N/A

• Produtos no frio estão em recipientes próprios, sem rupturas e devidamente identificados?

  Yes

  No

  N/A

• Stocks da loja em quantidades adequadas (sem excesso ou falta)?

  Yes

  No

  N/A

• Existem áreas definidas para os produtos não conformes?

  Yes

  No

  N/A

• Se existirem artigos não conformes e fora de validade, estão isolados e controlados?

  Yes

  No

  N/A

• Artigos dispostos por famílias seguindo a regra FEFO (first expired, first out)?

  Yes

  No

  N/A

• Artigos limpeza autorizados arrumados em local próprio, não misturados com outros produtos e separados por famílias?

  Yes

  No

  N/A

Controlo de Pragas

• Área isenta de pragas ou vestígios das mesmas?

  Yes

  No

  N/A

• Existe plano de controle de pragas?

  Yes

  No

  N/A

• Existe planta com identificação dos iscos?

  Yes

  No

  N/A

• Se existirem estações rateiras, estão devidamente identificadas?

  Yes

  No

  N/A

Pessoal

• Colaboradores devidamente fardados com identificação?

  Yes

  No

  N/A

• Uniformes encontram-se bem cuidados (limpos, cuidados e sem rasgões)?

  Yes

  No

  N/A

• Estado saúde é controlado?

  Yes

  No

  N/A

• Usam-se toucas para cabelo e luvas?

  Yes

  No

  N/A

• Instruções lavagem mãos está afixada?

  Yes

  No

  N/A

• Objectos pessoais ausentes dos locais de laboração?

  Yes

  No

  N/A

Segurança

• Existe estojo de primeiros socorros e está completo?

  Yes

  No

  N/A

• Existem extintores em número suficiente, numerados e dentro do prazo de validade?

  Yes

  No

  N/A

• Videovigilância está a funcionar?

  Yes

  No

  N/A

• Segurança exterior está a ser efectuada?

  Yes

  No

  N/A

Registos

• Registo temperaturas das arcas e frigoríficos é efectuado regularmente?

  Yes

  No

  N/A

• Registos higienização WC e instalações?

  Yes

  No

  N/A

• Documentos exposição obrigatória afixados (alvará comercial, certificado de habitabilidade, horário de trabalho, mapa de férias e registo estatístico)?

  Yes

  No

  N/A

• Registos manutenção?

  Yes

  No

  N/A

• Registos de desinfestação e controlo de pragas?

  Yes

  No

  N/A

• Registos sanitários dos colaboradores?

  Yes

  No

  N/A

• Registos da qualidade do óleo?

  Yes

  No

  N/A

Testes

• Polaridade do óleo está conforme (tirar foto do resultado)?

  Yes

  No

  N/A

• Água limpa, isenta de partículas e sem cheiros?

  Yes

  No

  N/A

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