Auditorias - ZERO SIF

• Data da inspeção

  Date

• Setor

• Tarefa

Atividades Elétricas

• De um local seguro observe a atividade Elétrica:
  Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos.

EPI

• Todos os trabalhadores estão usando capacete, botas e protetor auricular adequados ao risco?

  Yes

  No

  N/A

• Os trabalhadores estão usando proteção para os olhos adequados para a tarefa?

  Yes

  No

  N/A

• O capuz para eletrecista contra arco elétrico está sendo usado? Roupa com retardante de chama estão sendo usadas? Se luvas elétricas estão sendo usadas, a data do teste e inspeção foi verificada?

  Yes

  No

  N/A

• Os EPIS para o trabalho em atividade elétrica estão em boas condições de uso?

  Yes

  No

  N/A

Execução do Trabalho

• A JSA foi preenchida?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os envolvidos estão qualificados e autorizados para realizar trabalhos com eletricidade (Todas as autorizações e treinamentos em dia, para o Brasil seria NR10)?

  Yes

  No

  N/A

• A área possui extintores do tipo correto e com etiquetas de inspeção? Ärea está Limpa?

  Yes

  No

  N/A

• As placas de segurança elétrica e barreiras estão instaladas?

  Yes

  No

  N/A

• A iluminação está adequada?

  Yes

  No

  N/A

• Oprocedimento está sendo usado, se assim for, está prontamente disponível?

  Yes

  No

  N/A

• Permissão para linha viva requerida, se sim, está preenchida e afixada no local de trabalho?

  Yes

  No

  N/A

• Os métodos de aterramento apropriados estão sendo usados (se aplicável)?

  Yes

  No

  N/A

• As ferramentas e equipamentos apropriados estão sendo usados para executar a tarefa?

  Yes

  No

  N/A

• As ferramentas elétricas são mantidas em condições seguras?

  Yes

  No

  N/A

• Se ferramentas isoladas são necessárias para realizar o trabalho, elas estão sendo usadas?

  Yes

  No

  N/A

• As escadas estão sendo usadas corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• O testador elétrico de medidor / tensão foi testado antes de verificar se o equipamento estava desenergizado?

  Yes

  No

  N/A

• Ferramentas requerindo disjuntor residual estão sendo utilizadas?

  Drawing

Bloqueio

• De um local seguro observe a atividade de BLOQUEIO DE ENERGIAS PERIGOSAS: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

EPI/EPC

• O(s)TAG (s) do(s) equipamento(s) em intervenção confere com o TAG equipamento bloqueado fisicamente?

  Yes

  No

  N/A

• Os EPI´s necessários para a abertura de portas de painéis estão disponíveis e em perfeitas condições de uso e dentro da validade? (Capacete com protetor facial resistente ao arco voltaico, macacão, balaclava, luvas isolantes e luvas de raspa)

  Yes

  No

  N/A

• Os multibloqueadores e algemas estão em bom estado de conservação (sem avarias, com a correta sinalização,

  Yes

  No

  N/A

Execução do Trabalho

• Todos os envolvidos foram comunicados sobre o bloqueio?

  Yes

  No

  N/A

• As portas do CCM e quadros encontramse trancadas?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os afetados e bloqueadores foram devidamente treinados? (NR10 ( para bloqueadores) e PG de Bloqueio e etiquetagem) (para paises que aplicam NR 10)

  Yes

  No

  N/A

• A ordem de desligamento foi adequada para instalação auditada? (comando, força, compensadora qdo houver)

  Yes

  No

  N/A

• Todas as energias foram identificadas e bloqueadas? O Teste de energia zero foi realizado com a presença de todos os executantes?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os afetados pelo bloqueio colocaram o cadeado e ficaram de posse da chave?

  Yes

  No

  N/A

• As instalações elétricas energizadas adjacentes foram protegidas (zona controlada)?

  Yes

  No

  N/A

Abertura de Linhas

• A permissão para abertura de linha foi corretamente preenchida, identificando os produtos e os riscos associados a eles?

  Yes

  No

  N/A

• As válvulas, flanges, conexões foram devidamente drenadas, bloqueadas e identificadas?

  Yes

  No

  N/A

• As pessoas envolvidas na tarefa reconhecem quais os pontos que foram abertos, despressurizados e bloqueados?

  Yes

  No

  N/A

• Os envolvidos na tarefa conhecem os riscos associados aos produtos transportados pela(s) linha(s) em intervenção?

  Yes

  No

  N/A

Proteção de Partes Móveis

• As proteções de partes móveis em máquinas e equipamentos são adequadas em conformidade com a NR12?

  Yes

  No

  N/A

• Depois de realizar limpezas e manutenções nas máquinas e equipamentos, as proteções são recolocadas na posição correta?

  Yes

  No

  N/A

• De um local seguro observe os ítens relacionados: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

Atividade de Navegação

• Se utiliza corretamente os EPIs de acordo com a função desempenhada?

  Yes

  No

  N/A

• As saídas de emergencia estão bem sinalizadas, e livres?

  Yes

  No

  N/A

• Os extintores se encontram em lugar adequado, classificação correta e sem obstáculos?

  Yes

  No

  N/A

• Os extintores estão em condições de operação? (Vencimento, Lacre, Manômetro, Aspecto físico)

  Yes

  No

  N/A

• Os cabos de amarre se encontram bem armazenados, e em boas condicondições de uso?

  Yes

  No

  N/A

• As máquinas operam em sua normalidade sem nenhuma modificação em seus sistemas de segurança e operativos normais?

  Yes

  No

  N/A

• Sala de máquinas livre de materiais inflamáveis (papel, plástico)?

  Yes

  No

  N/A

• Existe restos de combustível próximo as máquinas?

  Yes

  No

  N/A

• Tambores e galões de combustível e outros produtos químicos estão armazenados de forma adequada, e possui bacia de contenção?

  Yes

  No

  N/A

• Desfibrilador funcionando e com bateria e eletrodos dentro do prazo?

  Yes

  No

  N/A

• Sistema de detecção de incêndios e alarmes audiovisuais estão funcionado corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• Alimentos estão armzenados de forma adequada e aptos para o consumo?

  Yes

  No

  N/A

• O Kit de primeiros socorros está completo com todos os medicamentos básicos, dentro do prazo de validade (Antiofídico incluído)?

  Yes

  No

  N/A

• Estão disponível equipamentos de repiração autônoma, funcionam e totalmente carregados de Ar Comprimido?

  Yes

  No

  N/A

• As lanchas estão funcionando bem e o sistema de içamento está operando de forma adequada?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um meio de comunicação externa eficiente e está funcionando adequadamente?

  Yes

  No

  N/A

• Os Marinheiros possuem proteção para as pernas e mãos para os trabalhos de amarração em caso de acessarem áreas com possível presença de cobras?

  Yes

  No

  N/A

• Existem ferramentas disponíveis para evacuação de cobras e evitar contato direto em caso de encontrar alguma no navio durante a amarração de barcaças?

  Yes

  No

  N/A

• Em caso de queda de homem em água temos quantidade suficiente de bóias salvavidas com corda flutuante e bolsas com reserva de corda flutuante para lançamento?

  Yes

  No

  N/A

• Está publicado o plano de simulados do empurrador e as funções de cada trupulante? (Incêndio, Abandono, Contaminação, Homem em água, Acidente)

  Yes

  No

  N/A

• As tampas das barcaças são sem danos estruturais e possuem as fixações corretas e capazes de operar para elevação?

  Yes

  No

  N/A

• Os EPIs estão disponíveis para proteção contra quedas e uma linha de vida horizontal que impede que o marinheiro caia no porão da barcaça?

  Yes

  No

  N/A

• Existem ferramentas disponíveis para desbloquear os ganchos nas tampas?

  Yes

  No

  N/A

• Uma lista de verificação de combustível é completada para fornecer o combustível do rebocador?

  Yes

  No

  N/A

• Em caso de carga de nafta a granel no tanque de uso do barco, o tanque de fornecimento possui aterramento e sistema de ventilação

  Yes

  No

  N/A

• O pico de abastecimento do tanque de nafta é aterrado e também sistema de corte automático em caso de enchimento excessivo do tanque receptor?

