AUDITORIA POSTOS MAIS - CHECKLIST

Situacao CNPJ

Inscrição Estadual

Alvará de Funcionamento

Licença Ambiental

Certificado do Corpo de Bombeiros

Certificado IBAMA - Federal

Licença Sanitária

Cadastro ANP

Dados Bombas e Tanques ANP x POSTO (N° Bombas / N° Bicos / Capacidade)

Possue Registro da Visita ANP? (Colocar Foto)

Livro de Inspeção do Trabalho

Livro de ocorrência Fiscais - SEFAZ

LMC - Possui de forma eletrônica atualizado dos últimos 6 meses?

A Escrituração Fiscal Digital - EFD - SPED fiscal completo incluindo o relatório 1300? SEFAZ

NF de Compras de Combustíveis e Boletim de Qualidade - Últimos 3 meses

Caderno/Livro de Registro de Análise de Combustíveis (Gasolina C. / Gasolina A. / Etanol / Diesel C. / Diesel A. - Data / Num NF / Resultado

Ficha de Controle de Drenagem dos Tanques? (OBSERVAR SE ESTÁ PREENCHIDA CORRETAMENTE).

Ficha - FISPQ Disponível no posto

Planta Simplificada

Quadro de Funcionários Atualizado

Escala de Trabalho Atualizada

Possui o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, em conformidade com a NR 07

Possui o PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, com base na NR 01

Possui o LT-CAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, amparado pelo Decreto nº 30488/99, Lei nº8.213/91.

e-Social está atualizado - CAT, Monitoramento de Saúde de Trabalho e Condições Ambientais de trabalho - S-2210 / S-220 / S-2240

Possui equipamentos de proteção respiratória de face inteira, luvas, capacete com jugular e cinta de segurança? (NR 09; NR 06; NR 20; NR 35.

Creme protetor de segurança para proteção da pele dos membros superiores contra agentes químicos (creme luvex) (NR06/item 6.3

Possui certificação do curso inflamáveis e líquidos combustíveis, curso da CIPA, e curso exposição ocupacional ao Benzeno? (NR 20/Item 20.11.6; NR 05/Item 05.32; e NR 09/Anexo 2 Item 5.1)

PAPEL TOALHA - A unidade revendedora disponibiliza de papel toalha absorvente para a limpeza de superfícies contaminadas com combustíveis contendo benzeno, que o trabalhador deve utilizar protegido com luvas impermeáveis apropriadas?

SALA DE ANALISE - Possui local adequado, que deve ser ventilado e afastado das outras áreas de trabalho, do local de tomada de refeições e de vestuários, para as análises físico-químicas de combustíveis?

ARMÁRIOS - Existem armários individuais com duplo compartimento, para todos os frentistas e gerente de pista? ( NR 24/Item 24.2.11)

PLANOS - Possui o Plano de Resposta a Emergências(PRE), e o projeto das instalações? (NR 20/Item 20.14; NR 20/Item 20.5)

REFEITORIO - Possui condições suficientes de conforto para a ocasião das refeições,<br>em local que atenda aos requisitos de limpeza. (NR24/Item 24.3.8)

BEBEDOURO - Água Filtrada Disponível para Funcionário (NR24/conforme item 24.3.5

PIA - Possui lavatório (pia) instalado nas proximidades do local da área de trabalho, bem como no setor de troca de óleo, caso existir?

BANHEIROS - As instalações sanitárias na unidade revendedora é separada por sexos?(NR 24/ Item 24.1.2.1)

FARDAMENTOS - Sobre as vestimentas. A revenda fornece vestimenta para a proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos, tipo calça para proteção das pernas contra agentes químicos; calçados contra riscos de origem mecânica e química(borracha); avental impermeável(trocador de óleo); boné para proteção; camisa; conjunto extra de uniforme(1/3 do efetivo dos trabalhadores)? (NR 06/Anexo I; NR 09/Anexo 2, Item 11.4)

REGISTRO DE EPIs - Possui controle das entregas de todos os EPIs, por meio de registros em livros, fichas ou sistemas eletrônicos? (NR 06/Item 6.6.1 -h)

Possui longarinas para revezamento e<br>descanso dos seus colaboradores na<br>área de pista?

Placa ANP

Placa de Alerta ao CDC em local visível (área de bombas)

Exemplar do CDC disponivel para os clientes

Adesivo de nocividade de Combustíveis

Adesivo de segurança e precauções

Adesivo do Alcool na bomba (com tarja cor verde) - tel. para denúncia na ANP

Adesivo de diesel S10/S500 na bomba ( com tarja cor laranja) - tel. para denúncia

Adesivo CNPJ posto na bomba (modelo ANP)

Adesivo Benzeno

Possui adesivo de alerta de abastecimento até o limite do automático?

Existe sinalização de segurança na área limitando o local de abastecimento. (Conforme NR 26)?

Caso seja posto de rodovia, possui adesivo de exploração sexual, conforme a Lei Federal nº 11.577, de 22 de novembro de 2007, da ANP?

Caso tenha troca de óleo, possui o adesivo de resíduos e óleo lubrificantes usados, conforme resolução nº 362 de 2005 do CONAMA?

