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IDENTIFICAÇÃO DO AUDITOR

  • Área Nº "X" / Nome do Auditor

  • Local físico da inspeção

  • Data da inspeção

SEGURANÇA

  • Todos os colaboradores estão utilizando os EPI's aplicáveis à sua função?

  • Foram identificadas condições inseguras no setor?

  • O setor está devidamente demarcado com as sinalizações de segurança?

  • Foi identificada a prática de algum ato inseguro durante a auditoria?

  • Foi identificado o não cumprimento de alguma REGRA INEGOCIÁVEL?

  • Caso haja extintores de incêndio na área, estão íntegros, limpos e com a validade/vencimento da carga em dia?

  • Produtos químicos e de limpeza estão devidamente identificados?

  • Os produtos químicos estão armazenados de acordo com a tabela de compatibilidade?

  • As saídas de emergência do setor estão desobstruídas?

  • Sobre os EPC's do setor (equipamentos de proteção coletiva), estão em perfeito funcionamento? (Botoeiras de emergência)

  • Os colaboradores estão cumprindo as normas de segurança aplicáveis ao setor?

  • O DDS está sendo realizado diariamente? Perguntar a um colaborador da equipe.

  • Sobre as sirenes de emergência, os colaboradores sabem identificar o tempo referente a cada toque?

  • Os quadros elétricos da área estão devidamente identificados e possuem chave ou cadeado?

ORGANIZAÇÃO

  • Os materiais distribuídos pelo setor, são apenas os essenciais para a execução das atividades da área?

  • A identificação padrão está sendo aplicada na área?

  • Sobre armários, gavetas, estantes e afins, estão organizados?

  • Há excesso de materiais de expediente e uso pessoal?

  • Foi identificado algum tipo de desperdício no setor?

  • Existe identificação padrão sobre o local de armazenamento dos utensílios/ferramentas do setor?

  • Há utensílios/ferramentas ligados à área quebrados ou danificados?

  • Os utensílios/ferramentas de armazenamento/movimentação de couros (mesas, cavaletes, paletes e afins) estão organizados na área?

  • As áreas estão bem definidas e/ou demarcadas?

  • Os utensílios/ferramentas relacionadas à área, estão em locais de fácil acesso?

  • Os couros estão identificados com a documentação necessária (OP, CB, outros)?

  • As máquinas e equipamentos dispostos pelo setor estão sendo utilizados?

  • Os quadros de gestão à vista estão no padrão de identidade visual JBS?

  • Os quadros de gestão à vista estão devidamente preenchidos e contém apenas as informações necessárias?

  • Foi identificado desperdício de papel, excesso de rascunhos ou impressões desnecessárias ao setor?

  • Sobre a infraestrutura em geral, encontra-se em boas condições (cabeamentos, canos/dutos, tomadas, proteções e lâmpadas)?

  • Existe poluição visual no setor?

  • O estoque de couros do setor está bem organizado?

  • Há identificação do local apropriado para acomodação de materiais de limpeza?

LIMPEZA

  • Foram identificados sinais de vazamentos hidráulicos ou de vapor no setor?

  • Os quadros de gestão à vista estão limpos e conservados?

  • Os equipamentos, materiais, luminárias, teto, piso e móveis em geral estão limpos?

  • As lixeiras do setor contém identificação de separação de resíduos?

  • Os resíduos dentro das lixeiras estão de acordo com a identificação?

  • Há resíduos fora das lixeiras, tais como embalagens de alimentos, balas, bitucas de cigarro ou afins?

  • As paredes do setor estão bem conservadas e limpas?

  • As áreas de uso comum ou externas estão limpas?

  • Os banheiros do setor estão limpos, conservados e dispõem de papeis e acessórios apropriados?

  • Há disponibilidade de materiais de limpeza no setor?

  • Em linhas gerais, o setor apresenta boas condições de conservação e limpeza?

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