Information
-
Cliente / Sitio
-
Ubicación
-
Realizado en
-
Preparado por
1- Edificios e instalaciones
1.1 Diseño y construcción
-
Los terrenos de las instalaciones están bien mantenidos, incluidos los suelos, rampas y escaleras.
-
Todas las superficies (contenedores) que entran en contacto con los productos químicos están fabricadas con materiales adecuados para resistir a ellos.
-
Hay instalaciones adecuadas para lavarse las manos en los baños, áreas de descanso y áreas de fabricación.
-
Hay una separación entre las diferentes áreas definidas en la nave para prevenir la contaminación y mezclas peligrosas.
1.2 Limpieza & Saneamiento
-
Existe un programa de saneamiento de plantas y equipos por escrito y completo.
2 - Gestión de inventario
2.1 Controles generales
-
Debe haber procedimientos informatizados que describan la recepción, identificación, almacenamiento o manipulación de materias primas y productos terminados.
-
El recuento de unidades en el almacén se hace de manera informática
-
Existen y se mantienen los controles ambientales adecuados (control de temperatura, filtración del aire, humedad, etc ...).
2.2 Trazabilidad
-
Sistema de rastreo de lotes con número de lote distintivo para todas las materias primas, materiales en proceso y productos terminados
2.3 Almacenamiento
-
Recipientes como botellas y garrafas seguros para productos químicos (corrosión)
-
El área del almacén está limpia y ordenada
-
Existe un lugar concreto para cada producto en el almacén
-
Los materiales deben reevaluarse, según corresponda, para determinar la idoneidad para su uso (por ejemplo, después de un almacenamiento prolongado o exposición al calor o la humedad).
2.4 Métodos de gestión del inventario
-
Existe algún método de gestión de inventario como pueden ser el método FIFO o LIFO
-
La empresa utiliza métodos como el MRP para la gestión de stocks
3 - Etiquetado de identificación
3.1 Emisión y control de etiquetas
-
El acceso a las áreas de almacenamiento de etiquetas debe limitarse al personal autorizado.
-
Deben establecerse procedimientos para conciliar las cantidades de etiquetas emitidas, utilizadas y devueltas.
-
Deben examinarse los productos embalados y etiquetados para asegurarse de que tengan la etiqueta y el número de lote correctos.
-
Deben establecerse procedimientos para la destrucción de etiquetas obsoletas y pasadas de fecha.
4 - Compra y servicio al cliente
4.1 Compra
-
¿Existe un sistema para notificar a los clientes los días de entrega?
-
¿Qué sistemas o procesos existen para el coste de la calidad (es decir, desperdicio, reducción, reelaboración, planificación de compras de mercancías)?
-
¿La empresa utiliza métodos como el EOQ (Cantidad Económica de Pedido) o algún otro para la optimización de las compras?
4.2 Servicio al cliente
-
¿Existe evidencia de un sistema de servicio al cliente?
4.3 General
-
¿Existe un orden establecido a seguir cuando llega un pedido?
-
¿Existe un programa establecido de investigación y respuesta a quejas?
Finalización
Finalización
-
Si existe alguna otra área a mejorar en la empresa, coméntela
-
Puesto de trabajo
-
Nombre completo y firma
