Auditoria Seguridad Proyecto/Construccion/Mantenimiento

• Audit Title

  Proyecto Regularizacion

  Proyecto PEF

  Parada Mantenimiento

• Cliente/Lugar

  Planta Bogota

  Bodega San Francisco

  Laboratorio Semillas

  Fincas/Campo

  Otras Locaciones

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Contratista

1. Procedimientos Administrativos

• 1.1. Adecuada aplicacion protocolo permisos apropiados (Permiso de Contratista, Permiso Trabajo)

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.2. Adecuada induccion a trabajadores, contratistas y visitantes?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.3. Adecuado entrenamiento, habilidad o experiencia?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.4. Se han planeado y ejecutado adecuada rotacion de puestos de trabajo o tiempos de descanso y/o rotacion del personal (ejemplo uso martillo hidraulico)?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.5. Adecuadas y suficientes instalaciones de servicio? (Sanitario, areas de lavado, comedores, etc)

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.6. Iluminacion suficiente?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.7. Des orden en el area de trabajo?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.8. Adecuado control del ruido y vibracion?

  Safe

  At Risk

  N/A

2. Trabajo Seguro en Alturas

• Al monento de la auditoria, se estan ejecutando trabajos en alturas?

  SI

  NO

• 2.1 Los permisos de trabajo completa y correctamente diligenciados?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 2.2. Se realiza inspeccion de los elementos alturas (Arnes, eslinga, etc) previo al uso

  Safe

  At Risk

  N/A

• 2.3. EPP para trabajo en alturas en mal estado o incompletos?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 2.4. Falta de entrenamiento o innadecuado entrrnamiento formal para trabajo en alturas?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 2.5. Barandas en buen estado en bien estado?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 2.7. Puntos de anclaje no seguros o sin certificar?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 2.9. Equipos trabajo en alturas sin señalizar o no cumple requisitos identificacion?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 2.8. Equipos alturas no compatibles?

  Safe

  At Risk

  N/A

3. Andamios

• Al momento de la inspeccion hay andamios en el sector?

  SI

  NO

• 3.1 Solo personal con entrenamiento apropiado instala andamios?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.2. Solo personal con entrenamiento apropiado realiza la inspeccion del andamios previa al uso?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.3. Andamio nivelado, esto fue corroborado previo al uso?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.4. Andamio cuenta con escalera interna para llegar a yodos los niveles?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.5 Andamio cuenta con barandas a 1m y a 0.5m en todos los lugares donde transitan o trabajan las personas?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.6. Si el andamio no cuenta con barandas en alguna cara se mantiene separacion de maximo 24cm del muro (anclaje impide desplazamiento en cualquier direccion)?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.7. Andamio cuenta con rodapies en todos los planos de trabajo o donde se conservan materiales o herramientas en el andamio?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.8. Andamio cuenta con piso completo en todos los lugares donde el personal transita o trabaja en el andamio

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.9 Andamio cuenta con anclajes cada 3secciones verticales

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.10. Se han dispuesto tecnicas apropiadas para movilizar el material en el andamio para que el personal no requiera llevarlo en la mano

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.11. Carga sobre el andamio no excede la especificacion del mismo? (herramientas, materiales almacenados, numero de personas)

  Safe

  At Risk

  N/A

4. Escaleras Portatiles

• Al momento de la auditoria hay escaleras portatiles en el sector?

  SI

  NO

• 4.1. Escaleras portatiles seguras y en buen estado?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 4.2. Posicionamiento escaleras segura?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 4.3. Las escaleras portatiles estan apropiadamente aseguradas?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 4.4. Escalera portatil adecuada para el trabajo? (Por ejemplo escalera fibra de vidrio para trabajo electrico)

  Safe

  At Risk

  N/A

5. Equipos de elevacion

• Al momento de la inspeccion hay equipos de elevacion en el sector (elevador de tijera, elevador telescopico, elevador unipersonal, etc)

  SI

  NO

• 5.1. Equipo elevacion seguro y en buen estado?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 5.2. No se elevan cargas sobre personas, cerca a obstaculos o a cerca a lineas de energia?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 5.3. Mantenimiento, inspeccion y lubricacion afecuadas y de acuerdo a planeacion?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 5.4. Aplicacion de protocolo inspeccion diaria equipo separacion?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 5.5. Se aplican protocolos LOTO para actividades de limpieza, servicio o mantenimiento del elevador?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 5.6. Equipos de elevacion seguros y en buen estado, incluye cuerdas, eslingas, ganchos?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 5.7 Sistema elevacion identificados?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 5.8. Operadores equipos elevacion con licencia?

  Safe

  At Risk

  N/A

6. Equipos y herramientas

• 6.1. Equipos o herramientas seguras y en buen estado (herramienta estandar y sin modificaciones, incluye guardas deterioradas o faltantes)

  Safe

  At Risk

  N/A

• 6.2. Herramientas o equipos adecuados para el trabajo? (ejm. discos de pulido para cortar)

  Safe

  At Risk

  N/A

• 6.3. Se aplican procedimientos LOTO durante limpieza o mantenimiento de herramientas?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 6.4. Se aplica protocolo inspeccion herramientas?

