Audyt LPA Poznań

Title Page

Miejsce przeprowadzenia
Prepared by
Data
Osoba przeprowadzająca audyt:
Wybierz obszar
Stanowisko lub obszar
- Linia montażowa 1
- Linia montażowa 2
- Linia montażowa 3
- Jakość 1
- Jakość 2
- UR
- Logistyka 1
- Logistyka 2
- Logistyka 3
- Logistyka 4
- Logistyka 5
- VID
Wybierz stanowisko
Wybierz obszar
Wybierz obszar
Audytor
- Liderzy
- Mistrzowie
- Jakość
- Logistyka
- Utrzymanie ruchu
- Liderzy VID
- Biuro
- Dyrektor generalny
Proszę podać imię i nazwisko osoby przeprowadzającej audyt:
Proszę podać imię i nazwisko osoby przeprowadzającej audyt:
Proszę podać imię i nazwisko osoby przeprowadzającej audyt:
Proszę podać imię i nazwisko osoby przeprowadzającej audyt:
Proszę podać imię i nazwisko osoby przeprowadzającej audyt:
Proszę podać imię i nazwisko osoby przeprowadzającej audyt:
Proszę podać imię i nazwisko osoby przeprowadzającej audyt:
Proszę podać imię i nazwisko osoby przeprowadzającej audyt:
Wybierz obszar
Wybierz obszar
Wybierz obszar
- Obszar Laboratorium i pole inspekcyjne
- Obszar kontroli dostaw
- Wzorcownia

LPA - Warstwa 1

Jeśli jesteś mistrzem zmianowym, liderem, logistykiem, liderem VID, pracownikiem UR lub pracownikiem Jakości zaznacz poniższe pole i odpowiedz na pytania.

Jeśli nie → przejdź na kolejną stronę [Next page].
[Warstwa 1] Jestem mistrzem zmianowym, liderem, logistykiem, liderem VID, pracownikiem UR lub pracownikiem Jakości
Wybierz ponownie audytowany obszar:
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważona zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, przechodzenie przez linię, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT)- (MQS03 4.6.19) Czy na stanowisku znajdują się informację o charakterystykach krytycznych na nim występujących? Jeśli tak to gdzie?(spytać operatora).
(CZAS/TPM) - Czy pracownik zna cel produkcyjny na dzień? (spytać operatora)
(MOTYWACJA) - Czy 2-godzinna rotacja jest zachowana? (sprawdzić jak długo operator pracuje na danym stanowisku)
(5S) - Czy w obszarze znajdują się zbędne części / pudełka / wyposażenie? Jeśli tak to czy standard nie powinien być zaktualizowany?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie kto jest osobą przeszkoloną z pierwszej pomocy na jego zmianie? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS03 4.6.7) Czy fotel jest oznaczony etykietą sin (sprawdzić obecność sin na strukturze)?
(CZAS/TPM) - Czy pracownicy przyprowadzają codzienny TPM? Czy jest to zapisane?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy jest zdefiniowane miejsce na braki (włączając komponenty)? Czy pojemnik na braki nie jest przepełniony i znajduje się w wyznaczonym miejscu?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownicy zapisują braki oraz powody złomowania? (zapytać pracownika jak postępuje w przypadku wykrycia złomu (naklejka opisana według instrukcji))
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie kiedy należy zamówić części do produkcji z magazynu?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy wszystkie przyciski (np. od instrukcji, zwalniaczy palet) są sprawne i nieuszkodzone?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy kosze na odpady nie są uszkodzone, czy posiadają opisy i czy są założone worki?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik pracuje zgodnie z instrukcją i czy instrukcja jest kompletna i czytelna na stanowisku?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie jaki jest czas do wysyłki fotela od otrzymania zamówienia?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy woda do picia znajduje się w bidonie do tego zdefiniowanym i czy umieszczona jest w uchwycie do tego przeznaczonym?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy odpady są segregowane zgodnie z oznaczeniem?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy fotel jest oznaczony etykietą sin (sprawdzić obecność sin na strukturze)?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik zna cel produkcyjny na dzień? (spytać operatora)
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy na stanowisku jest wystarczająca ilość narzędzi i czy narzędzia mają nieuszkodzone uchwyty?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy najnowszy Q-Alerty jest dostępny w polu inspekcyjnym? (zapytać inspektora o ostatni QA)
(CZAS/TPM) - Czy została wykonana kontrola zabezpieczeń Poka_Yoke na linii montażowej (wybrać jedną linię montażową z tygodnia poprzedniego)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy części do złomowania są prawidłowo posegregowane? (metal, pianki, plastiki, etc.)
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie kto jest osobą przeszkoloną z pierwszej pomocy na jego zmianie (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy codzienne wskaźniki jakościowe są zaktualizowane (scrap, piramida jakości)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.3) Czy została wykonana kontrola parametrów skręcenia za pomocą klucza SCS (zgodnie z Control plan)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy części znajdujące się w laboratorium są oznaczone? (stół pomiarowy, pole odkładcze)
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownicy wiedzą jak postępować z odpadami w procesie (papier, folia, etc. a w szczególności materiały niebezpieczne)? Czy wszystkie pojemniki na odpady są dostępne i oznakowane? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy w ostatnim tygodniu wystąpiła reklamacja od klienta (jeżeli TAK, zapytać jakiego błędu dotyczyła)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.3) Czy skontrolowane zostały momenty kluczy pneumatycznych (sprawdzić zapis z poprzedniego tygodnia - zgodnie z control plan)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy części bezpieczeństwa: zamek pasa i retraktor są odpowiednio zniszczone (sprawdzić czerwony pojemnik produkcyjny)?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie jakie należy podjąć działania w przypadku wypadku lub potencjalnego wypadku?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy najnowszy Q-Alerty jest dostępny w polu inspekcyjnym (zapytać inspektora o ostatni QA)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.21) Czy została wykonana kontrola zabezpieczeń Poka_Yoke na linii montażowej (wybrać jedną linię montażową z tygodnia poprzedniego)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy części znajdujące się w laboratorium są oznaczone? (stół pomiarowy, pole odkładcze)
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważono zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, wystające pojemniki, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy w ostatnim tygodniu wystąpiła reklamacja od klienta (jeżeli TAK, zapytać jakiego błędu dotyczyła)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.3) Czy została wykonana inspekcji wyrobu gotowego zgodnie z założeniem (Control plan)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy jest zdefiniowany plan czyszczenia? Czy pracownicy działają zgodnie z nim (spytać pracownika)?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownicy znają, jak postępować z odpadami w procesie (papier, folia, etc. a w szczególności materiały niebezpieczne)? Czy wszystkie pojemniki na odpady są dostępne i oznakowane? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy testy agregatu prądotwórczego były wykonywane zgodnie z harmonogramem?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie o Karcie pracownika? (spytać pracownika gdzie jest wywieszone?)
(5S) - Czy w obszarze znajdują się zbędne części / pudełka / wyposażenie? Jeśli tak to czy standard nie powinien być zaktualizowany?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważono zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, wystające pojemniki, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy testy agregatu prądotwórczego były wykonywane zgodnie z harmonogramem?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy lista odpowiedzialnych osób za warsztat UR jest wywieszona i aktualna?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pojemniki na wodę zaolejoną w sprężarkowi nie są przepełnione?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy karty TPM dla maszyn w sprężarkowi są uzupełnione (sprawdzić 2 maszyny)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy gaśnice nie są zastawione i prawidłowo oznakowane?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy myjka Kaercher (Forest) ma podpisaną kartę kontrolną i kartę użycia?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie o Karcie pracownika? (spytać pracownika gdzie jest wywieszone?)
