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FECHA:
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AREA:
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USUARIO:
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SUPERVISOR:
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REFERENCIA DEL EQUIPO A INSPECCIONAR:
Actividades a Inspeccionar en PC
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¿En el historial de navegación solo se encontró paginas autorizadas?
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¿cual fue el enlace encontrado?
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¿Almacena únicamente archivos autorizados en su PC?
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¿Que tipo de archivo es?
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¿Accede únicamente a plataformas autorizadas ?
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¿en que plataforma inicio sesión el usuario?
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¿Mantiene configuraciones Predeterminas por el departamento de sistemas en Software y Hardware?
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¿Que fue lo que se realizo?
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¿Cuenta con eToken asignado en esta PC?
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REFERENCIA eTOKEN
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¿Cuenta con dispositivos de almacenamiento externo, (microSD, USB, SIMCARD DD) autorizados ?
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¿Que dispositivo es?
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¿Las conexiones a Internet son las autorizadas ?
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¿que tipo de conexión no autorizada se encontró ?
Datos del Telefono
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MARCA:
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TERMINACION IMEI:
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MODELO:
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AUTORIZADO POR:
Actividades a Inspeccionar en teléfono para uso de evidencias
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¿Esta registrado el teléfono para uso de evidencia ?
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¿Tiene las app predeterminadas?
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¿Si, el telefono es unicamente de uso para evidencias, se mantiene sin internet?
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¿Esta autorizada ?
FINALIZACION DE AUDITORIA
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Si se detecta mas de una incidencia, se escala el tema a Capital Humano y Gerencia General para evaluar el nivel de incidencia y determinar la sanción que se le aplicara al usuario auditado.
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el usuario se hace responsable del uso y manejo de las herramientas informáticas asignadas por su supervisor o por el departamento de sistemas
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Aprobación
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¿Nivel incidencia ?
