Information
-
Auditdatum:
-
Kenmerk:
-
Audit nummer:
-
Nog aantal te verwachten audits:
-
Opgemaakt door:
-
Locatie
Algemene informatie audit
-
2. Complexnaam:
-
3. Complexnummer:
-
Regio
-
4. Aantal VHE:
-
5. Bouwjaar:
-
7. Project uitvoeringsjaar:
-
8. Planning (Week/Week):
-
Projectleider - Ketenpartner
-
Projectmanager
-
Adviseur MJP
-
Kwaliteitscoördinator
-
Projectwerkzaamheden
- Houtsanering
- Schilderwerk
- Reiniging
- Voeg-/metselwerk
- Diversen
Audit
A. Alle verplichte documenten share point? (PM, PL & AP) CM, config, JKP, Kleur- mat.staat, NAW, bew. Brief & broch., keuringen kwaliteit, PV oplev.
-
Jaarkwaliteitsplan
-
NAW lijst
-
Bewonersbrief
-
Conditiemeting
-
Configurator
-
Bewonersbrochure
-
Kleur- materiaalstaat
-
PV van oplevering
-
KIB keuring
-
Auditresultaat:
B. Bijlage's van het JAARKWALITEITSPLAN
1. VAK Formulier (PM/PL)
-
Aanwezig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
2. VGM Plan (PL)
-
Aanwezig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
3.Risico Analyse (driehoek)
-
Aanwezig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
4. Kwaliteitskeuring (KIB) (PL)
-
Aanwezig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
C. Bevindingen op PRODUCT
1. Werkzaamheden conform configurator (PM/PL)
-
Overeenkomstig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
2.Producten conform werkhandboek (PL/PM)
-
Overeenkomstig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
3. Werkzaamheden overeenkomstig beheersmaatregelen RisicoAnalyse? (PM/PL)
-
Overeenkomstig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
D. Bevindingen op PROCES
1. Werkzaamheden conform uitvoeringsplan/planning (PM/PL)
-
Overeenkomstig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
2. Werkzaamheden overeenkomstig Veiligheid-Gezondheid-Milieu?
-
Overeenkomstig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
3. Periodiek verslag van KPI(SOK) voortgang/bijsturen (door PM/PL)
-
Aanwezig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
4. Wordt er volgens het "alliantie" FSC protocol gewerkt (jaarlijks certificaat overleggen)
-
Overeenkomstig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
E. Bevindingen op WET & REGELGEVING
1. Alle vergunningen aangevraagd/ verleend (PM,PL)
-
Aanwezig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
2. Regelgeving brandpreventie (indien nodig)
-
Afwijking:
-
Risico?
-
Auditresultaat:
3. Regelgeving doorvalbeveiliging (indien nodig) ca. Veiligheidsglas
-
Afwijking:
-
Risico?
-
Auditresultaat:
4. Regelgeving constructieve veiligheid (indien nodig)
-
Wijzigingen aan constructie, ook kleine boorgaten?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
5. Wordt er gewerkt volgens het "Alliantie" Asbest protocol (share point)
-
Overeenkomstig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
6. Quick scan Flora & Fauna (vooraf in driehoek, PL tijdens project)
-
Aanwezig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
F. Bevindingen OVERDRACHT na afronding werkzaamheden
1. Sponningenlijst (PL)
-
Aanwezig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
2. Bewonerstevredenheid onderzoek uitgevoerd (PL)
-
Aanwezig?
-
Risico?
-
Auditresultaat:
