Title Page
-
Site conducted
-
Nombre del Report
INFORMACION GENERAL
-
UIBICACION (PAIS)
-
Fecha
-
Empresa y Nombre de los técnicos auditados
-
¿Se ha realizado reunión previa con el cliente, en la que os han informado sobre las medidas de emergencia y los riesgos de la zona de trabajo?
-
¿HAY EMPRESAS CONCURRENTES EN LA ZONA DE TRABAJOS?
-
Nombre de la Empresa :
-
Actividades que desarrolla :
-
Breve descripción de los trabajos a realizar.
-
Auditor
- Alvaro de Celis - MESA
- Manuel de Silvestre - MESA
- Irene Vicente - MESA
- Jenifer Celaya - MESA
- Xabier de la Torre - MESA
- Sergio Gomez - MESA
- Daniel Torrecilla - MESA
- Enrique Díaz - MESA
- Sara Callejo - MESA
- Verónica Pampin - MESA
- Mariana Melgar - MESA
- Francisca Tomás - MESA
- Joseba Sánchez - MESA
- Xabier Arana - SIEMSA
- Sergio Gallo - SIEMSA
- Igor Pérez - SIEMSA
- José Luis Gistau - ELECTREN
- Elias González - OMEXOM
- Rubén Benisa - OMEXOM
- Miguel Díaz - AMETEL
- Pablo Gutiérrez - AMETEL
- Jesús Corpas - AMETEL
- Otro
-
Indicar nombre y empresa
SEGURIDAD
EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS
-
¿Se dispone de botiquín y no tiene elementos caducados?
-
¿Se dispone de extintor y está revisado? (revisión anual)
-
¿El Auditado es consciente de los procedimientos de emergencia?
-
¿Se dispone de rutas de evacuación a los centros médicos más cercanos? (hospital o mutua)
DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN
-
¿Cómo se ha chequeado la documentación de acceso de seguridad?
-
¿El auditado ha completado una evaluación de riesgos y plan de trabajo por escrito?
-
¿El auditado ha completado un punto de charla de seguridad cada dia? (incluyendo contenido del plan de comunicación)?
-
¿El auditado ha recibido formación sobre el producto que están trabajando? (JT y/o RP premium)
-
¿El auditado ha recibido capacitación en seguridad en los últimos 12 meses?
-
¿El auditado tiene la documentación o información sobre el personal en obra?
-
¿Se dispone en obra del PSS o Evaluación de Riesgos?
-
¿Se dispone de Libro de subcontratación y está debidamente cumplimentado? (solo obra de construcción)
TRABAJOS GENERALES
-
Explicar las tareas realizadas detallando los ppales. peligros
-
Tareas realizadas
- Montaje de celdas
- Confección de conectores
- Ajuste de seccionadores
- Otros
-
Explicar trabajos realizados
-
Detallar peligros detectados
-
¿La iluminación es suficiente para las exigencias visuales del trabajo?
-
¿La zona de trabajos se encuentra limpia y ordenada?
-
¿Están todas las aberturas/huecos protegidas?
-
¿El manejo de cargas se realiza de forma adecuada? (delimitación zona de trabajo, uso de cuerda guía, personal fuera del radio de acción, tierra portátil en caso de instalación en servicio, eslingas en buen estado)
-
¿Viste el empleado EPI´s, apropiados y en buen estado, para los peligros identificados? (Guantes mecánicos, gafas, casco, pantalla, ropa de trabajo, etc.)
-
¿Hay medidas implementadas para evitar el acceso no autorizado a nuestra zona de trabajo? (concurrencia con otras contratas)
-
Las herramientas están en buen estado de funcionamiento (Protección o aislamiento no dañado)
TRABAJOS EN ALTURA
-
¿Los equipos auxiliares utilizados cumplen con GSD Guidance-Docu-Escaleras?
-
¿Se utiliza sistema contra caídas (Arnés,Retráctil, o doble gancho,casco con barbuquejo? (uso plataforma elevadora)
-
¿El andamio ha sido inspeccionado y certificado por una persona competente?
TRABAJO ELÉCTRICO ENERGIZADO
-
¿Se realizan trabajos eléctricos en instalaciones energizadas?
-
¿Hay presencia de SF6 considerado para los trabajos a realizar?
-
¿Está el LOTO check-List completado?
-
¿Están todos los dispositivos de aislamiento bloqueados?
-
Cuando hay más de un trabajador, ¿todos han colocado su candado de bloqueo?
-
¿El auditado ha verificado ausencia de tensión en todos los puntos?
-
¿Es el equipo de medida apropiado para la medición >1000 Volts, y está calibrado?
-
Indicar última calibración
-
¿Hay pértiga de alta tensión para medir >1000 volts y está calibrada?
-
Indicar última calibración
-
¿Se han identificado otras fuentes de energía y sustancias peligrosas?
-
Indicar cómo se han protegido (adjuntar foto)
MEDIO AMBIENTE
-
¿Se dispone de toda la documentación requerida por cliente? PGA, PGR,..etc
-
¿Los residuos se segregan y se depositan en contenedores específicos?
-
¿Los contenedores de residuos están correctamente etiquetados?
-
¿El lugar de acopio es el indicado en el PGR?
-
Indicar lugar de acopio
-
¿Hay una ficha de datos de seguridad disponible para sustancias peligrosas?
-
¿Se ha realizado la charla prejob medioambiental diaria?
COMUNICACION Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
-
¿Cuándo se realizó la última auditoría de seguridad al personal auditado?
-
Describir las medidas adoptadas tras la última auditoría
-
¿Cuántas veces el auditado ha recibido comunicados de seguridad o Safety Alert?
-
¿El auditado ha reportado alguna vez algún incidente o Near Miss así como sugerencias para la mejora de la seguridad?
-
¿Está el auditado satisfecho con las medidas preventivas tomadas, o qué le ha impedido cumplir todos los puntos?
CONCLUSIONES
-
Registrar incumplimientos de los procedimientos en este apartado
-
Registrar buenos compotamientos o prácticas observadas
ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTA O MEDIOS NO PERMITIDOS (BLACK LIST)
-
¿Se ha detectado la presencia de escalera sin pasamanos, sin bandeja superior o que no sea de fibra?
-
Adjuntar foto de la escalera
-
Observaciones
-
¿Se ha detectado la presencia de cutter no retráctil, navaja o similar?
-
Adjuntar foto de la herramienta
-
Observaciones
-
¿Se ha detectado la presencia de radial?
-
Adjuntar foto de la herramienta
-
Observaciones
-
¿Se ha detectado presencia de herramienta no aislada (tijeras, destornillador)?
-
Adjuntar foto de la herramienta
-
Observaciones
-
¿Se ha detectado presencia de flexómetros conductores?
-
Adjuntar foto de la herramienta
-
Observaciones
NOMBRES Y FIRMAS
-
Técnico que realiza la auditoría
-
¿Varios técnicos en la intervención?
Añadir Técnico
-
Nombre del Técnico y empresa
Técnicos auditados
-
Nombre de la empresa y técnico
-
Empresa y técnico
-
Cliente