  Yes

  No

  N/A

• Tanques de fornecimento de geradores têm alto alarme e baixo nível de combustível?

  Yes

  No

  N/A

• As Folhas de Dados de Material (MSDS) dos combustíveis comumente utilizados estão disponíveis com indicações de ação em caso de incêndio, derramamento, contato com os olhos e a pele, ingestão ou inalação de vapores?

  Yes

  No

  N/A

• Mangueiras de bunker têm flanges de isolamento e aterramento?

  Yes

  No

  N/A

• As cornamusas e a amarração morta estão em condições de suportar o comboio?

  Yes

  No

  N/A

• Perto dos pontos de ancoragem, existem arestas ou arestas vivas que podem causar cortes ou quebras nas amarras devido ao atrito

  Yes

  No

  N/A

• Os guinchos / molinetes dos cabos de aço estão operativos e com todas as suas proteções (freio, proteção de engrenagens)?

  Yes

  No

  N/A

• Os guinchos elétricos possuem botões de parada de emergência operativos?

  Yes

  No

  N/A

Eq. Móveis Industriais

• De um local seguro observe a atividade com Equipamentos Móveis e Vagões: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

• O equipamento é inspecionado antes do uso em cada turno e a inspeção é documentada?

  Yes

  No

  N/A

• O operador está com o treinamento válido?

  Yes

  No

  N/A

• Os ocupantes estão usando dispositivo de proteção contra queda?

  Yes

  No

  N/A

• O operador está em velocidade baixa de acordo com as condições, os arredores e o meio ambiente? Especialmente onde há algum obstáculo, barreira ou buraco? Estão trabalhando a distâncias seguras de linhas elétricas?

  Yes

  No

  N/A

• O operador tem um bom campo de visão na direção em que está se movendo?

  Yes

  No

  N/A

• Um observador está sendo utilizado para auxiliar nos pontos cegos quando necessário?

  Yes

  No

  N/A

• O lift será utilizado somente em superfícies firmes, permanencendo neste terreno?

  Yes

  No

  N/A

• Os ocupantes estão observando e trabalhando dentro da capacidade nominal da cesta de elevação?

  Yes

  No

  N/A

• A área abaixo da área de trabalho está protegida para evitar que pessoas alheias ao trabalho passem/fiquem abaixo?

  Yes

  No

  N/A

• O operador usou três pontos de apoio enquanto descendo ou subindo no lift (ex. não pulando ou saltando)?

  Yes

  No

  N/A

• Os ocupantes estão trabalhando do piso do cesto, sem escalar o guarda corpo?

  Yes

  No

  N/A

• As ferramentas estão pressas ou outras medidas estão em vigor para proteger os trabalhadores abaixo das ferramentas ou materiais que possam cair?

  Yes

  No

  N/A

VEÍCULOS INDUSTRIAIS/ EMPILHADEIRAS

• O equipamento é inspecionado antes do uso em cada turno e a inspeção é documentada?

  Yes

  No

  N/A

• O motorista está com o treinamento válido e com certificação de operador de empilhadeira?

  Yes

  No

  N/A

• O motorista está usando cinto de segurança?

  Yes

  No

  N/A

• O motorista está acionando a buzina em intersecções e quando está próximo de pedestres?

  Yes

  No

  N/A

• O motorista está trafegando em velocidade apropriada para as condições, arredores e meio ambiente?

  Yes

  No

  N/A

• O motorista está com todo o corpo dentro da cabine e não segurando fora da cabine onde os dedos possam ser esmagados?

  Yes

  No

  N/A

• O operador está usando boas práticas para trocar os cilindro de combustível ou está usando procedimentos adequados e EPI's para trocar ou carregar as baterias?

  Yes

  No

  N/A

• O operador está baixando a carga antes de se mover ou virar?

  Yes

  No

  N/A

• O operador tem um bom campo de visão na direção em que está se movendo?

  Yes

  No

  N/A

• Um observador está sendo utilizado para auxiliar nos pontos cegos quando necessário?

  Yes

  No

  N/A

• As rampas moveis estão dimensionadas de modo a prevenir o tombamento da empilhadeira?

  Yes

  No

  N/A

• As travas das rampas móveis, os calços das rodas ou outro método é usado para prevenir o deslocamento do vagão durante a carga ou descarga?

  Yes

  No

  N/A

• As epilhadeiras externas estão somente em ruas pavimentadas a menos que sejam projetadas para todos os terrenos?

  Yes

  No

  N/A

• Há boa iluminação para trabalho diurno e noturno?

  Yes

  No

  N/A

• Há um sistema de alerta para pedestres de luz azul para uso de empilhadeiras internas?

  Yes

  No

  N/A

• Os pedestres são redirecionados a volta ou tem o caminho restrito em áreas de alto tráfego?

  Yes

  No

  N/A

• As pistas de pedestres e equipamentos estão designadas e separadas?

  Yes

  No

  N/A

• Nas interseções, os pedestres estão cedendo o direito de passagem às empilhadeiras, a menos que seja feita comunicação com o motorista?

  Yes

  No

  N/A

• A empilhadeira tem capacidade suficiente para as cargas solicitadas?

  Yes

  No

  N/A

• A carga está estável e presa, se necessário, para prevenir a queda ou tombamento?

  Yes

  No

  N/A

• O motorista baixou a carga, acionou o freio e parou a empilhadeira antes de sair da máquina?

  Yes

  No

  N/A

• O operador usou três pontos de apoio enquanto descendo ou subindo na empilhadeira (ex. não pulando ou saltando)?

  Yes

  No

  N/A

• A empilhadeira aparenta estar em boas condições e está bem conservada pelo operador ( limpa, pintada, sem sinais de impactos ou batidas)?

  Yes

  No

  N/A

Pá Carregadeira Retro Escavadeira

• Operador em boas condições fisicas e psicológicas para trabalhar ?

  Yes

  No

  N/A

• Extintor de incêndio lacrado, manômetro no verde e com data de validade em dia ?

  Yes

  No

  N/A

• Cabine organizada (sem tranqueiras)?

  Yes

  No

  N/A

• Faróis dianteiros e traseiros funcionam?

  Yes

  No

  N/A

• Aviso sonoro de ré funciona?

  Yes

  No

  N/A

• Nível de combustível ( )cheio ( )3/4 ( )1/2 ( )vazio

  Yes

  No

  N/A

• Sem vazamentos?

  Yes

  No

  N/A

• Cinto de segurança em bom estado e funcionado?

  Yes

  No

  N/A

• Freio Trator freia bem?

  Yes

  No

  N/A

• Pneus em bom estado?

  Yes

  No

  N/A

• O sistema Hidráulico e Mangueiras em bom estado?

  Yes

  No

  N/A

• Chassis e estrutura da Pá em boas condições?

  Yes

  No

  N/A

• Horímetro funcionando corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• Está portando CNH e documentação do veículo ?

  Yes

  No

  N/A

• Curso direção defensiva da ADM dentro do prazo de validade ?

  Yes

  No

  N/A

• Manutenções realizadas por profissionais qualificados ?

  Yes

  No

  N/A

Icamento de Cargas

• De um local seguro observe a atividade com Içamento de Cargas: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

  Yes

  No

  N/A

FORMULÁRIO

• O cabeçalho está devidamente preenchido?

  Yes

  No

  N/A

• A descrição da tarefa reflete o cenário que está sendo auditado?

  Yes

  No

  N/A

• Consta todos os nomes e assinatura (Emitente, executante e representante dos executantes?

  Yes

  No

  N/A

• Consta a assinatura do supervisor aprovador? Se aprovação foi feito por fone consta o nome do aprovador e horário da aprovação?

  Yes

  No

  N/A

IÇAMENTO DA CARGA

• As cintas, cabos, estropos, correntes ou cordas utilizados para içamento foram inspecionados? Suportam a carga a ser içada? Encontramse em boas condições de uso? Estão sendo utilizadas de maneira adequada?

  Yes

  No

  N/A

• As manilhas, moitões, grampos, ganchos, pinos, travas, parafusos, clipes utilizadas para içamento foram inspecionadas? Suportam a carga a ser içada? Encontramse em boas condições de uso? Estão sendo utilizadas de maneira adequada?

