Auditoria Técnica a Lojas Freeport

Lojas no FREEPORT - Alcochete

• Nome da Loja:

• Sigla da loja:

• Data:

  Date

• Auditoria realizada por:

• Auditoria acompanhada Por (Operações):

• Auditoria acompanhada Por (Segurança):

Sistemas de Detecção de Incêndios

• Têm Sistema de Detecção de Incendio Instalado?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Estão instalados conforme o projecto?

  Sim

  Não

  N/A

• Têm Detectores no teto real?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Qualifique a acessibilidade aos detectores do teto real?

  Acessível

  Inacessível

  N/A

• Têm Detectores no Tecto Falso?

  Sim

  Não

• Qualifique a acessibilidade aos detectores no teto falso?

  Acessível

  Inacessível

  N/A

• A Loja é abrangida na sua totalidade, pelos detectores de incêndio?

  Sim

  Não

• A Loja Possui Central de Detecção de Incêndio?

  Freeport

  Lojista

• Encontra-se Ligado á Central de Segurança?

  Sim

  Não

• Chegam os sinais de alarme através dos detectores e betoneiras?

  Sim

  Não

• Encontra-se Ligado á Central de Segurança?

  Sim

  Não

• Chegam á central de segurança os alarmes de incêndio?

  Sim

  Não

• O Alarme está devidamente sinalizado na Central da Loja?

  Sim

  Não

• A Central pertence a que empresa?

• Foram Detectadas Avarias?

  Não

  Sim

  N/A

• Qual o estado de conservação dos detectores de incêndio?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Qual o Estado Fisico dos Detectores em Geral?

  Ok

  Sujo

  Pintado

• As betoneiras têm a sinalética adequada?

  Sim

  Não

• É necessário foto do material aplicado!

  Media

• O Detector/Betoneira dá indicação visual de Incêndio?

  Sim

  Não

• O Alarme está devidamente Sinalizado na Central de Segurança?

  Sim

  Não

• O Alarme sonoro no Corredor Técnico accionou?

  Sim

  Não

• A Reposição do Sistema Ocorreu com Sucesso?

  Sim

  Não

• Qual a Tipologia dos Detectores

  Select Fumo Térmico

  • Fumo
  • Térmico

Rede de Gás / Sistemas Automaticos de Detecção de Gás

• Tem Rede de Gás Instalado?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Estão instalados conforme o projecto?

  Sim

  Não

  N/A

• Tem Certificado de Inspecção Obrigatória (de 2 em 2 anos)?

  Sim

  Não

• N. do Certificado

• Tem Sistemas de Detecção de Gás Instalado?

  Sim

  Não
Toque para inserir informações

• Os Detectores Encontram-se Instalados no Local Adequado?

  Sim

  Não

  N/A

• Qualifique a Acessibilidade aos Detectores?

  Acessível

  Inacessível

  N/A

• Qual o Estado de Conservação dos Detectores de Gás?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Qual a Tipologia dos Detectores

  Select Natural Butano CO2

  • Natural
  • Butano
  • CO2

• A loja Possui Central de Detecção de Gás Própria?

  Sim

  Não

• Chega a informação necessária á central de segurança?

  Sim

  Não
Toque para inserir informações

• Encontra-se Ligado á Central de Segurança?

  Sim

  Não

• Foram Detectadas Avarias?

  Não

  Sim

  N/A

• Têm Electroválvula de Segurança de Corte de Gás?

  Sim

  Não

  N/A

• Em caso De Incendio ou Fuga de Gás, como ocorre o Corte de Gás?

  Automático

  Manual

• Qual o Estado Fiśico dos Detectores em Geral?

  Ok

  Sujo

  Pintado

• A sinalética está aplicada?

  Sim

  Não

• A sinalética é adequada?

  Sim

  Não

• A sinalética é bem visível?

  Sim

  Não

• As válvulas de corte estão acessíveis?

  Sim

  Não

• As válvulas de corte estão bem sinalizadas?

  Sim

  Não

No Teste de Detecção de Gás por Accionamento do Detector:

• O detector ativa Alarme Sonoro?

  Sim

  Não

• O sinal de alarme chega á central de segurança?

  Sim

  Não

• O Alarme está Devidamente Sinalizado na Central de Segurança?

  Sim

  Não

• O Alarme está Devidamente Sinalizado na Central da Loja?

  Sim

  Não

• Foi Accionada a Electroválvula de Corte de Gás?

  Sim

  Não

  N/A

• A Reposição do Sistema Ocorreu com Sucesso?

  Sim

  Não

Extintores de Incêndio

• A Loja Possui Extintores de Incêndio?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Estão instalados conforme marcação no projecto?

  Sim

  Não

  N/A

• Os Extintores encontram-se Instalados na altura correta?

  Sim

  Não

• Qual o Tipo do Agente Extintor?

  Select Pó Químico ABC e CO2 Pó Quimico CO2 Outro

  • Pó Químico ABC e CO2
  • Pó Quimico
  • CO2
  • Outro

• Qual?

• Têm Certificados de Revisão Obrigatória (anualmente ao abrigo da NP 4413 )?

  Sim

  Não

• Nome da Firma:

• Data da Validade:

  Date

• Qual o Estado de Conservação dos Extintores?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Qual o Estado Fisico dos Extintores em Geral?

  Ok

  Sujo

  Pintado

• Qualifique a Acessibilidade aos Extintores?

  Acessível

  Inacessível

  N/A

• Encontram-se devidamente Sinalizados?

  Sim

  Não

Rede de Sprinklers

• A Loja Possui Rede de Sprinklers?

  Sim

  Não

  N/A

• A válvula de entrada está fechada?<br>(N/A se houver carretéis)

  Sim

  Não

  N/A

• A entrada de RIA está tamponada?<br>(N/A se houver carretéis)

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• A Rede Encontra-se Instalada Adequadamente (conforme projecto)?

  Sim

  Não

• Quais as Zonas Cobertas pela Rede de Sprinklers?

  Ambas

  Teto Falso

  Teto Real

• A Loja Possui Válvula, no seu interior?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• A Válvula Encontra-se desimpedida?

  Sim

  Não

• Válvula está identificada?

  Sim

  Não

  N/A

• Existe Válvula de Purga na Loja?

  Sim

  Não
Toque para inserir informações

• Existe a Possibilidade de ser Usada?

  Sim

  Não

• A Tubagem Encontra-se Pintada á Cor Regulamentar?

  Sim

  Não

• Qual o Estado de Conservação da Rede de Sprinklers?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Qual o Estado Fisico da Rede de Sprinklers em Geral?

  Bom

  Mau

  Razoável

Rede de Carreteis

• Existem carretéis aplicados na loja?

  Sim

  Não

  N/A

• A entrada de RIA está tamponada?

  Sim

  Não

• A válvula de entrada está fechada?

  Sim

  Não
Toque para inserir informações

• A Rede Encontra-se Instalada Adequadamente (Conforme o Projecto)?

  Sim

  Não

• Caracterize o Tipo de Rede?

  Independente

  Inclui Sprinklers

• Os Carreteis encontram-se em Carga?

  Sim

  Não

• Tem manómetro, para ver a carga em BAR/PSI ?

  Sim

  Não

• Os carretéis tem Válvula de corte próprio?

  Sim

  Não

• A Tubagem Encontra-se Pintada á Cor Regulamentar?

  Sim

  Não

• Qual o Estado de Conservação da Rede de Carretéis?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Qual o Estado Fisico da Rede de Carretéis em Geral?

  Ok

  Sujo

  Pintado

• Qualifique a Acessibilidade aos Carretéis?

  Acessível

  Inacessível

  N/A

• Os carretéis encontram-se desimpedidos?

  Sim

  Não

• Os carretéis estão devidamente Sinalizados?

  Sim

  Não

• Qual o Tipo de Uniões Utilizadas?

  Select Ranhurado Rosca

  • Ranhurado
  • Rosca

Iluminação de Emergência e Sinalização de Evacuação

• A Loja Possui Blocos Autónomos?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Estão instalados conforme o projecto?

  Sim

  Não

• Quando testado o corte geral, os blocos autônomos funcionam corretamente?<br>(Incluindo a loja e armazém)

  Sim

  Não

• Existe sinalética aplicada?