(5S) - Czy opakowania składowane na regałach są opisane?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy środki chemiczne mają karty charakterystyk (sprawdź 1 środek chemiczny)?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy harmonogram przeglądów jest dostępny i aktualny?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy sprawny sprzęt (poza warsztatowy) jest oznaczony prawidłowo?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy obszary są wystarczająco oznaczone pod względem bezpieczeństwa? np. kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne, ochrona ESD itp.
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy dostawa towaru jest rozkładana w lokacjach magazynowych zgodnie z zasadą FIFO? Sprawdzić FIFO na 3 indeksach.
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie jak postępować w przypadkach awaryjnych (brak zaplanowanej dostawy)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - MQS 03 (4.6.13) Czy opakowania nie mają widocznych uszkodzeń, nie stwarzają zagrożenia dla pracowników i dla składowanych w nich materiałów?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy sprzęt PPOŻ nie jest zastawiony, taki jak: gaśnice, bramy napowietrzające, hydranty?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS03 4.6.20) Czy towar dostarczany do linii jest realizowany zgodnie z zasadą FIFO? Sprawdzić FIFO na 3 indeksach.
(CZAS/TPM) - Czy plan transportów jest dostępny w punkcie dostaw. Czy jest on aktualny? (sprawdzić informacje z planu vs. dokumenty dostaw)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy materiały spiętrowane stoją stabilnie?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy kosze na odpady nie są uszkodzone, czy posiadają opisy i czy są założone worki?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy towary posiadają etykietę identyfikującą produkt? Sprawdzić 3 dowolne indeksy.
(CZAS/TPM) - Czy działa elektroniczny system sprawdzania stanu technicznego wózka widłowego? (wylogowanie i zalogowanie nowego operatora)
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - MQS 03 (4.6.13) Czy materiały są spientrowane zgodnie z zasadami?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy części na regałach znajdujące się na wyższych lokacjach są właściwie zabezpieczone?
JAKOŚĆ/KOSZT) - MQS 01 (4.6.13) Czy materiał znajdujący się w pojemniku jest zgodny z indeksem na etykiecie (sprawdzić wyrywkowo 3 lokacje)?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie jak postępować w przypadkach awaryjnych (brak zaplanowanej dostawy)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy nie ma części poza wyznaczonymi obszarami?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy są jakieś wycieki (olej, inne płyny) / porozrzucane części? (papiery, śmieci)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy niezgodne części są prawidłowo oznakowane i przechowywane w wymaganym miejscu?
(CZAS/TPM) - Czy plan transportów jest dostępny w punkcie dostaw. Czy jest on aktualny? (sprawdzić informacje z planu vs. dokumenty dostaw)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy regały magazynowe nie są uszkodzone?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważono zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik pracuje zgodnie z instrukcją?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik zna cel produkcyjny na dzień? (spytać operatora)
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy w obszarze znajdują się zbędne części / pudełka / wyposażenie? Jeśli tak to czy standard nie powinien być zaktualizowany?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie kto jest osobą przeszkoloną z pierwszej pomocy na jego zmianie? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie jak poprawnie opisać i rozliczyć części wadliwe?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie kiedy należy zamówić części do produkcji z magazynu?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy jest zdefiniowane miejsce na braki (włączając komponenty)? Czy pojemnik na braki nie jest przepełniony i znajduje się w wyznaczonym miejscu?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownicy zapisują braki oraz powody złomowania? (zapytać pracownika jak postępuje w przypadku wykrycia złomu (naklejka opisana według instrukcji))
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.2) Czy pierwsza lub ostatnia sztuka została zweryfikowana i znajduje się w wyznaczonym miejscu (sprawdź wypełnienie checklist).