  Yes

  No

  N/A

• As capacidades são claramente visíveis em todos os componentes utilizados no içamento?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os equipamentos são projetados profissionalmente? (não são utilizados componentes feitos à mão ou improvisados)

  Yes

  No

  N/A

• Existe um método de comunicação (voz, sinais de mão, etc.) definido antes da atividade de içamento?

  Yes

  No

  N/A

• Proteção da carga: a carga está segura para evitar deslocamento ou rolamento durante o içamento? As bordas afiadas estão protegidas para não cortar as cintas e acessórios de içamento?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, as talhas utilizadas para içamento foram inspecionadas? Suportam a carga a ser içada? Encontramse em boas condições de uso? Estão sendo utilizadas de maneira adequada?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, o guindauto utilizado para içamento foi inspecionado? Suporta a carga a ser içada? Encontrase em boas condições de uso? Está sendo operado de maneira adequada?

  Yes

  No

  N/A

• A área está devidamente isolada e sinalizada? Sem pessoas na área de içamento da carga?

  Yes

  No

  N/A

• O trabalho está sendo realizado distante de redes energizadas desprotegidas? (6m)

  Yes

  No

  N/A

• Todos os trabalhadores mantem a mão fora da peça quando ela está suspensa? São usadas ferramentas de apoio para puxar ou empurrar a carga?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, o patolamento foi feito de forma adequada?

  Yes

  No

  N/A

VERIFICAÇÃO ADICIONAL PARA GUINDASTES MÓVEIS

• O içamento foi considerado como crítico? Foi preenchido o Formulário de Içamento Crítico? Foi estabelecido um sinaleiro ou amarrador devidamente capacitado?

  Yes

  No

  N/A

• Um check list de "Elevação Crítica" é preenchido para içamentosde guindaste móvel quando a carga está acima de 75% da capacidade do guindaste?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, o plano de rigging foi elaborado por profissional habilitado? A execução do trabalho com içamento está seguindo o plano estabelecido?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os guindastes moveis tem um indicador de movimento de carga (LMI) para alarmar e parar antes da sobrecarga?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, foi estabelecido contato eficaz entre o sinaleiro e operador do guindauto ou guindaste

  Yes

  No

  N/A

• Para içamentos externos as cargas de vento são uma preocupação e estão incluidas no cálculo, se necessário, e utilizamos equimentos para essa medição

  Yes

  No

  N/A

Moegas Ferroviárias

• De um local seguro observe a atividade com MOEGAS FERROVIÁRIAS: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área,e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

Inspeção dos vagões

• O sistemas de abertura das bicas em prefeito estado?

  Yes

  No

  N/A

• As travas de segurança para abertura das bicas funcionam corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• Sistemas de freios (freio manual/freio a ar) estão funcionando?

  Yes

  No

  N/A

• Estrutura do vagão em boas condições (escada, portas etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• Engates dos vagões (cabeço) em perfeito estado de conservação?

  Yes

  No

  N/A

Manobra dos vagões

• Os manobreiros encontramse: um proximo a cabine do trator e outro na calda? (OGMO)

  Yes

  No

  N/A

• O manobreiro encontrase na calda da compasição ? (ADM)

  Yes

  No

  N/A

• O (s) manobreiro (s) mantêm contato visual e via radio com o operador?

  Yes

  No

  N/A

• As linhas ferreas dentro da moega estão desobstruidas?

  Yes

  No

  N/A

• Existem travas nas AMV's para não se movimentarem com a vibração?

  Yes

  No

  N/A

• Não há nenhum colaborador no interior da moega durante a movimentação?

  Yes

  No

  N/A

Inspeção das ferramentas

• O alicate para corte de lacre, encontrase em perfeito estado de conservação?

  Yes

  No

  N/A

• Balde para descarte dos lacres retirados, encontramse no local?

  Yes

  No

  N/A

• Chave cachimbo/catraca em prefeito estado de conservação (cabo/bocal)?

  Yes

  No

  N/A

• Chave usiminas (alavanca) em perfeito estado de conservação?

  Yes

  No

  N/A

• Chave xuxa (grande/pequena) em perfeito estado de conservação?

  Yes

  No

  N/A

• Chave manivela em perfeito estado de conservação?

  Yes

  No

  N/A

• Chave de mudança da AMV (Aparelho de Mudança de Via) em perfeitas condições?

  Yes

  No

  N/A

• Varão e mangueiras de ar comprimido esm boas condições (funcionam)?

  Yes

  No

  N/A

• Equipamento para travamento de vagões com porta (cinta, corrente, travas, carrinho) em boas condições?

  Yes

  No

  N/A

• As marretas encontramse em perfeitas condições de uso (não há folga na cunha)

  Yes

  No

  N/A

Inspeção nas moegas Ferroviárias

• A estrutura da moega está comprometida (rachaduras, buracos, desníveis, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• As cortinas automaticas estão fechadas (entrada e saida)?

  Yes

  No

  N/A

• As aspirações estão funcionando?

  Yes

  No

  N/A

• A iluminação está em perfeita condição?

  Yes

  No

  N/A

• As grelhas estão niveladas e sem espaçamento?

  Yes

  No

  N/A

• Os vagões estão saindo limpos da moega?

  Yes

  No

  N/A

Trabalho a Quente

• De um local seguro observe a atividade de trabalho a quente: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

  Yes

  No

  N/A

Formulário

• A unidade possui uma aréa segura específica para trabalho a quente e há permissão para todo o trabalho à quente realizado fora dessa área?

  Yes

  No

  N/A

• O cabeçalho da JSA e da permissão de trabalho estão devidamente preenchidos?

  Yes

  No

  N/A

• A descrição da tarefa reflete o cenário que está sendo auditado?

  Yes

  No

  N/A

• Consta todos os nomes e assinatura (Emitente, executante e representante dos executantes?

  Yes

  No

  N/A

• Consta a assinatura do supervisor aprovador? Se aprovação foi feito por fone consta o nome do aprovador e horário da aprovação?

  Yes

  No

  N/A

• O preenchimento dos campos (observador, requisitos gerais, controles de energias perigosas e precauções a serem tomadas num raio de 10m da execução da tarefa) refletem o cenário auditado?

  Yes

  No

  N/A

• Foi feita a medição do LIE? (O aceitável para realização do trabalho a quente nunca superior a ZERO) O responsável pelo monitoramento assinou o formulário?

  Yes

  No

  N/A

EPI

• Está disponível, conjunto raspa (avental de raspa, luvas, perneiras e mangotes, blusão de raspa e capus (solda acima do nível da cabeça), mascara de solda estão sendo utilizados de forma adequada e estão em perfeitas condições de uso e livre de óleos e graxas?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível, máscara de solda? Os colaboradores conhecem a forma correta de utilizala? Se encontra em boas condições de uso? A tonalidade da lente está adequada à corrente e ao tipo de equipamento utilizado?

  Yes

  No

  N/A

• Mascaras de proteção respiratória estão disponíveis na Filial? E são adequadas aos trabalhos executados?

  Yes

  No

  N/A

• Há barreiras de proteção contra fogo e respingo, biombos ou proteções não inflamáveis e não combustíveis na Filial? Se sim, estes estão posicionadas de forma a segura realização do trabalho? Estão em boas condições?

  Yes

  No

  N/A

Execução do procedimento

• A área está devidamente isolada e sinalizada?

  Yes

  No

  N/A

• O trabalho está sendo realizado distante de redes energizadas desprotegidas (mínimo 3m) e distante de produtos ou materiais combustiveis ou inflamáveis (10m) ou utilizando barreiras de proteção inflamáveis ou incombustíveis?

  Yes

  No

  N/A

• Há um extintor ou mangueira prontos para o uso junto ao local da atividade de trabalho a quente em caso de princípio de fogo?

  Yes

  No

  N/A

• Há um observador olhando a área durante o serviço e por 30 min após parar o serviço?

  Yes

  No

  N/A

• A área é protegida por sprinklers, o sistema está ligado e ativo?