  Sim

  Não

• A Sinalética está visível?

  Sim

  Não

• A Sinalética encontra-se bem orientada?

  Sim

  Não

• Existem plantas para evacuação da loja?

  Sim

  Não

  N/A

• O Percurso de Evacuação encontra-se Sinalizado?

  Sim

  Não

• Qual o estado de conservação geral dos equipamentos?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Qual o Estado Físico Geral?

  Ok

  Sujo

  Pintado

• Observações (necessita de mais blocos autônomos? Ou armaduras de emergência?):

Risco de Incêndio

• A loja ou o armazém já tem material de venda ao público?

  Sim

  Não

  N/A

• Qual o Nível de Risco de Incêndio?

  Reduzido

  Médio

  Elevado

• Os Materiais Encontram-se Bem Acondicionados?

  Sim

  Não

• Existem Materiais Especialmente Inflamáveis?

  Não

  Sim

  N/A

• Existe sinalética para identificar esses materiais?

  Sim

  Não

• Encontram-se Materiais Armazenados 80cm abaixo da Linha de Deteção / Extinção

  Não

  Sim

  N/A

• Existem Espaços Livres e Desimpedidos?

  Sim

  Não

• Existem Pontos de Ignição Isolados e Materiais Inflamáveis?

  Não

  Sim

  N/A

Saídas de Emergência para o Corredor Técnico

• Existem Plantas de evacuação para os Pontos de Encontro?

  Sim

  Não

  N/A

• Existem Saídas de Emergência de Acesso ao Corredor Técnico?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• As portas estão equipadas com sistema de barras Anti-Pânico?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Qual o seu Estado Operacional?

  Ok

  INOP

  N/A

• Encontra-se Devidamente Sinalizada?

  Sim

  Não

• A Porta Corta Fogo (PCF) Garante a sua Função?

  Sim

  Não

• Qual o Estado de Conservação Geral?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Qual o Estado Físico Geral?

  Ok

  Danificada

  N/A

• Existem portas de separação entre loja e armazém?

  Sim

  Não

  N/A

• As portas encontram-se devidamente desimpedidas?

  Sim

  Não

  N/A

Compartimentação Corta Fogo

• Existe Compartimentação Corta-Fogo?

  Sim

  Não

  N/A

• As Passagens de AVAC encontram-se Seladas?<br>(Excepto coretes dentro da loja/armazém)

  Sim

  Não

• As Passagens de Cabos/Canos/Tubos encontram-se Seladas?

  Sim

  Não

Modelo de Manutenção da Loja

• Quem Efectua a Manutenção da Loja?

  Empresa Externa

  Funcionarios da Loja

  Propria Empresa

  Sem Manutenção

• Qual o Nome da Empresa de Manutenção

• Qual o Modelo de Manutenção da Loja?

  Select Periódica Preventiva Correctiva

  • Periódica Preventiva
  • Correctiva

• OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES

Instalação Eléctrica

• A loja tem instalação elétrica?

  Sim

  Não

  N/A

• Como é Alimentada a Loja?

  Quadros de Colunas

  Outros

• É uma ligação provisória através dos QE do Freeport.<br>Tem contador?

  Sim

  Não

• O QE é novo ou re-aproveitado, das antigas instalações?

  Novo

  Re-aproveitado

• Qual o estado geral do QE?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Todos os diferenciais aplicados estão a funcionar corretamente?<br>( com o botão de testes )

  Sim

  Não

• Os diferenciais estão bem identificados?

  Sim

  Não

• Está instalado conforme o projecto?

  Sim

  Não

  N/A

• Os circuitos do QE encontram-se devidamente Identificados?

  Sim

  Não

• O QE tem sinalética adequada?

  Sim

  Não

• O QE tem a bobine MX?

  Sim

  Não

• Está a funcionar corretamente?<br>(Corte geral/betoneira de incêndio)

  Sim

  Não

• Existem Cablagens Descarnadas?

  Não

  Sim

  N/A

• Existem Ligações Provisórias?

  Não

  Sim

  N/A

• Existem Tomadas Danificadas?

