Auditoria She

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Riesgo Químico

• Las sustancias peligrosas se encuentran rotuladas, correctamente almacenadas (segun reglamentaciones vigentes) con su hoja de datos de seguridad y en cantidades apropiadas al uso? Las cañerías de químicos estan identificadas?

  Yes

  No

  N/A

• Los contenedores de residuos peligrosos y equipos de manejo de químico (bombas, mangueras, tuberías) se encuentran en buen estado? Sin tapas rotas y ruedas dañadas, no hay fugas.

  Yes

  No

  N/A

• Verificación de condición de kit de manejo de químicos en el área

  Yes

  No

  N/A

• Equipos de manejo de químicos estan en buen estado? Tuberías, bombas con protección (mamparas) recipientes con tarimas de contención en norma (pretil)

  Yes

  No

  N/A

• Existe protección física para la zona de bombas, mangueras y válvulas en zona de paso? Existe tarima de contención para recipientes y pretil de contención para tanques?

  Yes

  No

  N/A

Riesgo de contacto con temperaturas extremas (calor/frío )

• Equipos y cañerías que manejan alta o baja temperatura cuentan con las protecciones necesarias, señaletica y en buen estado para evitar riesgos de quemaduras. Verificar señaletica de riesgo de contacto con elementos con temperatura.

  1

  2

  0

  2.5

Riesgo de corte

• Las herramientas menores se encuentran en buenas condiciones, limpias y ordenadas? (Incluye que se utilice el cuchillo autorizado) (cero a 1)

  0

  1

  2

• Herramientas de alto riesgo se encuentran con protección, paro de emergencia, manual de uso, señaletica, en buen estado y limpias?

  0

  1

  2

  3

  4

• No hay elementos cortantes en estructuras, bordes?

  Yes

  No

  N/A

• Para procesos donde se utiliza vidrio, esta clara la política de vidrio? No hay exceso de vidrio en la zona? (0 o2)

  Yes

  No

  N/A

Atrapamiento/ LOTO / bloqueo

• Maquinarias y equipos se encuentran con sus sistemas de protección operativos?(revisar sensores) con uno que no este operativo es cero. Todas las maquinarias (incluye transporte) se encuentran con la protección necesaria para evitar riesgos de atrapamientos por partes móviles? Con uno presente es cero. No se encuentran puenteados o deshabilitados sistemas de seguridad? Si no cumple es cero

  Yes

  No

  N/A

• Sistema LOTO implementado, si se observa una actividad que requiera LOTO validar que se cumpla.

  0

  1

  2

  3

  4

• Utilizan tarjetas no operar durante labores de mantención o intervención en maquina/ equipo y mantienen información autorizada?

  0

  1

  2

  3

  4

Riesgo de contacto eléctrico

• Tableros eléctricos se encuentran cerrados, en buenas condiciones y con señaletica? No se encuentran cables o conectores dañados? Los cables están protegidos sujetos sobre canales o conductos normados? Verificar en caso de existir tableros móviles, incluir información clara de quien está autorizado para intervenirlos.

  Yes

  No

  N/A

• Bandejas eléctricas, cables, conectores, apagadoras se encuentran en buen estado y sin cables deteriorados?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar presencia de LUP de que hacer en caso de emergencia de riesgo eléctrico.

  Yes

  No

  N/A

Riesgo de contacto con equipo sometido a presión

• Equipos a presión en buen estado, no se visualizan roturas de mangueras, o conectores en mal estado o mal conectados? (3p) existe señaletica suficiente para equipos a presión de como intervenirlos? (1p)

  0

  1

  2

  3

  4

Riesgos caídas / lesiones

• Las escaleras fijas y móviles se encuentran en buenas condiciones y tienen el diseño correcto en cuanto a condiciones para evitar la caída? Revisar sistemas de anclaje, antideslizante y peldaños. Las pasarelas tienen rodapie, barandas suficientes para evitar las caídas?

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentran en buen estado los pisos y paredes? Revisar que no presenten un riesgos para caída o golpe. No hay obstáculos en el piso como cables o mangueras ?

  Yes

  No

  N/A

• Existe exceso de agua en piso, pasos peatonales u operativos donde existe el riesgo de caer?

  Yes

  No

  N/A

• El sector de tránsito peatonal, se encuentra demarcado y libre de obstrucciones?