  Yes

  No

  N/A

• Tem algum outro trabalho ou pessoa proxima à atividade de trabalho à quente que possa causar interferência? Ou o trabalho a quente possa causar algum problema para eles?

  Yes

  No

  N/A

• Foram feitos os bloqueios aplicáveis às fontes de energia?

  Yes

  No

  N/A

• Se o trabalho a quente está sendo realizado em um tanque ou equipamento, o mesmo foi limpo antes de iniciar a atividade?

  Yes

  No

  N/A

Práticas Seguras nos Trabalhos com Utilização de Máquina de Solda Elétrica e o Oxigênio e Acetileno:

• Quando aplicável, os cabos de alimentação e terra são de dupla isolação, bem conservados, sem emendas e protegidos contra danos mecânicos? Os plugues (tomadas) são Tomadas 3P +T?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, os terminais dos cabos de solda (aterramento – tipo jacaré ou sargento; e porta eletrodo) estão bem conservados?

  Yes

  No

  N/A

• Há equipamento deligado próximo que poderia emitir poeira ou derramamento durante a atividade de trabalho a quente?

  Yes

  No

  N/A

• A maquina de solda possui IDR, ou está ligada em painel de tomadas com o IDR"?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, as mangueiras estão bem conservadas, sem emendas ou trincas ou ressecadas e com comprimento suficiente? A mangueira é vermelha para o acetileno? A mangueira é verde ou preta para o oxigênio?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, a caneta está bem conservada? As válvulas cortachama estão adequadamente instaladas nas mangueiras (saídas dos cilindros e entrada da caneta)?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, os cilindros possuem capacetes, encontramse na posição vertical, com correntes ou abraçadeiras para fixação ao carrinho e se as rodas estão bem conservadas? Os manômetros para a linha de oxigênio e acetileno estão bem conservados e legíveis?

  Yes

  No

  N/A

Práticas Seguras nos Trabalhos com Utilização de Lixadeira:

• Quando aplicável, a lixadeira está com proteção KICKBACK (ao detectar um bloqueio desliga a máquina automaticamente)? A lixadeira possui proteção de ligação ( a máquina não liga sozinha após desligamento por falta de energia)?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, é utilizado disco apropriado para o serviço adequados a rotação da máquina e ao tipo de serviço?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, os discos, rebolos encontramse bem conservados, sem fissuras? Possui chave para troca de disco? A lixadeira esta com IDR instalado, ou está ligada em painel de tomada com IDR?

  Yes

  No

  N/A

Trabalho em Altura

• De um local seguro observe a atividade de trabalho em Altura: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

  Yes

  No

  N/A

Formulário

• O cabeçalho está devidamente preenchido?

  Yes

  No

  N/A

• A descrição da tarefa reflete o cenário que está sendo auditado?

  Yes

  No

  N/A

• Consta todos os nomes e assinatura (Emitente, executante e representante dos executantes?

  Yes

  No

  N/A

• Consta a assinatura do supervisor aprovador? Se aprovação foi feito por fone consta o nome do aprovador e horário da aprovação?

  Yes

  No

  N/A

• O preenchimento dos campos (requisitos gerais, controles de energias perigosas e itens mínimos para execução de trabalho em altura) refletem o cenário auditado?

  Yes

  No

  N/A

EPI / EPC

• O cinturão de segurança tipo parequedista está sendo utilizado de forma adequada e em boas condições de uso?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível dispositivos contra queda de ferramentas manuais?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível na filial, cintos de segurança, trava quedas, talabartes duplos em quantidade suficiente e em bom estado de uso?

  Yes

  No

  N/A

• As linhas de vida ou pontos de ancoragem estão sendo utilizadas das forma adequada ( escadas marinheiro, vagões, etc)?

  Yes

  No

  N/A

Execução do procedimento

• Todos os controles de Perigos e Riscos constantes na JSA e Liberação de trabalho em altura estão sendo aplicados em campo?

  Yes

  No

  N/A

• Os colaboradores que executam trabalho em altura foram devidamente Capacitados de acordo com a carga horária mínima exigida?

  Yes

  No

  N/A

• Os liberadores e executantes possuem seus nomes registrados na "Abrangência de Autorização para Trabalho em Altura"

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, o trabalho em coberturas ou telhado está utilizando pranchas de forma adequada e em boas condições de uso? Foi designado um observador ADM para acompanhamento da tarefa?

  Yes

  No

  N/A

Praticas Seguras para Utilização de Andaimes

• Quando aplicável o andaime é construído com altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para o travessão superior e 70cm (setenta centímetros) para o travessão intermediário? Rodapé com espessura de 20cm (vinte centímetros?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável o andaime esta estaiado (amarrado)? Possui Travamento Transversal? Area esta isolada?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, a escada de acesso para os andaimes tubulares esta incorporada à sua estrutura?

  Yes

  No

  N/A

• Praticas Seguras para Uso de escadas de Mão:

• Quando aplicável, a escada ultrapassa em 1m (um metro) do piso superior?

  Yes

  No

  N/A

• Quando Aplicável a escada esta fixada nos pisos inferior e superior ou é dotada de dispositivo que impeça o seu escorregamento?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, a escada possui afastamento dos pontos inferiores de apoio dos montantes em relação à vertical deve ser aproximadamente igual a 1/4 (um quarto) do comprimento entre esses apoios?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, a escada esta visivelmente em perfeito estado de corservação?

  Yes

  No

  N/A

Espaco Confinado

• De um local seguro observe a atividade de trabalho em Espaço Confinado: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

Formulário

• O cabeçalho está devidamente preenchido?

  Yes

  No

  N/A

• A descrição da tarefa reflete o cenário que está sendo auditado?

  Yes

  No

  N/A

• Consta todos os nomes e assinatura (Emitente, executante e representante dos executantes?

  Yes

  No

  N/A

• Consta a assinatura do supervisor aprovador? Se aprovação foi feito por fone consta o nome do aprovador e horário da aprovação?

  Yes

  No

  N/A

• O preenchimento dos campos (requisitos gerais, equipe de brigada de emergência, controles de energias perigosas e medição e monitoramento) refletem o cenário auditado?

  Yes

  No

  N/A

EPI

• O cinturão de segurança tipo parequedista está sendo utilizado de forma adequada e em boas condições de uso?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível na filial, cintos de segurança, trava quedas, talabartes duplos em quantidade suficiente e em bom estado de uso?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, o trava queda está sendo utilizado de forma adequada e se encontra em boas condições de uso? Foi testado previamente a subida?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível na Filial, mascaras de proteção respiratória ou respiradores (sistema de ar mandado ou conjunto autonômo de ar)? Se sim, estes são adequados ao trabalhos executados?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível na Filial, detectores 4 gases? Estes foram aferidos? Estão em boas condições de uso?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, os trilhos ou monotrilhos estão sendo utilizado de maneira adequada e se encontram em boas condições de uso?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível na Filial, guincho e suporte de ombros? Quando aplicável, estão sendo utilizado de forma adequada e se encontram em boas condições de uso?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível na Filial, exaustores ou insufladores portáteis? Quando aplicável, estão sendo utilizados de forma adequada e se encontram em boas condições de uso?

  Yes

  No

  N/A

• Quando aplicável, a cadeira suspensa foi montada de maneira adequada, e se encontram em boas condições de uso e segue as diretrizes do Anexo 9.3 do PGSEGBRA013?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível na Filial linhas de vida (cabo ou corda)? Estas se encontram em boas condições de uso e disposta de maneira a proporcionar total segurança durante a realização do trabalho?

  Yes

  No

  N/A

Execução do procedimento

• A área está devidamente isolada e sinalizada?

  Yes

  No

  N/A

• Os colaboradores que Liberam e Executam trabalhos em Espaço Confinado foram devidamente Capacitados de acordo com a carga horária mínima estabelecido na NR 33?

  Yes

  No

  N/A

• Os liberadores e executantes possuem seus nomes registrados na "Abrangência de Autorização para Trabalho em Espaço Confinado" ?

  Yes

  No

  N/A

• O trabalho está sendo realizado distante de redes energizadas desprotegidas? (3,0m)

  Yes

  No

  N/A

• Foi feito os bloqueios aplicáveis às fontes de energia?

