Information
-
-
Auditor :
-
Inicio de la Auditoria
Área Auditada:
Seguridad
SEGURIDAD
-
-
Todas las partes en movimiento que representan un riesgo al personal cuentan con sus guardas de seguridad las cuales están en buen estado, correctamente colocadas, fijas y/o correctamente atornilladas cumplen con el código de color y señalética. (zona de clasificación).
-
Los botones de paro de emergencia y energía cero se encuentran identificados, en buen estado, funcionan correctamente y el personal del área conoce el procedimiento de uso.
-
Hidrantes y extintores se encuentran en sitios de fácil acceso, claramente identificados, libres de cualquier obstáculo y el personal conoce el procedimiento de uso.
-
¿los pasillos del área están libres de obstáculos solidos , cableado, mangueras o sin materiales que puedan provocar un incidente ?
-
Se constata que el cableado se encuentra en buen estado, sin reparaciones improvisadas. Además, se verifica que esté correctamente protegido mediante el uso de tubo conduit.
-
Toda maquinaria y herramienta se encuentra libre de reparaciones improvisadas, no existen herramientas hechizas o adaptadas sin una aprobación de su diseño.
-
El tablero de información se encuentra actualizado incluyendo TSS, cruz de seguridad y alertas recientes. El personal conoce esta información y ha comprobado su asistencia a la charla semanal de seguridad.
-
Verifique que gabinetes eléctricos y tableros de control estén correctamente cerrados y que no haya objetos, recipientes o envases sobre los mismos.
-
Revise las lámparas para asegurar que estén en buen estado, sin focos fundidos y con los protectores en condiciones óptimas.
Selección
Selección
-
-
En el área de trabajo solo se encuentran máquinas, equipos, herramientas, insumos y documentos indispensables para la producción en curso.
-
Asegúrese de que en el área solo esté presente el material correspondiente a la corrida actual. Evite la presencia de material antiguo, de corridas anteriores o más de dos paquetes terminados que no estén relacionados con el proceso actual.
-
Revise que en el carrito de herramientas, las mesas de retrabajo y los gabinetes solo se encuentre lo necesario, con las herramientas en orden y sin basura ni piezas de máquina innecesarias. Si alguna área no cumple con estos criterios, califique como 0.
-
En el área se cuenta únicamente con la orden de producción, dibujos, gauge, materias primas e insumos correspondientes a la producción en curso.
Orden
Orden
-
-
Verifique que todo el material de alimentación esté dentro del área delimitada, especialmente en la entrada del proceso, para garantizar un flujo seguro y eficiente de materiales durante la operación.
-
Verifique que todas las identificaciones en las máquinas, mesas de trabajo y racks de material estén actualizadas y sean respetadas. Asegúrese de que las máquinas, mesas de retrabajo, y el material de fajilla, vitafilm y rafia estén debidamente identificados y ubicados en sus lugares asignados.
-
Tablero de informacion: revisar que este con informacion correcta en el apartado correcto. Limpio y en buen estado
Limpieza
Limpieza
-
-
Verifique la limpieza de los pasillos interiores y exteriores, así como del piso, asegurándose de que estén libres de polvo, basura y aserrín.
-
Revise si las áreas de trabajo están limpias (pisos, paredes, anuncios, mesas, estantes y tuberías)
-
Revise la maquinaria y los equipos para garantizar que estén limpios y libres de fuentes de contaminación. Verifique que no haya polvo, grasa, aceite, etiquetas, cinta adhesiva o cartones, tanto en su superficie como alrededor de ellos.
-
Revise que los contenedores de basura y madera estén limpios por fuera y no excedan su capacidad, idealmente manteniéndose al 85% de su capacidad máxima.
Estandarizacion
Estandarizacion
-
-
Revise las delimitaciones con franjas amarillas para pasillos y blancas para el interior de las estaciones de trabajo, cada una debidamente identificada. Verifique que todo esté en su lugar asignado, incluyendo mesas, máquinas, contenedores y equipo de limpieza. Asegúrese de que los materiales estén visualmente ordenados según el estándar."
-
Revise la presentación de los equipos de trabajo, asegurándose de que el área cuente con colores estandares y que la pintura esté en buen estado en máquinas, equipos, mesas y herramientas.
-
Verifique si los pasillos, extintores, contenedores de basura y equipo de limpieza cumplen con los estándares requeridos. Asegúrese de que estén delimitados, identificados y de que la pintura sea legible.
-
Asegúrese de que todo el personal utilice el uniforme adecuado según su área, siguiendo el estándar de uniformidad, con el cabello recogido y sin pulseras ni correas sueltas.
-
Revise la correcta identificación de todos los envases. Asegúrese de que los líquidos estén etiquetados con el pictograma de seguridad y ubicados en el área designada. Verifique que no haya productos químicos en recipientes no etiquetados tales como botellas de plástico.
Disciplina
Disciplina
-
-
El personal está familiarizado con los temas de seguridad, 5s, rutas de evacuación.
-
Revise si los checklists, roles de limpieza y hojas de proceso están publicados y actualizados en el tablero. Asegúrese de que estén completos hasta el día de la auditoría y que reflejen la información más reciente correspondiente al mes en curso
-
Revise que en los centros de trabajo solo se encuentre el material necesario para procesar el producto. No se permite la introducción de alimentos, bebidas, mercancía de venta o catálogos en estos espacios.
-
Verifique que todo el personal utilice correctamente su equipo de protección personal, incluyendo lentes, tapones auditivos, guantes y cualquier equipo específico para las actividades, asegurándose de que estén en buenas condiciones y se utilicen adecuadamente, En el área de empaquetado está permitido levantar el lente dentro de las limitaciones del mismo.<br>
-
Comparar los resultados de la auditoría del mes anterior para determinar si se mantuvo el mismo nivel o si hubo alguna mejora.
-
Se verificaron todos los puntos establecidos en las secciones anteriores (Selección, orden, limpieza y estandarización). En caso de no haber cumplido con alguno de estos puntos, se marcó como 0.
- No Cumple
- Selección
- Seguridad
- Orden
- Limpieza
- Estandarización
Firma
-
Firma del Inspector
-
Firma de responsable de área