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy woda do picia znajduje się w uchwycie do tego przeznaczonym? Czy uchwyty są opisane?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy kosze na odpady nie są uszkodzone, czy posiadają opisy i czy są założone worki?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS01 4.6.15) Czy ostatni problemy jakościowe (QA) są dostępne na stanowisku pracy? (spytać pracownika gdzie jest wywieszony problem i czego dotyczy)
(CZAS/TPM) - Czy pracownicy przyprowadzają codzienny TPM? Czy jest to zapisane?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy na stanowisku jest wystarczająca ilość narzędzi i czy narzędzia mają nieuszkodzone uchwyty?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy odpady są segregowane zgodnie z oznaczeniem?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS01 4.6.4) Czy karty parametru procesowego i zwolnienia pierwszej sztuki są wypełniane? (sprawdzić jedną kartę)
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.5) Czy ustawione parametry maszyny są zgodne z kartą kontrolną oraz zakresem parametrów?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik zna narzędzia zgłaszania problemu?
(5S) - Czy materiały są przechowywane w wyznaczonych miejscach?

LPA - Warstwa 2

Jeśli jesteś inżynierem, specjalistą lub menadżerem działu zaznacz poniższe pole i odpowiedz na pytania.

Jeśli nie → przejdź na kolejną stronę [Next page].
[Warstwa 2 i 3] Jestem inżynierem, specjalistą lub menadżerem działu.
Wybierz ponownie audytowany obszar:
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważona zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, przechodzenie przez linię, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT)- (MQS03 4.6.19) Czy na stanowisku znajdują się informację o charakterystykach krytycznych na nim występujących? Jeśli tak to gdzie?(spytać operatora).
(CZAS/TPM) - Czy pracownik zna cel produkcyjny na dzień? (spytać operatora)
(MOTYWACJA) - Czy 2-godzinna rotacja jest zachowana? (sprawdzić jak długo operator pracuje na danym stanowisku)
(5S) - Czy w obszarze znajdują się zbędne części / pudełka / wyposażenie? Jeśli tak to czy standard nie powinien być zaktualizowany?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie kto jest osobą przeszkoloną z pierwszej pomocy na jego zmianie? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS03 4.6.7) Czy fotel jest oznaczony etykietą sin (sprawdzić obecność sin na strukturze)?
(CZAS/TPM) - Czy pracownicy przyprowadzają codzienny TPM? Czy jest to zapisane?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy jest zdefiniowane miejsce na braki (włączając komponenty)? Czy pojemnik na braki nie jest przepełniony i znajduje się w wyznaczonym miejscu?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownicy zapisują braki oraz powody złomowania? (zapytać pracownika jak postępuje w przypadku wykrycia złomu (naklejka opisana według instrukcji))
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie kiedy należy zamówić części do produkcji z magazynu?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy wszystkie przyciski (np. od instrukcji, zwalniaczy palet) są sprawne i nieuszkodzone?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy kosze na odpady nie są uszkodzone, czy posiadają opisy i czy są założone worki?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik pracuje zgodnie z instrukcją i czy instrukcja jest kompletna i czytelna na stanowisku?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie jaki jest czas do wysyłki fotela od otrzymania zamówienia?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy woda do picia znajduje się w bidonie do tego zdefiniowanym i czy umieszczona jest w uchwycie do tego przeznaczonym?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy odpady są segregowane zgodnie z oznaczeniem?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy fotel jest oznaczony etykietą sin (sprawdzić obecność sin na strukturze)?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik zna cel produkcyjny na dzień? (spytać operatora)
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy na stanowisku jest wystarczająca ilość narzędzi i czy narzędzia mają nieuszkodzone uchwyty?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy najnowszy Q-Alerty jest dostępny w polu inspekcyjnym? (zapytać inspektora o ostatni QA)
(CZAS/TPM) - Czy została wykonana kontrola zabezpieczeń Poka_Yoke na linii montażowej (wybrać jedną linię montażową z tygodnia poprzedniego)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy części do złomowania są prawidłowo posegregowane? (metal, pianki, plastiki, etc.)
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie kto jest osobą przeszkoloną z pierwszej pomocy na jego zmianie (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy codzienne wskaźniki jakościowe są zaktualizowane (scrap, piramida jakości)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.3) Czy została wykonana kontrola parametrów skręcenia za pomocą klucza SCS (zgodnie z Control plan)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy części znajdujące się w laboratorium są oznaczone? (stół pomiarowy, pole odkładcze)
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownicy wiedzą jak postępować z odpadami w procesie (papier, folia, etc. a w szczególności materiały niebezpieczne)? Czy wszystkie pojemniki na odpady są dostępne i oznakowane? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy w ostatnim tygodniu wystąpiła reklamacja od klienta (jeżeli TAK, zapytać jakiego błędu dotyczyła)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.3) Czy skontrolowane zostały momenty kluczy pneumatycznych (sprawdzić zapis z poprzedniego tygodnia - zgodnie z control plan)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy części bezpieczeństwa: zamek pasa i retraktor są odpowiednio zniszczone (sprawdzić czerwony pojemnik produkcyjny)?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie jakie należy podjąć działania w przypadku wypadku lub potencjalnego wypadku?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy najnowszy Q-Alerty jest dostępny w polu inspekcyjnym (zapytać inspektora o ostatni QA)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.21) Czy została wykonana kontrola zabezpieczeń Poka_Yoke na linii montażowej (wybrać jedną linię montażową z tygodnia poprzedniego)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy części znajdujące się w laboratorium są oznaczone? (stół pomiarowy, pole odkładcze)
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważono zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, wystające pojemniki, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy w ostatnim tygodniu wystąpiła reklamacja od klienta (jeżeli TAK, zapytać jakiego błędu dotyczyła)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.3) Czy została wykonana inspekcji wyrobu gotowego zgodnie z założeniem (Control plan)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy jest zdefiniowany plan czyszczenia? Czy pracownicy działają zgodnie z nim (spytać pracownika)?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownicy znają, jak postępować z odpadami w procesie (papier, folia, etc. a w szczególności materiały niebezpieczne)? Czy wszystkie pojemniki na odpady są dostępne i oznakowane? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy testy agregatu prądotwórczego były wykonywane zgodnie z harmonogramem?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie o Karcie pracownika? (spytać pracownika gdzie jest wywieszone?)
(5S) - Czy w obszarze znajdują się zbędne części / pudełka / wyposażenie? Jeśli tak to czy standard nie powinien być zaktualizowany?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważono zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, wystające pojemniki, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy testy agregatu prądotwórczego były wykonywane zgodnie z harmonogramem?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy lista odpowiedzialnych osób za warsztat UR jest wywieszona i aktualna?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pojemniki na wodę zaolejoną w sprężarkowi nie są przepełnione?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy karty TPM dla maszyn w sprężarkowi są uzupełnione (sprawdzić 2 maszyny)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy gaśnice nie są zastawione i prawidłowo oznakowane?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy myjka Kaercher (Forest) ma podpisaną kartę kontrolną i kartę użycia?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie o Karcie pracownika? (spytać pracownika gdzie jest wywieszone?)
(5S) - Czy opakowania składowane na regałach są opisane?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy środki chemiczne mają karty charakterystyk (sprawdź 1 środek chemiczny)?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy harmonogram przeglądów jest dostępny i aktualny?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy sprawny sprzęt (poza warsztatowy) jest oznaczony prawidłowo?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy obszary są wystarczająco oznaczone pod względem bezpieczeństwa? np. kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne, ochrona ESD itp.
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy dostawa towaru jest rozkładana w lokacjach magazynowych zgodnie z zasadą FIFO? Sprawdzić FIFO na 3 indeksach.
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie jak postępować w przypadkach awaryjnych (brak zaplanowanej dostawy)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - MQS 03 (4.6.13) Czy opakowania nie mają widocznych uszkodzeń, nie stwarzają zagrożenia dla pracowników i dla składowanych w nich materiałów?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy sprzęt PPOŻ nie jest zastawiony, taki jak: gaśnice, bramy napowietrzające, hydranty?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS03 4.6.20) Czy towar dostarczany do linii jest realizowany zgodnie z zasadą FIFO? Sprawdzić FIFO na 3 indeksach.
(CZAS/TPM) - Czy plan transportów jest dostępny w punkcie dostaw. Czy jest on aktualny? (sprawdzić informacje z planu vs. dokumenty dostaw)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy materiały spiętrowane stoją stabilnie?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy kosze na odpady nie są uszkodzone, czy posiadają opisy i czy są założone worki?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy towary posiadają etykietę identyfikującą produkt? Sprawdzić 3 dowolne indeksy.
(CZAS/TPM) - Czy działa elektroniczny system sprawdzania stanu technicznego wózka widłowego? (wylogowanie i zalogowanie nowego operatora)
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - MQS 03 (4.6.13) Czy materiały są spientrowane zgodnie z zasadami?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy części na regałach znajdujące się na wyższych lokacjach są właściwie zabezpieczone?
JAKOŚĆ/KOSZT) - MQS 01 (4.6.13) Czy materiał znajdujący się w pojemniku jest zgodny z indeksem na etykiecie (sprawdzić wyrywkowo 3 lokacje)?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie jak postępować w przypadkach awaryjnych (brak zaplanowanej dostawy)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy nie ma części poza wyznaczonymi obszarami?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy są jakieś wycieki (olej, inne płyny) / porozrzucane części? (papiery, śmieci)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy niezgodne części są prawidłowo oznakowane i przechowywane w wymaganym miejscu?
(CZAS/TPM) - Czy plan transportów jest dostępny w punkcie dostaw. Czy jest on aktualny? (sprawdzić informacje z planu vs. dokumenty dostaw)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy regały magazynowe nie są uszkodzone?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważono zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik pracuje zgodnie z instrukcją?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik zna cel produkcyjny na dzień? (spytać operatora)
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy w obszarze znajdują się zbędne części / pudełka / wyposażenie? Jeśli tak to czy standard nie powinien być zaktualizowany?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie kto jest osobą przeszkoloną z pierwszej pomocy na jego zmianie? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie jak poprawnie opisać i rozliczyć części wadliwe?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie kiedy należy zamówić części do produkcji z magazynu?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy jest zdefiniowane miejsce na braki (włączając komponenty)? Czy pojemnik na braki nie jest przepełniony i znajduje się w wyznaczonym miejscu?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownicy zapisują braki oraz powody złomowania? (zapytać pracownika jak postępuje w przypadku wykrycia złomu (naklejka opisana według instrukcji))
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.2) Czy pierwsza lub ostatnia sztuka została zweryfikowana i znajduje się w wyznaczonym miejscu (sprawdź wypełnienie checklist).
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy woda do picia znajduje się w uchwycie do tego przeznaczonym? Czy uchwyty są opisane?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy kosze na odpady nie są uszkodzone, czy posiadają opisy i czy są założone worki?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS01 4.6.15) Czy ostatni problemy jakościowe (QA) są dostępne na stanowisku pracy? (spytać pracownika gdzie jest wywieszony problem i czego dotyczy)
(CZAS/TPM) - Czy pracownicy przyprowadzają codzienny TPM? Czy jest to zapisane?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy na stanowisku jest wystarczająca ilość narzędzi i czy narzędzia mają nieuszkodzone uchwyty?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy odpady są segregowane zgodnie z oznaczeniem?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS01 4.6.4) Czy karty parametru procesowego i zwolnienia pierwszej sztuki są wypełniane? (sprawdzić jedną kartę)
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.5) Czy ustawione parametry maszyny są zgodne z kartą kontrolną oraz zakresem parametrów?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik zna narzędzia zgłaszania problemu?
(5S) - Czy materiały są przechowywane w wyznaczonych miejscach?