Placa de preços com 2a cada decimal após a virgula - Resolução nº 858 de 05/11/2021 ANP

Posto de esquina - Placa de preços visível nas duas vias?

VELOCIDADE - Existe algum mecanismo para o controle de velocidade em todo o estabelecimento, inclusive na entrada do posto e ilha de abastecimento?(sinalizações, placas indicativas e de velocidade, redutor de velocidade etc.)

Painel transparência de preço em local visível - Decreto nº 10.634 de 22/02/2021

Bombas Lacradas

Possui Válvula de Segurança Breakaway + Mangote - Certificada Pelo Inmetro?

Situação das mangueiras de abastecimento.

Afericões

Tampas da Boca de visita dos tanques, está conservada e com vedação? - SEMAM

Bocas dos Sumps de tanques com resíduos? - (foto)

Spill de Descarga conservada e com resíduos? - SEMAM

Tampa de Descarga Selada conservada e com vedação? - SEMAM

Tampas Tanques - Pintada de acordo com as cores dos produtos?

Produtos por Boca

Se posui canaletas e qual sua situação

Piso impermeabilizado na Área de Abastecimento

Possui caixa SAO (caixa separadora de água e óleo) - Padrão exigido pela ABNT

Sinalização de extintores (Vertical e Horizontal)

Situacao de Filtro de Oleo Diesel (Ultima troca de filtros)

Placa de Bomba 1 - Bandeira Branca ( CIA - CNPJ - Data - Data Conf )

Placa de Bomba 2 - Bandeira Branca ( CIA - CNPJ - Data - Data Conf )

Placa de Bomba 3 - Bandeira Branca ( CIA - CNPJ - Data - Data Conf )

Placa de Bomba 4 - Bandeira Branca ( CIA - CNPJ - Data - Data Conf )

Placa de Bomba 5 - Bandeira Branca ( CIA - CNPJ - Data - Data Conf )

Placa de Bomba 6 - Bandeira Branca ( CIA - CNPJ - Data - Data Conf )

Placa de Bomba 7 - Bandeira Branca ( CIA - CNPJ - Data - Data Conf )

Placa de Bomba 8 - Bandeira Branca ( CIA - CNPJ - Data - Data Conf )

Placa de Bomba 9 - Bandeira Branca ( CIA - CNPJ - Data - Data Conf )

Placa de Bomba 10 - Bandeira Branca ( CIA - CNPJ - Data - Data Conf )

Vara de Medição de Tanques e/ou medidor eletrônico

Tabela de medição de tanques, se utilizar a vara de medição.

Amostra testemunha das últimas três entregas de cada combustível armazenados em local arejado?

Balde Aferidor (20 litros) com selo do INMETRO, sem trinca no visor e sem corrosões

Proveta de 1000 ml

Proveta de 100 ml com certificado de calibragem, graduada com tampa e base de vidro.

Termômetros - Derivados e Álcool

Densimetro Gasolina - 0,700 a 0,750

Densimetro Gasolina - 0,750 a 0,800

Densimetro Diesel/Derivados de petróleo - 0,800 a 0,850

Densimetro Diesel/Derivados de petróleo - 0,850 a 0,900

Densimetro Etanol - 0,750 a 0,800

Densimetro Etanol - 0,770 a 0,820

Densimetro Etanol - 0,800 a 0,850

Frasco conta gotas

Saca amostras de 1Litro em (Alumínio ou zinco)

A entrada do posto é acessível?

Conservação da Boneca?

Escritório encontra-se organizado?

Todas as câmeras estão funcionando e gravando mais de 20 dias?

Teste de Alarme Tipo 1

Teste de Alarme Tipo 2

A gerência e frentistas, já participaram de treinamentos, cursos ou palestras operacionais?

Quadro de acompanhamento de vendas de produtos

O estoque está organizado, armazenado em local adequado e colocado os produtos a vencer para frente?

Existe controle de vencimento dos produtos?

Os produtos na área da pista, estão precificados?

O controle de reposição dos produtos com datas de vencimento, estão em destaque na área de venda sempre em primeiro?

Está sendo realizado o MIX DE PRODUTOS com no mínimo 5 e no máximo 10 unidades exposto organizadamente?

Existe uma rotina de limpeza nos equipamentos, freezers, área de abastecimento e outros instrumentos de trabalho?

O compressor encontra-se com óleo e água para o funcionamento adequado?

As plantas ornamentais, estão sendo regadas pelo menos a cada 36 horas?

1. Caixa turno

2. Caixa relâmpago

3. Caixa geral

4. Contas a receber

5. Contas a Pagar

6. Possui Faturas vencidas?

7. Cheques a vista

8. Cheques pré

9. Cheques devolvidos

10. Cheque troco pista

11. Cheque troco a compensar

12. Cheque troco não utilizado

13. Créditos entidades

14. Créditos de fornecedores

15. Vales funcionários

16. Cartas fretes vencidas

17. Cartões crédito

18. Cartoes débito

19. Houve falta de produtos em estoque/pista baixados para equipe/gerência?