  Não

  Sim

  N/A

Sistema de Avac

• Possui Sistema de Climatização?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Qual o Sistema Instalado?

  Roof Top

  VRV / VRF

  Split

  Multi Split

• Qual é o estado geral do equipamento?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Como Classifica o Estado Geral da Limpeza dos Filtros?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Existem Ruídos ou Vibrações Anormais?

  Não

  Sim

  N/A

• Existem registos corta-fogo?

  Sim

  Não

• Estão acessíveis?

  Acessível

  Inacessível

  N/A

• Qual o Estado dos Registos Corta-Fogo?

  OK

  INOP

  Inacessivel

• A máquina exterior, está devidamente identificada?<br>(Conforme modelo do Freeport)

  Sim

  Não

• A máquina exterior, tem os sinoblocos?

  Sim

  Não

• A máquina exterior, está apoiada nas devidas barras de assentamento?

  Sim

  Não

• O isolamento da corete, está nas devidas condições?<br>( Por onde sai as tubagens)

  Sim

  Não

  N/A

• O QE tem diferenciais de proteção ás máquinas?

  Sim

  Não

• Os diferenciais disparam no botão de testes?

  Sim

  Não

• Os diferenciais são os adequados?

  Sim

  Não

• Os diferenciais estão bem identificados?

  Sim

  Não

• A loja tem empresa de manutenção das máquinas de AVAC?

  Sim

  Não

• Qual o Nome da Empresa de Manutenção?

• Qual o tipo de Manutenção do ar condicionado?

  Select Periódica Preventiva Correctiva

  • Periódica Preventiva
  • Correctiva

• Qual a periodicidade das visitas á loja?

  Select Diária Quinzenal Mensal Trimestral Semestral Anual

  • Diária
  • Quinzenal
  • Mensal
  • Trimestral
  • Semestral
  • Anual

Central de alarmes de intrusão

• A central de alarme de intrusão, pertence a:

  Lojista

  Não tem sistema aplicado

• Qual o nome da empresa de segurança? ( responsável pela central )

• A empresa, em questão, tem conhecimento dos procedimentos do Freeport?

  Sim

  Não

• A central de Alarme, está a comunicar com a empresa de segurança?

  Sim

  Não

  Alguns

• Foi testado, pelo técnico da auditoria?

  Sim

  Não

  N/A

• Quais os sinais que não comunicam?

• Tem os contatos na porta de acesso ao corredor técnico?

  Sim

  Não

• Tem os detetores de zonas a comunicar com a central?

  Sim

  Não

• O estado geral da central/teclado?

  Bom

  Mau

  Razoável

Sistemas de Extracção

• A Loja Possui Ventilador de Extracção?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Qual o Localização do Ventilador de Extracção?

  Cobertura

  Loja

• Como Considera a Acessibilidade á Conduta?

  Acessível

  Inacessível

  N/A
Toque para inserir informações

• Qual o Tipo de Chapa?

  Select Aço Preto Galvanizado

  • Aço Preto
  • Galvanizado

• Qual o Tipo de União das Juntas?

  Select Soldadas Aparafusadas

  • Soldadas
  • Aparafusadas

• Existem Janelas de Inspecção?

  Sim

  Não

  N/A

• É Possivel Efectuar Limpeza?

  Total

  Parcial

• Qual o Tipo de Registo que Possui?

  Corta-Fogo

  Corta-Chama

• Qual a Localização do Registo?

  Hotte

  Conduta

• Qual o seu Estado Operacional?

  Ok

  INOP

  N/A

• No Sistema de Filtragem, Qual o Tipo de Filtro?

  Select C/S Filtro (HOT) Filtro Electroestático Pré-Filtros

  • C/S Filtro (HOT)
  • Filtro Electroestático
  • Pré-Filtros

• Qual o Estado de Conservação / Limpeza?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Qual o Modelo de Limpeza?

  Select Diária Quinzenal Mensal Trimestral Semestral Anual

  • Diária
  • Quinzenal
  • Mensal
  • Trimestral
  • Semestral
  • Anual

• Qual o Nome da Empresa que Efectua a Limpeza?

