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IDENTIFICAÇÃO DO AUDITOR
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Área Nº "X" / Nome do Auditor
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Local físico da inspeção
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Data da inspeção
SEGURANÇA
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Todos os colaboradores estão utilizando os EPI's aplicáveis à sua função?
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Foram identificadas condições inseguras no setor?
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O setor está devidamente demarcado com as sinalizações de segurança?
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Foi identificada a prática de algum ato inseguro durante a auditoria?
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Foi identificado o não cumprimento de alguma REGRA INEGOCIÁVEL?
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Caso haja extintores de incêndio na área, estão íntegros, limpos e com a validade/vencimento da carga em dia?
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Produtos químicos e de limpeza estão devidamente identificados?
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Os produtos químicos estão armazenados de acordo com a tabela de compatibilidade?
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As saídas de emergência do setor estão desobstruídas?
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Sobre os EPC's do setor (equipamentos de proteção coletiva), estão em perfeito funcionamento? (Botoeiras de emergência)
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Os colaboradores estão cumprindo as normas de segurança aplicáveis ao setor?
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O DDS está sendo realizado diariamente? Perguntar a um colaborador da equipe.
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Sobre as sirenes de emergência, os colaboradores sabem identificar o tempo referente a cada toque?
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Os quadros elétricos da área estão devidamente identificados e possuem chave ou cadeado?
ORGANIZAÇÃO
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Os materiais distribuídos pelo setor, são apenas os essenciais para a execução das atividades da área?
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A identificação padrão está sendo aplicada na área?
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Sobre armários, gavetas, estantes e afins, estão organizados?
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Há excesso de materiais de expediente e uso pessoal?
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Foi identificado algum tipo de desperdício no setor?
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Existe identificação padrão sobre o local de armazenamento dos utensílios/ferramentas do setor?
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Há utensílios/ferramentas ligados à área quebrados ou danificados?
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Os utensílios/ferramentas de armazenamento/movimentação de couros (mesas, cavaletes, paletes e afins) estão organizados na área?
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As áreas estão bem definidas e/ou demarcadas?
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Os utensílios/ferramentas relacionadas à área, estão em locais de fácil acesso?
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Os couros estão identificados com a documentação necessária (OP, CB, outros)?
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As máquinas e equipamentos dispostos pelo setor estão sendo utilizados?
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Os quadros de gestão à vista estão no padrão de identidade visual JBS?
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Os quadros de gestão à vista estão devidamente preenchidos e contém apenas as informações necessárias?
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Foi identificado desperdício de papel, excesso de rascunhos ou impressões desnecessárias ao setor?
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Sobre a infraestrutura em geral, encontra-se em boas condições (cabeamentos, canos/dutos, tomadas, proteções e lâmpadas)?
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Existe poluição visual no setor?
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O estoque de couros do setor está bem organizado?
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Há identificação do local apropriado para acomodação de materiais de limpeza?
LIMPEZA
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Foram identificados sinais de vazamentos hidráulicos ou de vapor no setor?
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Os quadros de gestão à vista estão limpos e conservados?
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Os equipamentos, materiais, luminárias, teto, piso e móveis em geral estão limpos?
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As lixeiras do setor contém identificação de separação de resíduos?
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Os resíduos dentro das lixeiras estão de acordo com a identificação?
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Há resíduos fora das lixeiras, tais como embalagens de alimentos, balas, bitucas de cigarro ou afins?
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As paredes do setor estão bem conservadas e limpas?
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As áreas de uso comum ou externas estão limpas?
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Os banheiros do setor estão limpos, conservados e dispõem de papeis e acessórios apropriados?
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Há disponibilidade de materiais de limpeza no setor?
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Em linhas gerais, o setor apresenta boas condições de conservação e limpeza?