  Safe

  At Risk

  N/A

7. Riesgo Electrico

• 7.1. Extensiones electricas no seguras? (deterioradas, inspeccion vencida o sin inspeccion)

  Safe

  At Risk

  N/A

• 7.2. Riesgo contacto con elementos electricos bajo tierra o sobre el nivel del suelo?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 7.3. Adecuada aplicacion de bloqueo LOTO para equipos electricos?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 7.4. Toma Corrientes no estan recargados?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 7.5. Elementos electricos no estan expuestos a agua?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 7.6. Equipos electricos expuestos a sustancias inflamables?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 7.7. Cableado electectrico puede ser dañada por equipos o partes en movimiento?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 7.8. Cableado electrico expuesto a superficies caliente?

  Safe

  At Risk

  N/A

9. Tareas con materiales o quimicos peligrosos

• Al momento de la inspeccion en el sector hay materiales peligrosos

  SI

  NO

• 9.1. Los materiales peligrosos se encuentran apropiadamente identificados?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.2. Adecuada evaluacion de riesgo manipulacion materiales peligrosos?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.3. Adecuado entrenamiento en control de riesgos y levantamiento seguro de cargas?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.4. Almacenamiento de combuestibles no seguro? (e. materiales inflamables cerca a fuentes de ignicion, derrames de quimicos pueden entrar en drenajes aguas lluvias, etc)

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.5. Almacenamiento de materiales peligrosos incompatible?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.6. Adecuado equipo para contencion de derrames?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.7. Almacinamiento en contenedores no apropiados? (sin identificar o en contenedores para alimentos)

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.8. Hojas de Seguridad de los quimicos estan disponibles en el sitio?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.9. Procedimientos de emergencia para control de derrames?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.10. Adecuada ventilacion en sitios almacenamiento de elementos peligrosos?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.11. Adecuados y suficientes EPP?

  Safe

  At Risk

  N/A

11. Manejo de trafico

• 11.1. Adecuado plan manejo trafico implementado?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 11.2. Se cuenta con control de trafico para el personal del sitio? <br>(visitantes, contratistas, listados)

  Safe

  At Risk

  N/A

• 11.3. Adecuados controles para el control del trafico? ( barreras fisicas, bolardos, iluminacion, etc)

  Safe

  At Risk

  N/A

• 10.7. Adecuado entrenamiento en la forma de uso e inspeccion de EPP?

  Safe

  At Risk

  N/A

10. Elementos de proteccion personal (EPP)

• 10.1. Adecuados EPP Respiratoria para todos los trabajadores?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 10.2. Adecuados EPP ocular (lentes, visores, mascaras soldaduras)?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 10.3. Adecuados EPP mecanico (guantes, botas, casco, canilleras)?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 10.5. Adecuado EPP auditivo?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 10.6. Adecuados EPP para la tarea (trajes ptoteccion quimica, protector solar)?

  Safe

  At Risk

  N/A

8. Trabajos en caliente

• Al momento de la auditoria hay evidencias de ejecucion de trabajo en caliente?

  SI

  NO

• 8.1. El permiso de trabajo en caliente esta disponible en el sitio y correctamente firmado?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 8.2. No hay elementos combustibles en 11m alrededor del punto de trabajo y en caso de haber se han protegido con elementos FM Global approved?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 8.3. Se dispone de elementos para extincion de incendios en el lugar y en buenas condiciones?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 8.4. El personal entiende la politica de inspecciones al terminar el trabajo y ha planificado como cumplirla?

  Safe

  At Risk

  N/A

9. Espacio Confinado

• Al momento de la auditoria hay trabajos en espacios confinados?

  SI

  NO

• 9.1 Los espacios confinados en el sector estan corectamente identificados?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.2. Los permisos de trabajo en espacio confinado firmados y disponible en el sector?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.3. El personal que realiza los trabajos cuenta con el entrenamiento apropiado?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.4. Se han realizado las mediciones de gases apropiadas durante la ejecucion del trabajo?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 9.5. En la ejecucion del trabajo el personal cuenta con un plan de rescate adecuado?

  Safe

  At Risk

  N/A

12. Respuesta a Emergencias

• 12.1. Plan de emergencias adecuado para este sitio y actividad?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 12.2 Procedimientos y señalizacion plan emergencias estan disponibles en el sitio?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 12.3. Se ha realizado entrenamiento o simulacros del plan de emergencias?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 12.4. Adecuado o sufucientes elementos para atencion primeros auxilios?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 12.5. Adecuado acceso a personal primeros auxilios formalmente entrenado en todos los turnos?

  Safe

  At Risk

  N/A

• 12.6. Adecuados y suficientes equipos de comunicaciones?

  Safe

  At Risk

  N/A

Acciones Correctivas

• Ingrese las acciones correctivas que seran ejecutadas

• Responsable Accion Correctiva

• Fecha Estimada Ejecucion

  Date

• Se esta ejecutando tareas de alto riesgo?

  SI

  NO

• Han en el sitio personal especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo?

  SI

  NO

• El personal Acredita la experienvia apropiada para rralizar seguimiento de seguridad?

  SI

  NO

Registro Firma Auditores

• Auditor Nombre/CC

  Sign

• Auditor Nombre/CC

  Sign

Registro Firma Auditados

• Auditor Nombre/CC

  Sign

• Responsable Sitio Nombre, Apellidos/CC/CargoRepresentante Contratista en Sitio

  Sign