• Como Avalia o estado da Manutenção no que respeita ao Nível de Risco de Incêndio?

  Reduzido

  Médio

  Elevado

Água Potável

• A loja tem água potável?

  Sim

  Não

  N/A

• Tem a entrada de água tamponada?

  Sim

  Não

• A válvula de entrada está fechada?

  Sim

  Não
Toque para inserir informações

• Tem contador?

  Sim

  Não

• Tem Wc?

  Sim

  Não

• Está tudo a funcionar corretamente?

  Sim

  Não

• Existem fugas visíveis?

  Não

  Sim

  N/A

Rede de Esgotos

• Existem ligações nas redes de esgotos?

  Sim

  Não

  N/A

• Existem Fugas?

  Não

  Sim

  N/A
Toque para inserir informações

• Qual a Localização das Fugas?

  Select Loja Corredor Técnico Piso Inferior

  • Loja
  • Corredor Técnico
  • Piso Inferior

• Existem Problemas Visíveis?

  Não

  Sim

  N/A
Toque para inserir informações

• Onde?

  Caldeiras

  Sifões

  Canalização dos Esgotos

  Caixas de Ligação

• A Loja Utiliza Produtos com Gorduras?

  Sim

  Não

• Existe Separadores de Gorduras?

  Sim

  Não
Toque para inserir informações

• Qual o Estado de Manutenção do Separador de Gorduras?

  Bom

  Mau

  Razoável

• O Separador de Gorduras Cumpre a sua Função?

  Sim

  Não

Infiltrações

• Existem Infiltrações na Loja?

  Não

  Sim

  N/A

• Obrigatório fotografia.

  Media

• Já Existiram Infiltrações na Loja?

  Não

  Sim

  N/A

• Especifique:

Construção Civil / Instalações

• Estado geral da construção da loja, é aceitável?

  Sim

  Não

  N/A

• Qual o estado geral dos pavimentos aplicados?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Qual o estado geral das pinturas das Paredes e dos Tectos:

  Bom

  Mau

  Razoável

• Qual o estado geral dos Projectores e Difusores?

  Bom

  Mau

  Razoável

• O estado geral da limpeza está?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Qual o estado geral das Portas e Gradões?

  Bom

  Mau

  Razoável

• Nas portas da frente, já existe tapete aplicado?

  Sim

  Não

  N/A

• Nas portas da frente, os canhões estão a funcionar?

  Sim

  Não

  N/A

• Nas portas da frente, as portas abrem e fecham bem, sem roçar no chão ou tapete?

  Sim

  Não

  N/A

Meios de Elevação Mecânica

• A Loja Tem Meios de Elevação Mecânicos?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Estão instalados conforme o projecto?

  Sim

  Não

  N/A

• Quantos?

  1

  2

  3

• Encontram-se Operacionais?

  Sim

  Não

Ambiente / Qualidade / HACCP

• Ambiente / Qualidade / HACCP ?

  Sim

  Não

  N/A

• A Loja é Sensivel à necessidade de Proceder à separação de Resíduos?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Faz controlo de pragas?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Nome da Empresa?

• Com que periodicidade?

  Select Diária Quinzenal Mensal Trimestral Semestral Anual

  • Diária
  • Quinzenal
  • Mensal
  • Trimestral
  • Semestral
  • Anual

• Têm Certificado Verdoreca?

  Sim

  Não

  N/A
Toque para inserir informações

• Validade:

  Date

• Têm os procedimentos HACCP implementados?

  Sim

  Não

  N/A

• A Loja Separa os Resíduos?

  Sim

  Não
Toque para inserir informações

• De que Tipo?

  Select Plástico Resíduos Orgânicos Vidro Cartão Pet Metal Pilhas Cabides Lâmpadas

  • Plástico
  • Resíduos Orgânicos
  • Vidro
  • Cartão
  • Pet
  • Metal
  • Pilhas
  • Cabides
  • Lâmpadas

Auditorias Higio-Sanitárias

• É Aconselhável Efectuar Auditoria Higio-Sanitárias?

  Não

  Sim

  N/A

Assinaturas:

• Lojista

  Sign

• Departamento de Operações

  Sign