  Yes

  No

  N/A

• Foi feito a avaliação atmosférica inicial?

  Yes

  No

  N/A

• Foi estabelecido um meio de comunicação eficaz entre o vigia e autorizado?

  Yes

  No

  N/A

• O local foi limpo, drenado ou inertizado e encontrase em condições adequadas para entrada?

  Yes

  No

  N/A

• Materiais, ferramentas, pendentes e instalações foram inspecionados previamente a entrada? Estão em boas condições de uso e são adequados para o trabalho auditado (Exi)?

  Yes

  No

  N/A

• Foram estabelecidas medidas preventivas que garantam a segurança durante a realização da tarefa (verificar se as pessoas sabem quem chamar ou como acionar o PAE)?

  Yes

  No

  N/A

Produtos Químicos

• De um local seguro observe a atividade com Produtos Químicos: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

EPI / EPC

• Foram avaliados os riscos de todos os produtos químicos comprados ou produzidos conforme necessário, e estão identificados / classficados com diamante de homel?

  Yes

  No

  N/A

• Os riscos de todos os produtos químicos comprados depois de avaliados, foram transmitidos aos funcionários e clientes, conforme o necessário? Os funcionários absorveram as orientações?

  Yes

  No

  N/A

• A transmissão de informações é realizada por meio de programas de comunicação de riscos e inclui os meios de identificação dos recipientes e outras formas de advertência, as fichas de dados de segurança dos produtos (MSDS/FISPQ) e é realizado o treinamento dos funcionários?

  Yes

  No

  N/A

• Existe procedimento estabelecido e documento para descarga, cargar armazenamento e outros tipos de manuseio de materiais perigosos? O procedimento está sendo cumprido em sua totalidade?

  Yes

  No

  N/A

• Foram identificadas todas as possíveis incompatibilidades peligrosas con otros materiais, especialmente onde está envolvida sustentação / contenção?

  Yes

  No

  N/A

• Existem Kits apropriados para perdas / derrames de materiais perigosos como ácidos e mercúrio, sificientes para conter no local evitando danos ambientais?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os epis necessários para trabalhos com químicos estão disponíveis e estão sendo utilizados de forma adequanda?

  Yes

  No

  N/A

Abertura de Linhas

• Existe procedimento estabelecido e documento para abertura de linhas e está sendo seguido em sua totalidade?

  Yes

  No

  N/A

• Está sendo realizado somente por pessoas preparadas / capacitadas para a tarefa?

  Yes

  No

  N/A

• Estão disponíveis as informações sobre segurança relativas aos produtos químicos, equipamentos e tecnologias utilizadas?

  Yes

  No

  N/A

• Foi realizada e está disponível no local a avaliação de risco (JSA) , contendo todas as recomendações de segurança?

  Yes

  No

  N/A

Laboratórios

• Os produtos químicos estão armazenados em armários adequados?

  Yes

  No

  N/A

• Os descartes são feitos de forma e em local adequado?

  Yes

  No

  N/A

• Os produtos químicos incompatíveis são armazedos separadamente?

  Yes

  No

  N/A

• Existem instalados lava olhos e duchas de emergencias capazes de proporcionar pelo menos 15 minutos de lavagem?

  Yes

  No

  N/A

• Existe diphoterine ou outro produto para combate de contato com químicos?

  Yes

  No

  N/A

Escavação

• De um local seguro observe a Atividade de Escavação: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

  Yes

  No

  N/A

Requisitos Gerais para Escavação

• O layout ou plano de escavação está sem modificações?

  Yes

  No

  N/A

• A escavação ESTÁ LIVRE de rachaduras, desbastes ou abaualmentos?

  Yes

  No

  N/A

• Todas linhas de utilidades (tubulação/cabos) expostas estão apropriadamente guardadas, protegidos, ou removidos como necessários?

  Yes

  No

  N/A

• Existe dispostivos de proteção, barricadas, avisos e pontos de registro para advertir aproximação de veículos e trabalhadores da beira da escavação?

  Yes

  No

  N/A

• Todos resíduos da escavação, materiais, equipamentos e toda pessoa são mantidos a uma distância da borda da escavação (U.S. =2 ft., S.A. = metade da profundidade de escavação)?

  Yes

  No

  N/A

• Todas acessos e saída da escavação são presentes e estão limpos?

  Yes

  No

  N/A

• Para trabalhos a noite, iluminação adequada é providenciada?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os colaboradores estão vestindo equipamento de proteção (EPI) apropriado, incluindo roupas com faixa refletiva?

  Yes

  No

  N/A

• Trabalhadores tem preenchido uma JSA e determinado todos os métodos de controle dos riscos identificados?

  Yes

  No

  N/A

Controle de Outros Riscos de Escavações

• Choveu desde a última inspeção, ou houve alguma mudança climática na condição da escavação? Como isto está sendo mitigado?

  Yes

  No

  N/A

• A escavação ou trincheira ESTÁ LIVRE de acumulo de água? Se não, como isto está sendo mitigado?

  Yes

  No

  N/A

• Poços, foças, foços, etc. temporários são aterrados assim que a exploração ou operação similar são completadas?

  Yes

  No

  N/A

• Riscos provenientes por vibrações foram corrigidos?

  Yes

  No

  N/A

• Uma passarela instalada acima da escavação , é apropriada e esta em boas condições de trabalho?

  Yes

  No

  N/A

• Algum outro risco a ser controlado:

Acima de 1,2m ou 4ft profundidade:

• Acesso/Saída foi providenciado não mais que 7,6m ou 25 pés de qualquer trabalho em execução?

  Yes

  No

  N/A

• Existem riscos atmoféricos potencias? Se sim, monitoramento é requerido

  Yes

  No

  N/A

Escavações Acima de 1,5m ou 5ft de profundidade:

• Uma pessoa responsável está disponível durante todo o tempo enquanto as pessoas estiverem na escavação?

  Yes

  No

  N/A

• Existem um ou mais sistemas de proteção instalados? Descreve os sitemas em uso?

  Yes

  No

  N/A

• O material, equipamento, e escoramentos para suportar ou sistemas de proteção estão no tamanho certo, em boas condições e livres de defeitos?

  Yes

  No

  N/A

• Sistemas de apoio estão seguramente conectados e não estão sujeitos a cargas acima de suas capacidades?

  Yes

  No

  N/A

• A instalação dos sistemas de apoio está estritamente coordenado com as tarefas de escavação?

  Yes

  No

  N/A

• Trabalho é autorizado somente em áreas com proteção, como com talude adequado, sistemas de suporte, guardacorpo, escoramento, etc.?

  Yes

  No

  N/A

• Colaboradores estão protegidos de desmoronamento, colapso, e incidentes de atigido por objeto durante a instalação e remoção do sistema de suporte?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um sistema de proteção contra pedras soltas na face da escavação

  Yes

  No

  N/A

• Prédios adjacentes, paredes, estruturas, calçadas ou vias foram adequadamente suportadas ou verificadas em relação a segurança

  Yes

  No

  N/A

• Terá escavação abaixo do nível da base, suporte ou pé de alguma fundação?

  Yes

  No

  N/A

• Ocorrerá aterro com a remoção de cada seção do sistema de suporte?

  Yes

  No

  N/A

Atividades Florestal

• De um local seguro observe a Atividade do Florestal: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

  Yes

  No

  N/A

COLHEITA MECANIZADA

Inspeção do talhão

• Existe situação de microrelevo que impossibilitam a operação?

  Yes

  No

  N/A

• As bacias de contenção estão fechadas antes de iniciar a operação?

  Yes

  No

  N/A

• Existem erosões que possam interferir na operação?

  Yes

  No

  N/A

• Existem árvores mortas ou secas?

  Yes

  No

  N/A

Inspeção de Confrontações com o talhão

• Existe confrontação com rodovias ou estradas municipais/estaduais?

  Yes

  No

  N/A

• Existe confrontação com redes eletricas de qualquer tamanho?

  Yes

  No

  N/A

• A primeira linha de árvores do talhão está a uma distância menor que 30 metros da rede eletrica?

  Yes

  No

  N/A

• Existe confrontação com linha férrea?

  Yes

  No

  N/A

• Existe alguma residencia dentro de um raio de 200 metros de onde as máquinas trabalharão?

  Yes

  No

  N/A

• As estradas que circundam a região a ser colhida estão em condições adequadas?

  Yes

  No

  N/A

• As estradas que circundam a região a ser colhida tem um fluxo intenso de veículos e pessoas?

  Yes

  No

  N/A

• É necessário interromper o fluxo das vias para concluir a derrubada?

  Yes

  No

  N/A

• É necessário desenergizar a rede elétrica antes de liberar a derrubada?

  Yes

  No

  N/A

• Os caminhões de cavaco podem parar ao lado do talhão sem gerar risco para as vias?

  Yes

  No

  N/A

Sinalização das operações

• Existem placas sinalizando a operação de máquinas à frente (pelo menos 300 metros antes)?

  Yes

  No

  N/A

• Foram feitos os bloqueios da via de forma a previnir riscos com pessoas externas à operação?

  Yes

  No

  N/A

• Estes bloqueios estão negociados com os orgãos reguladores pertinentes?

  Yes

  No

  N/A

• As operações próximas a rede elétrica estão bem sinalizadas?

  Yes

  No

  N/A

• Existe a necessidade de sinalizar algum ponto com tinta refletiva?

  Yes

  No

  N/A

• O sentido do fluxo de transporte está sinalizado de forma adequada?

  Yes

  No

  N/A

• A área de picagem está com a sinalização adequada (pelo menos 300 metros antes)?

  Yes

  No

  N/A

ATIVIDADE MANUAIS OU SEMIMECANIZADAS

Inspeção do Talhão

• Existe acumulo de galhadas ou outro tipo de residuo no interior do talhão?

  Yes

  No

  N/A

• A vegetação abaixo do eucalipto está alta?

  Yes

  No

  N/A

• É possivel entrar com maquinario antes para melhorar a condição de infestação da vegetação?

  Yes

  No

  N/A

• Existe vegetação com espinhos ou em "lâmina" (corte a pele)?

  Yes

  No

  N/A

• Existe algum microrelevo que mereça atenção e sinalização antes do inicio da atividade?

  Yes

  No

  N/A

• Existem ninhos de abelhas ou vespa nas pilhas de madeira estocadas?

  Yes

  No

  N/A

• Existem pessoas circulando muito próximo à pilhas de madeiras estocadas ou após a sua retirada?

  Yes

  No

  N/A

• Existe movimentação de máquinas no interior do talhão onde será executada a operação manual?

  Yes

  No

  N/A

• Existem árvores secas ou mortas?

  Yes

  No

  N/A

Inspeção de ferramentas

• As ferranmentas com lãmina estão sendo armazenadas e transportadas com bainha?

  Yes

  No

  N/A

• Discos de corte e laminas de roçadeiras não possuem trinca?

  Yes

  No

  N/A

• Os cabos de ferramentas são maiores ou iguais a 1,6 metros?

  Yes

  No

  N/A

• As ferramentas estão bem fixadas no cabo?

  Yes

  No

  N/A

EPI / EPC / PAE

• EPIs disponíveis e adequados para realizar trabalhos em áres de risco de animais peçonhentos?

  Yes

  No

  N/A

• As ferramentas estão adequadas e com extensão suficiente nos cabos para manter uma disntância segura para evitar picadas de cobra?

  Yes

  No

  N/A

• Existem meios eficazes de comunicação e transporte em casos de emergências? Estão disponíveis soros antiofídicos e/ou sabemos as localidades com disponbilidade do mesmo? Está previsto no plano de emergência e as pessoas dominam o conteúdo?

  Yes

  No

  N/A

Descarga de Inflamáveis

• De um local seguro e com autorizacao do encarregado da tarefa observe a atividade de Descarga de Inflamaveis: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

Formulário

• A Atividade tem Procedimento especifico?

  Yes

  No

  N/A

• Os envolvidos na atividade foram treinados quanto a este Procedimento?

  Yes

  No

  N/A

• Os envolvidos na atividade foram treinados quanto a trabalho em altura e manuseio de produtos químicos?

  Yes

  No

  N/A

• Os envolvidosna atividade conhecem o FISPQ/MSDS do produto a ser descarregado? Tem o FISPQ/MSDS do produto próximo a area de descarga?

  Yes

  No

  N/A

• Os envolvidos na atividade sabem as ações a tomar em caso de fuga de produto inflamável?

  Yes

  No

  N/A

EPI / EPC

• Todos os epis (capacete, óculos ampla visão, luva nitrílica, macacão impermeável, botina de segurança, máscara com filtro) necessários para trabalhos de descarga de inflamáveis estão disponíveis e sendo utilizados de forma adequada?

  Yes

  No

  N/A

• O cinto de segurança tipo parequedista está boas condições de uso e sendo utilizado de forma adequada?

  Yes

  No

  N/A

• Trava quedas retrátil em devidas condições para utilização? Está sustentado em estrutura que resista minimo 2400kg?

  Yes

  No

  N/A

Instalacoes

• Área de descarga conta com "dique" de contenção com capacidade adequada (minimo 10% superior ao volume do tanque a ser descarregado)? Os drenos do dique para redes pluviais estão fechados/bloqueados? O dique não tem acumulação de água ou outro produto?

  Yes

  No

  N/A

• Local de descarga contem cabo de aterramento? O cabo de aterramento esta em boas condicoes?

  Yes

  No

  N/A

• Existe interlock entre o cabo de aterramento e a valvula geral de descarga? Obs.: Em caso de nao confirmação do aterramento nao é permitido a abertura da válvula de descarga

  Yes

  No

  N/A

• Existe interlock entre a bomba de descarga e o fluxo de descarga ? Obs.: Em caso de falta de fluxo de descarga a bomba deve parar

  Yes

  No

  N/A

• Existe interlock entre a bomba de descarga e sistema de inertização por nitrogenio? Obs.: Em caso de falta de fluxo de nitrogenio ao caminhão a bomba deve parar

  Yes

  No

  N/A

• Mangueiras utilizadas sao apropriadas para descarga de inflamáveis (antiestática) e estão em boas condições? Bracadeiras devidamente fixadas? Conexões de material que nao gera faíscas?

  Yes

  No

  N/A

• Acessorios (chaves, alavancas, baldes, recipientes para amostras, etc

  Yes

  No

  N/A

• ) utilizados na atividade nao geram faiscas?

  Yes

  No

  N/A

• A área tem extintor de incêndio?

  Yes

  No

  N/A

• Área conta com chuveiro de emergência e Diphoterine em boas condições?

  Yes

  No

  N/A

• A área tem placas de proibição de utilização de equipamentos (celular, isqueiro, etc

  Yes

  No

  N/A

• ) que podem gerar faísca?

  Yes

  No

  N/A

Caminhao de Transporte

• A carga de inflamável conta com ficha técnica (laudo do fabricante) e de segurança?

  Yes

  No

  N/A

• Caminhão devidamente identificado e habilitado para transporte de inflamáveis?

  Yes

  No

  N/A

• Caminhão conta com cortachamas instalado no escapamento?

  Yes

  No

  N/A

• Válvulas e conexões do caminhão tem fugas de produto? Estão em boas condições? As conexões sao do mesmo tamanho e modelo das mangueiras a serem utilizadas?

  Yes

  No

  N/A

• Caminhão está corretamente posicionado e bloqueado (com calços) na área de descarga?

  Yes

  No

  N/A

• Caminhão desligado e chave com o operador responsável pela descarga?

  Yes

  No

  N/A

• Cabo de aterramento esta corretamento conectado ao caminhão? Luz verde no painel indicando correto aterramento?

  Yes

  No

  N/A

• Caminhão conta com escadas de acesso em boas condições?

  Yes

  No

  N/A

Operacional

• Foi verificado se o tanque que receberá o produto tem espaço suficiente para a carga a ser descarregada?

  Yes

  No

  N/A

• Operador da área que receberá o produto foi comunicado da descarga e existe meio de comunicação imediata entre operadores de descarga e da área?

  Yes

  No

  N/A

• A área de descarga esta devidamente isolada?

