Algemene informatie audit

  • 2. Complexnaam:

  • 3. Complexnummer:

  • Regio

  • 4. Aantal VHE:

  • 5. Bouwjaar:

  • 7. Project uitvoeringsjaar:

  • 8. Planning (Week/Week):

  • Projectleider - Ketenpartner

  • Projectmanager

  • Adviseur MJP

  • Kwaliteitsco√∂rdinator

  • Projectwerkzaamheden

Audit

A. Alle verplichte documenten share point? (PM, PL & AP) CM, config, JKP, Kleur- mat.staat, NAW, bew. Brief & broch., keuringen kwaliteit, PV oplev.

  • Jaarkwaliteitsplan

  • NAW lijst

  • Bewonersbrief

  • Conditiemeting

  • Configurator

  • Bewonersbrochure

  • Kleur- materiaalstaat

  • PV van oplevering

  • KIB keuring

  • Auditresultaat:

B. Bijlage's van het JAARKWALITEITSPLAN

1. VAK Formulier (PM/PL)

  • Aanwezig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

2. VGM Plan (PL)

  • Aanwezig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

3.Risico Analyse (driehoek)

  • Aanwezig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

4. Kwaliteitskeuring (KIB) (PL)

  • Aanwezig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

C. Bevindingen op PRODUCT

1. Werkzaamheden conform configurator (PM/PL)

  • Overeenkomstig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

2.Producten conform werkhandboek (PL/PM)

  • Overeenkomstig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

3. Werkzaamheden overeenkomstig beheersmaatregelen RisicoAnalyse? (PM/PL)

  • Overeenkomstig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

D. Bevindingen op PROCES

1. Werkzaamheden conform uitvoeringsplan/planning (PM/PL)

  • Overeenkomstig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

2. Werkzaamheden overeenkomstig Veiligheid-Gezondheid-Milieu?

  • Overeenkomstig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

3. Periodiek verslag van KPI(SOK) voortgang/bijsturen (door PM/PL)

  • Aanwezig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

4. Wordt er volgens het "alliantie" FSC protocol gewerkt (jaarlijks certificaat overleggen)

  • Overeenkomstig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

E. Bevindingen op WET & REGELGEVING

1. Alle vergunningen aangevraagd/ verleend (PM,PL)

  • Aanwezig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

2. Regelgeving brandpreventie (indien nodig)

  • Afwijking:

  • Risico?

  • Auditresultaat:

3. Regelgeving doorvalbeveiliging (indien nodig) ca. Veiligheidsglas

  • Afwijking:

  • Risico?

  • Auditresultaat:

4. Regelgeving constructieve veiligheid (indien nodig)

  • Wijzigingen aan constructie, ook kleine boorgaten?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

5. Wordt er gewerkt volgens het "Alliantie" Asbest protocol (share point)

  • Overeenkomstig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

6. Quick scan Flora & Fauna (vooraf in driehoek, PL tijdens project)

  • Aanwezig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

F. Bevindingen OVERDRACHT na afronding werkzaamheden

1. Sponningenlijst (PL)

  • Aanwezig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

2. Bewonerstevredenheid onderzoek uitgevoerd (PL)

  • Aanwezig?

  • Risico?

  • Auditresultaat:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.