LPA - Warstwa 4

Jeśli jesteś dyrektorem generalnym lub zastępcą dyrektora generalnego zaznacz poniższe pole i odpowiedz na pytania.

Jeśli nie → zakończ audyt [Complete inspection].
[Warstwa 4] Jestem dyrektorem generalnym lub zastępcą dyrektora generalnego.
Wybierz ponownie audytowany obszar:
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważona zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, przechodzenie przez linię, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT)- (MQS03 4.6.19) Czy na stanowisku znajdują się informację o charakterystykach krytycznych na nim występujących? Jeśli tak to gdzie?(spytać operatora).
(CZAS/TPM) - Czy pracownik zna cel produkcyjny na dzień? (spytać operatora)
(MOTYWACJA) - Czy 2-godzinna rotacja jest zachowana? (sprawdzić jak długo operator pracuje na danym stanowisku)
(5S) - Czy w obszarze znajdują się zbędne części / pudełka / wyposażenie? Jeśli tak to czy standard nie powinien być zaktualizowany?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie kto jest osobą przeszkoloną z pierwszej pomocy na jego zmianie? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS03 4.6.7) Czy fotel jest oznaczony etykietą sin (sprawdzić obecność sin na strukturze)?
(CZAS/TPM) - Czy pracownicy przyprowadzają codzienny TPM? Czy jest to zapisane?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy jest zdefiniowane miejsce na braki (włączając komponenty)? Czy pojemnik na braki nie jest przepełniony i znajduje się w wyznaczonym miejscu?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownicy zapisują braki oraz powody złomowania? (zapytać pracownika jak postępuje w przypadku wykrycia złomu (naklejka opisana według instrukcji))
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie kiedy należy zamówić części do produkcji z magazynu?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy wszystkie przyciski (np. od instrukcji, zwalniaczy palet) są sprawne i nieuszkodzone?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy kosze na odpady nie są uszkodzone, czy posiadają opisy i czy są założone worki?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik pracuje zgodnie z instrukcją i czy instrukcja jest kompletna i czytelna na stanowisku?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie jaki jest czas do wysyłki fotela od otrzymania zamówienia?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy woda do picia znajduje się w bidonie do tego zdefiniowanym i czy umieszczona jest w uchwycie do tego przeznaczonym?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy odpady są segregowane zgodnie z oznaczeniem?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy fotel jest oznaczony etykietą sin (sprawdzić obecność sin na strukturze)?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik zna cel produkcyjny na dzień? (spytać operatora)
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy na stanowisku jest wystarczająca ilość narzędzi i czy narzędzia mają nieuszkodzone uchwyty?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy najnowszy Q-Alerty jest dostępny w polu inspekcyjnym? (zapytać inspektora o ostatni QA)
(CZAS/TPM) - Czy została wykonana kontrola zabezpieczeń Poka_Yoke na linii montażowej (wybrać jedną linię montażową z tygodnia poprzedniego)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy części do złomowania są prawidłowo posegregowane? (metal, pianki, plastiki, etc.)
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie kto jest osobą przeszkoloną z pierwszej pomocy na jego zmianie (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy codzienne wskaźniki jakościowe są zaktualizowane (scrap, piramida jakości)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.3) Czy została wykonana kontrola parametrów skręcenia za pomocą klucza SCS (zgodnie z Control plan)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy części znajdujące się w laboratorium są oznaczone? (stół pomiarowy, pole odkładcze)
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownicy wiedzą jak postępować z odpadami w procesie (papier, folia, etc. a w szczególności materiały niebezpieczne)? Czy wszystkie pojemniki na odpady są dostępne i oznakowane? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy w ostatnim tygodniu wystąpiła reklamacja od klienta (jeżeli TAK, zapytać jakiego błędu dotyczyła)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.3) Czy skontrolowane zostały momenty kluczy pneumatycznych (sprawdzić zapis z poprzedniego tygodnia - zgodnie z control plan)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy części bezpieczeństwa: zamek pasa i retraktor są odpowiednio zniszczone (sprawdzić czerwony pojemnik produkcyjny)?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie jakie należy podjąć działania w przypadku wypadku lub potencjalnego wypadku?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy najnowszy Q-Alerty jest dostępny w polu inspekcyjnym (zapytać inspektora o ostatni QA)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.21) Czy została wykonana kontrola zabezpieczeń Poka_Yoke na linii montażowej (wybrać jedną linię montażową z tygodnia poprzedniego)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy części znajdujące się w laboratorium są oznaczone? (stół pomiarowy, pole odkładcze)
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważono zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, wystające pojemniki, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy w ostatnim tygodniu wystąpiła reklamacja od klienta (jeżeli TAK, zapytać jakiego błędu dotyczyła)?