  Yes

  No

  N/A

Riesgo golpes

• Existen pasos seguros y se encuentran en buen estado? (Donde aplique la necesidad de un paso seguro)

  Yes

  No

  N/A

Emergencia

• Los extintores, duchas de emergencia, se encuentran en buen estado para su uso, con señaletica y libres de elementos que impidan el fácil acceso (verificar nanómetros)

  Yes

  No

  N/A

• Las salidas de emergencias se encuentran libres, señalizadas? 0 ptos si no hay salidas de emergencias de acuerdo a norma)

  Yes

  No

  N/A

• Existen, donde aplique sensores de CO2, amoníaco? Para CO2: sala de filtración, resposo, dt, sala de CO2. Para amoníaco en los lugares donde haya este proceso.

  Yes

  No

  N/A

• Luces de emergencia en funcionamiento y en buen estado de conservación?

  Yes

  No

  N/A

• Están los planos de evacuación publicados en las salas productivas?

  Yes

  No

  N/A

Ropa de trabajo

• Utiliza elementos de protección personal según el riesgo de la actividad? Estos Epp son los adecuados y se encuentran en buen estado? Ejemplo: manipulación de bordes cortantes- guantes anticorte. Incluye chaleco de seguridad.

  0

  1

  2

  3

  5

• Usa adecuadamente el cinturón de seguridad? (Aplica para todo vehículo incluye grúas)

  Yes

  No

  N/A

• El tecle, puente grúa, crucetas y eslingas se encuentran en buen estado para ser utilizados? (Baliza, sirena, control remoto)

  0

  1

  2

  3

Normas internas de planta

• Trabajos de riesgo se cumplen según procedimiento? Se revisa permiso de trabajo

  Yes

  No

  N/A

• Respeta las reglas de uso de celular?

  Yes

  No

  N/A

• Transita por sectores habilitados? (Respeta las demarcaciones de transito peatonal)

  Yes

  No

  N/A

• Utiliza la transpaleta o grúa siguiendo lo indicado en instructivo de uso?

  Yes

  No

  N/A

• Respeta demarcaciones de 5s en el área? (Verificar que no existan problemas de 5s que afecten la seguridad)

  Yes

  No

  N/A

• Respeta las reglas de límite de velocidad? (Auto o grúa horquilla)

  Yes

  No

  N/A

• Demuestra conducta segura y precavida? (No cruza ni transita mientras circulan grúas, no corre dentro de la olanta, usa pasos seguros, usa barandas en escaleras?

  Yes

  No

  N/A

• Donde aplique, no hay interacción hombre grúa a menos de 3 metros? (3p) está señalizada la zona de interacción y donde hay cruces hay barreras de pare?

  0

  1

  2

  3

  4

Condiciones

• Existe señaletica suficiente de seguridad y está en bue estado?

  Yes

  No

  N/A

• El sistema de iluminación se encuentra en buen estado y con luminarias operativas? Los interruptores estan en buen estado y con acceso seguro? No hay zonas de riesgo por baja luminosidad perceptible?

  Yes

  No

  N/A

• Transpaleta/grúas se encuentran en buenas condiciones para su uso y no representa deterioro que afecte su normal funcionamiento?

  Yes

  No

  N/A

• La ventilación del área se encuentra bajo norma, no hay agentes contaminantes fuera de norma? (Ozono, CO2, solventes aromáticos, entre otros.

  Yes

  No

  N/A

Accidentes / incidentes y ORRS

• Revisar en terreno accidentes ocurridos en los últimos 12 meses, revisar que las medidas hayan sido efectivas ( si cumple no se resta nada, si no cumple se restan 20 puntos, si cumple parcialmente se restan 10 puntos)

  no cumple

  si cumple

  no se evidencian accidentes/incidentes

• Revisar en terreno accidentes ocurridos en los últimos 12 meses, revisar que las medidas hayan sido efectivas ( si cumple no se resta nada, si no cumple se restan 20 puntos, si cumple parcialmente se restan 10 puntos) o revisar incidente industrial potencialmente grave (ya sea que se escogió incidente industrial analizado o se vio potencial daño en terreno.

  no cumple

  si cumple

  no se evidencian accidentes/incidentes

• Validar donde se aplicó ORR que efectivamente los riesgos que se eliminaron o minimizaron se cumplan en piso.

  no cumple

  si cumple

  no se evidencian accidentes/incidentes