Information
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Cliente
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Centro de custo
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Data da revisão
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Localização
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Auditores
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Gerente da Unidade
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Rating
Health and Safety
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A unidade já tinha sido auditada?
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A unidade já teve situação de furto/ roubos?
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A unidade está limpa e organizada?
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Certificado Controlo sanitário / Pestes
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Por favor tirar uma fotografia do certificado de controlo sanitario / pestes
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Todas as Licencas e Certificados obrigatorios ao negocio estao actualizados e afixados ao unidade
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Por favor tirar fotografias as principais licensas e certificados afixados
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Os colaboradores utilizam objetos/ material de proteção quando lidam com objetos cortantes (facas)?
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As tábuas de corte encontram-se em perfeitas condições, lisas, e dispõem de tapete anti-derrapante?
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As facas/ objetos de corte encontram-se armazenadas em local próprio e afastado da zona de passagem?
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Os colaboradores da unidade têm conhecimento dos procedimentos a adotar quando lidam com vidros partidos (p. e.)?
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No chão, existem vestígios de água, óleo, gelo, caixas de cartão ou restos de comida?
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As portas dos frigorificos/ congeladores estão limpos e em boas condições? Bem como as pegas das portas ?
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O equipamento da unidade está submetido a um programa de manutenção preventiva?
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A louça, talheres, tabuleiros e equipamento de serviço estão secos e limpos? De forma a serem apresentados ao cliente?
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Os cabos elétricos e de alimentação de equipamentos, POS, computadores e outros estão devidamente organizados? De modo a não obstruir a passagem ou a causar um curto-circuito?
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Informações Obtidas
MAP1
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Existe um contrato assinado / sumário com as principais clausulas
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A unidade realiza vendas a crédito?
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Como são faturadas as vendas a crédito?
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Existe um registo de vendas a faturar ao cliente?
MAP2
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Quantos colaboradores têm acesso ao caixa (POS)?
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A gaveta do POS encontra-se fechada?
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O colaborador responsável pelo caixa (POS), regista todas as vendas?
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E coloca imediatamente o dinheiro na gaveta?
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O colaborador entrega sempre o talão ao cliente?
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A gaveta encontra-se fechada entre as transações no POS?
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É possível abrir/ ter aberta a gaveta do POS, entre operações?
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As chaves da gaveta encontram-se anexadas à gaveta?
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O POS tem alguma opção que permite apenas "abrir" a gaveta?
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É efetuado fecho cego ao POS?
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As senhas dos POS são pessoais e intransmissiveis?
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O POS é bloqueado quando o colaborador se ausenta?
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Há registo das diferenças de caixa?
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As diferenças são registadas onde? No POS e na folha de caixa?
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Toda a contagem de dinheiro é feita de forma dupla?
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O Responsável da unidade conta novamente as receitas do dia?
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É realizado um controlo do caixa diário?
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Por favor tirar uma fotografia de controlo de caixa diario
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Realizam compras por caixa?
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Realizam compras por caixa utilizando que dinheiro?
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As compras por caixa encontram-se registadas?
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A contagem de dinheiro é efetuada em local apropriado e seguro?
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As anulações são feitas no POS?
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Esta função está disponível para todos os colaboradores?
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As anulações/devoluções estão devidamente justificadas?
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O cofre encontra-se fechado?
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Os operadores do POS têm acesso ao cofre ?
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Quem tem acesso ao cofre da unidade?
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O cofre abre como? Chave ? Código? A combinação do cofre é alterada? Com que regularidade?
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É feita uma contagem mensal independente ao cofre pelo inspector?
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Foi possível realizar uma contagem ao cofre?
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Efetuar uma contagem ao cofre.
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A contagem do cofre tem por base os valores espelhados no Mapa da unidade?
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Por favor coloque uma explicacao
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Foi detetada alguma diferença na reconciliação de cofre?
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Os depósitos são assinados por 2 pessoas?
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Como são realizados os depósitos na unidade? Depositam diretamente no banco ou têm serviço de Loomis?
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Verificar se os Depósitos, realizados diretamente no Banco, possuem identificação do C. Custo. Verificar também o número de conta da Eurest (NIB). MONTEPIO - 0036 0006 9910 0052 7751 5; <br>NOVO BANCO - 0007 0023 0008 7480 0094 1; <br>CGD - 0035 0081 0009 3338 1304 7; <br>SANTANDER TOTTA - 0018 0000 3728 0235 0011 6;
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O valor dos depósitos é igual ao valor das receitas?
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Os depósitos são todos registados no Portal?
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As receitas são depositadas com que regularidade?
MAP3
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O acesso a linha e controlado?
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O acesso ao armazem e controlado?
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O acesso ao escritório e cofre encontra-se controlado?
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Existem locais apropriados para guardar os bens pessoais dos colaboradores?
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Por favor adicionar uma fotografia dos vestiarios
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Os armazéns encontravam-se trancados?
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Quem tem acesso aos armazéns?
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Existe um registo da posse de chaves da unidade?
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Por favor adicionar uma fotografia do registo da posse de chaves da unidade
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O stock encontra-se organizado?
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Em que dias é que a transaire efetua entregas?
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O stock é armazenado pelo FEFO?
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Existem produtos fora da validade?
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Por favor adicionar fotos dos produtos fora de validade
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Considera o stock adequado à realidade da unidade?
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Os produtos que vão ser devolvidos ou que não estão em condições estão devidamente assinalados?
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Os produtos de maior valor encontram-se armazenados em que local?
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Os produtos de limpeza encontram-se armazenados em local próprio e separado?
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Existe registo de saída do stock para confeção?
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O report de inventário é realizado de que forma?
MAP4
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Foi solicitada a identificação dos Auditores ?
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Quantos colaboradores trabalham na unidade?
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O horário de trabalho encontra-se afixado?
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Por favor adicione fotografias do horario de trabalho
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Verificar se quadros de Pessoal se encontra afixado.
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A unidade possui relógio de ponto?
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Existe na unidade, algum colaborador que saiba retirar a listagem das últimas picagens do relógio de ponto? (Para além do GU)
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As escalas e mapas de férias encontram-se afixados em local visível?
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Existe registo do consumo dos colaboradores?
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Foi pedido o preenchimento do documento "DTR-022 Visitas à Unidade" ?
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O Speak Up encontra-se afixado? (Verificar se o cartaz afixado faz referência ao número 800 811 263).
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O Gestor da Unidade recebeu formação do PPV?
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O GU deu formação à sua equipa?
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Questionar outros elementos da Unidade, se tiveram conhecimento do PPV
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O Tagging dos equipamentos encontra-se efetuado aos itens a auditar?
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Existe um plano de evacuacao em caso de incendios e os funcionarios sabem quais sao os procedimentos?
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Assinatura do auditor
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Assinatura do Gerente da Unidade