  Yes

  No

  N/A

• Somente pessoas autorizadas e/ou envolvidas na atividade estão na área de descarga?

  Yes

  No

  N/A

• Área de descarga não tem presença de equipamentos (celular, isquieros, etc

  Yes

  No

  N/A

• ) que possam produzir faísca?

  Yes

  No

  N/A

• Foram restringidos tarefas que utilizem trabalho a quente próximo a área de descarga?

  Yes

  No

  N/A

• Tampas e válvulas do caminhão estão devidamente fechadas enquanto nao tenha descarga de produto?

  Yes

  No

  N/A

• Foi aberto a tampa superior ou válvula de respiro para evitar colapso do tanque durante a descarga?

  Yes

  No

  N/A

• Para casos de descarga inertizadas foi aberto o sistema de nitrogênio?

  Yes

  No

  N/A

• Válvulas, mangueiras e conexões não tem fuga de produto?

  Yes

  No

  N/A

• Foi evidenciado a presença do operador responsável pela atividade durante toda a operação?

  Yes

  No

  N/A

Atividades com Lixadeiras

• De um local seguro e com autorizacao do encarregado da tarefa observe a atividade de Descarga de Inflamaveis: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

INSPEÇÃO DE FERRAMENTAS

• A proteção está instalada e está bem presa?

  Yes

  No

  N/A

• A proteção é ajustada para desviar e proteger melhor o operador?

  Yes

  No

  N/A

• Alça e Cabos em bom estado?

  Yes

  No

  N/A

• O desligamento automático funciona corretamente quando o interruptor de energia é acionado?

  Yes

  No

  N/A

INSPEÇÃO DE DISCOS

• Se encaixa livremente no mandril / fuso, compatível com a ferramenta?

  Yes

  No

  N/A

• Marcação de fábrica é legível?

  Yes

  No

  N/A

• Adequado para o material da peça de trabalho? (isto é, aço, aço inoxidável, alumínio, etc.)

  Yes

  No

  N/A

• Não há defeitos visíveis, rachaduras?

  Yes

  No

  N/A

• A velocidade do fuso não excede a rotação máxima marcada na roda?

  Yes

  No

  N/A

• Livre de material estranho em superfícies de contato (roda, mataborrões e flanges)?

  Yes

  No

  N/A

• A (s) roda (s) abrasiva (s) foram testadas a toda velocidade antes do uso?

  Yes

  No

  N/A

INSPEÇÃO DA CONFIGURAÇÃO

• A peça de trabalho segura e estável?

  Yes

  No

  N/A

• A área é limpa, bem iluminada?

  Yes

  No

  N/A

• A área em que o operador está é livre de escorregamento?

  Yes

  No

  N/A

• A área é livre de combustíveis e inflamáveis?

  Yes

  No

  N/A

• Extintores disponiveis no local para uso?

  Yes

  No

  N/A

• O EPI's necessários estão sendo usados e inclui um protetor facial?

  Yes

  No

  N/A

• Roupas soltas, jóias e cabelo foram protegidos?

  Yes

  No

  N/A

INSPEÇÕES ERGONOMICAS

• Sistema GFCI sendo usado?

  Yes

  No

  N/A

• A ferramenta elétrica está bem equilibrada e apoiada?

  Yes

  No

  N/A

• As alças têm punhos macios que não cortam as mãos?

  Yes

  No

  N/A

• As luvas antivibratórias são necessárias e estão sendo usadas?

  Yes

  No

  N/A

• Usando a menor ferramenta que fará o trabalho?

  Yes

  No

  N/A

• Quaisquer outros procedimentos para evitar fadiga, monotonia?

  Yes

  No

  N/A

OUTRAS PRÁTICAS SEGURAS

• O operador mantém a operação com as duas mãos o tempo todo?

  Yes

  No

  N/A

• O operador tem uma postura equilibrada e pode se apoiar contra um recuo?

  Yes

  No

  N/A

• As faíscas são direcionadas para longe das pessoas e para uma zona segura contra fogo?

  Yes

  No

  N/A

• Escudos ou barricadas de faíscas são necessários e usados?

  Yes

  No

  N/A

• Outras práticas seguras para uso de discos cortados?

  Yes

  No

  N/A

Válvulas Rotativas

• De um local seguro e com autorizacao do encarregado da tarefa observe a atividade de com Válvula Rotativa: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

SEGURANÇA GERAL

• Há sinais de alerta eficientes instalados para alertar os trabalhadores sobre o risco mecânico?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um procedimento escrito (ESLP) para desligar e bloquear antes que as proteções sejam removidas ou os pontos de acesso do equipamento sejam abertos?

  Yes

  No

  N/A

• A fonte de energia esta adpatada para colocar um bloqueio para permitir manutenção ou serviço seguro ou limpeza?

  Yes

  No

  N/A

• Uma desconexão local é fornecida para equipamentos que devem ser limpos ou atendidos regularmente ?

  Yes

  No

  N/A

• A válvula rotativa possui um acesso seguro para o trabalhador? (Passarelas)

  Yes

  No

  N/A

PONTOS DE ACESSO

• A limpeza das válvulas após embuchamento estão seguindo um PPO aprovado por escrito?

  Yes

  No

  N/A

• Os pontos de acesso para limpeza de palhetas são designados e identificados?

  Yes

  No

  N/A

• As palhetass são limpos apenas com ferramentas, como varinhas de ar ou pokers? (Sem as mãos dentro do equipamento!)

  Yes

  No

  N/A

• Esses pontos de acesso localizados a mais de 42 polegadas (1,1 m) das palhetas OU as telas ou barras estão instaladas para impedir que as mãos entrem nos pontos de contato?

  Yes

  No

  N/A

• As portas de amostragem são designadas e identificadas?

  Yes

  No

  N/A

• s portas de amostra foram projetadas para permitir o acesso de ferramentas de amostragem simples para inserir e coletar amostras, mas não grandes o suficiente para permitir o acesso a uma mão?

  Yes

  No

  N/A

• As portas de amostra e as ferramentas de amostragem foram projetadas para evitar que a ferramenta caia no fluxo do produto?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os pontos de acesso estão suficientemente protegidos para evitar que as mãos e os dedos entrem em contato com os pontos de contato e as bordas afiadas durante a limpeza ou a amostragem?

  Yes

  No

  N/A

• Após a inspeção da válvula rotativa e as conexões acima ou abaixo, há indicações de um trabalho não intencional? Os trabalhadores estão usando outros métodos para acessar o interior do equipamento? Sinais de batidas no corpo da mesma

  Yes

  No

  N/A

PROTEÇÃO DE MÁQUINAS

• As engrenagens e as rodas dentadas estão protegidas?

  Yes

  No

  N/A

• A corrente de acionamento está totalmente fechada?

  Yes

  No

  N/A

• A proteção da máquina está bem presa?

  Yes

  No

  N/A

• A proteção não é facilmente removível, ou seja, necessário uso de ferramentas para removela?

  Yes

  No

  N/A

• Todas as salvaguardas acima impedem que as mãos, os braços e todas as partes do corpo dos trabalhadores entrem em contato com as partes móveis perigosas?

  Yes

  No

  N/A

Proteção de Partes Móveis

• De um local seguro e com autorizacao do encarregado da tarefa observe a Proteção de Parte Móvil do Equipamento: Faça perguntas conforme necessário para responder as questões abaixo. Marque NA para itens não aplicáveis ou não observados. Submeta o documento final para avaliação do supervisor responsável pela área, e mostre para os envolvidos na tarefa o resultado da Auditoria dando um feedback sobre as coisas observadas e principalmente os itens não conformes, aproveitando este momento para reforçar o conceito SIF com todos

  Yes

  No

  N/A

Pontos de acesso ao equipamento, tampas, proteção de máquinas

• Há sinais de alerta eficientes instalados para alertar os trabalhadores sobre o risco mecânico dentro do equipamento?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um procedimento escrito (ESLP) para desligar e bloquear o equipamento antes que as proteções sejam removidas ou os pontos de acesso do equipamento sejam abertos?

  Yes

  No

  N/A

• A fonte de energia esta adpatada para colocar um bloqueio para permitir manutenção ou serviço seguro ou limpeza?

  Yes

  No

  N/A

• Uma desconexão local é fornecida para equipamentos que devem ser limpos ou atendidos regularmente ?

  Yes

  No

  N/A

• A limpeza das válvulas após embuchamento estão seguindo um PPO aprovado por escrito?

  Yes

  No

  N/A

• As palhetass são limpos apenas com ferramentas, como varinhas de ar ou pokers? (Sem as mãos dentro do equipamento!)

  Yes

  No

  N/A

• Existe uma porta de amostragem e ela é devidamente designada? Onde existe, elas são identificadas?

  Yes

  No

  N/A

• O projeto da porta de amostragem permite o acesso de ferramentas de amostragem plana para inserir e coletar amostras, mas não grande o suficiente para permitir o acesso a uma mão?

  Yes

  No

  N/A

• A porta de amostra e a ferramenta de amostragem foram projetadas para evitar que a ferramenta caia no equipamento?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os pontos de acesso estão suficientemente protegidos (telas, barras etc.) para evitar que as mãos e os dedos entrem em contato com os pontos de contato e as bordas afiadas durante a limpeza ou amostragem?

  Yes

  No

  N/A

• Após a inspeção da válvula rotativa e as conexões acima ou abaixo, há indicações de um trabalho não intencional? Os trabalhadores estão usando outros métodos para acessar o interior do equipamento? Sinais de batidas no corpo da mesma

  Yes

  No

  N/A

• As engrenagens, rodas dentadas, correntes, polias e correias são totalmente fechados e protegidos?

  Yes

  No

  N/A

• Os eixos rotativos estão protegidos? Não há correias expostas, chavetas ou parafusos de ajustes?

  Yes

  No

  N/A

• A proteção não é facilmente removível, ou seja, necessário uso de ferramentas para removela?

  Yes

  No

  N/A

• As tampas de acesso e as proteções da máquina estão totalmente seguras, isto é, os parafusos estão presos e encaixados em cada furo do parafuso?

  Yes

  No

  N/A

• Todas as salvaguardas acima impedem que as mãos, os braços e todas as partes do corpo dos trabalhadores entrem em contato com as partes móveis perigosas?

  Yes

  No

  N/A

• As tampas de pontos de acesso e outras proteções de máquinas eliminam todas as preocupações de linha de fogo?

  Yes

  No

  N/A

• As paradas de emergência são fornecidas quando necessário? Eles estão devidamente marcadas, ao alcance do operador e na cor vermelha?

  Yes

  No

  N/A

Segurança das Mãos

• Inspecione uma tarefa ou uma área pequena quanto aos seguintes perigos de segurança para as mãos que levaram a lesões nas mãos no passado para nossos colegas. Marque os itens como "Seguro", "Em Risco" ou Não Aplicável ("N / A"). Use a seção de notas na parte inferior para comentários adicionais

  Yes

  No

  N/A

GUARDA DE EQUIPAMENTO

• As mãos são colocadas em um cabo próximo a uma polia ou outro ponto de pinçamento?

  Yes

  No

  N/A

• Há alguma proteção da máquina ou tampa de segurança ajustada ou removida por algum motivo enquanto o equipamento está em funcionamento?

  Yes

  No

  N/A

• Algum ponto de aperto do maquinário está desprotegido? Alguma máquina está faltando proteção?

  Yes

  No

  N/A

• Os colegas usam as ferramentas aprovadas e os pontos de acesso designados para coletar amostras de produção?

  Yes

  No

  N/A

• O colega alcança o braço ou a mão na proximidade de qualquer equipamento em movimento?

  Yes

  No

  N/A

• O colega alcança seu braço ou mão na proximidade de materiais alimentados por gravidade, ou seja, alimentador de paletes para um paletizador ou similar?

  Yes

  No

  N/A

• As bordas afiadas são protegidas durante a operação e a manutenção? É usado EPI resistente ao corte?

  Yes

  No

  N/A

PORTAS, PORTÕES, TAMPAS E TRAVAS

• As alças são fornecidas e usadas de forma que os dedos estejam fora da linha de fogo enquanto abrem ou fecham qualquer tipo de porta, portão de vedação, tampas pesadas? (dedos pinçados quando o momento toma conta)

  Yes

  No

  N/A

• As portas, tampas e coberturas são seguras se deixadas em uma posição aberta (para impedir o fechamento inesperado, queda ou oscilação)?

  Yes

  No

  N/A

• Os fechadores pneumáticos são instalados em portas que estão sujeitas a serem apanhadas pelo vento, para impedir que se fechem ou batam os dedos fechados e apertados?

  Yes

  No

  N/A

• Se as travas e alavancas estão sujeitas a pressão, existe um método para evitar esmagamento ou pinçamento?

  Yes

  No

  N/A

• Os pontos de pinçamento articulados e dobráveis são identificados e evitados, isto é, rampas retráteis, escadas giratórias, placas de encaixe, elevadores tipo tesoura, etc.?

  Yes

  No

  N/A

FERRAMENTAS

• Onde facas / lâminas são usadas, o colega segura o item a ser cortado com a outra mão? O corte é feito de maneira controlada? A ferramenta está afiada e em boas condições?

  Yes

  No

  N/A

• As mãos são mantidas afastadas de flanges e outras saliências ao balançar um martelo ou uma marreta?

  Yes

  No

  N/A

• Os dedos estão protegidos de ficarem presos ao usar uma alavanca?

  Yes

  No

  N/A

• Os colegas mantêm as mãos longe do ponto de operação das ferramentas motorizadas (usando proteções, posicionadores de peças de trabalho ou mantendo as mãos nos cabos das ferramentas, etc.)? Os recursos de segurança são funcionais?

  Yes

  No

  N/A

• As mãos são mantidas dentro da cesta ou da gaiola ao operar empilhadeiras e elevadores aéreos?

  Yes

  No

  N/A

• As mãos são colocadas nos lugares especificos dos carrinhos de cargas e outros equipamentos suportados por rodas para evitar pinçar e esmagar os obstáculos próximos? (evite colocar as mãos nos cantos externos dos carrinhos)

  Yes

  No

  N/A

• Durante as atividades de manutenção e reparo, os planos são feitos para manter as mãos afastadas da liberação de tensão, energia da mola e movimento, enquanto as peças são quebradas e desmontadas?

  Yes

  No

  N/A

• Durante a remontagem de peças e equipamentos, as mãos são mantidas longe dos pontos de pinçamento enquanto o equipamento está se unindo, alinhandose, movendose para a posição, etc.?

  Yes

  No

  N/A

LIFTING

• Os colegas são cuidadosos ao se comunicarem durante o levantamento da equipe para evitar quedas e pinçamentos nos dedos?

  Yes

  No

  N/A

• Os colegas usam sapatas/calços conforme necessário para evitar pinçar os dedos enquanto deixam os objetos sendo transportados ou movidos? As mãos são reposicionadas longe do ponto de pinçamento antes de definir o objeto para baixo?

  Yes

  No

  N/A

• Há folga suficiente para as mãos ao pegar e carregar objetos para evitar bater contra obstáculos próximos?

  Yes

  No

  N/A

• Os objetos pesados são apoiados e protegidos contra movimentos durante a instalação, aparafusamento, remoção, desmontagem? (os objetos instáveis que são pesados são comuns e causam cortes e fraturas)

  Yes

  No

  N/A

• Os colegas mantêm suas mãos fora da carga suspensa, enquanto realizam atividades de elevação (para evitar pinçamentos causados pela mudança de carga ou prensamento entre a carga e objetos próximos)?

  Yes

  No

  N/A

Manutenção

• Durante manutenção de peças o colaborador mantem as mãos fora da linha de fogo?

  Yes

  No

  N/A

• Durante limpeza de peças colaborador utiliza luvas adequada para proteção de cantos vivos/ etc?

  Yes

  No

  N/A

PERGUNTA EXTRA

• As mãos ou os dedos estão em risco de ferimentos devido a um trabalho temporário, enquanto a forma normal de realizar esta tarefa não está disponível devido a uma avaria de qualquer equipamento ou ferramenta? O método manual cria um novo risco?

  Yes

  No

  N/A