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.3) Czy została wykonana inspekcji wyrobu gotowego zgodnie z założeniem (Control plan)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy jest zdefiniowany plan czyszczenia? Czy pracownicy działają zgodnie z nim (spytać pracownika)?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownicy znają, jak postępować z odpadami w procesie (papier, folia, etc. a w szczególności materiały niebezpieczne)? Czy wszystkie pojemniki na odpady są dostępne i oznakowane? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy testy agregatu prądotwórczego były wykonywane zgodnie z harmonogramem?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie o Karcie pracownika? (spytać pracownika gdzie jest wywieszone?)
(5S) - Czy w obszarze znajdują się zbędne części / pudełka / wyposażenie? Jeśli tak to czy standard nie powinien być zaktualizowany?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważono zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, wystające pojemniki, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy testy agregatu prądotwórczego były wykonywane zgodnie z harmonogramem?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy lista odpowiedzialnych osób za warsztat UR jest wywieszona i aktualna?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pojemniki na wodę zaolejoną w sprężarkowi nie są przepełnione?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy karty TPM dla maszyn w sprężarkowi są uzupełnione (sprawdzić 2 maszyny)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy gaśnice nie są zastawione i prawidłowo oznakowane?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy myjka Kaercher (Forest) ma podpisaną kartę kontrolną i kartę użycia?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie o Karcie pracownika? (spytać pracownika gdzie jest wywieszone?)
(5S) - Czy opakowania składowane na regałach są opisane?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy środki chemiczne mają karty charakterystyk (sprawdź 1 środek chemiczny)?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie co to jest PSD i jak z niego korzystać? (spytać pracownika)
(CZAS/TPM) - Czy harmonogram przeglądów jest dostępny i aktualny?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy sprawny sprzęt (poza warsztatowy) jest oznaczony prawidłowo?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy obszary są wystarczająco oznaczone pod względem bezpieczeństwa? np. kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne, ochrona ESD itp.
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy dostawa towaru jest rozkładana w lokacjach magazynowych zgodnie z zasadą FIFO? Sprawdzić FIFO na 3 indeksach.
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie jak postępować w przypadkach awaryjnych (brak zaplanowanej dostawy)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - MQS 03 (4.6.13) Czy opakowania nie mają widocznych uszkodzeń, nie stwarzają zagrożenia dla pracowników i dla składowanych w nich materiałów?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy sprzęt PPOŻ nie jest zastawiony, taki jak: gaśnice, bramy napowietrzające, hydranty?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS03 4.6.20) Czy towar dostarczany do linii jest realizowany zgodnie z zasadą FIFO? Sprawdzić FIFO na 3 indeksach.
(CZAS/TPM) - Czy plan transportów jest dostępny w punkcie dostaw. Czy jest on aktualny? (sprawdzić informacje z planu vs. dokumenty dostaw)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy materiały spiętrowane stoją stabilnie?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy kosze na odpady nie są uszkodzone, czy posiadają opisy i czy są założone worki?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy towary posiadają etykietę identyfikującą produkt? Sprawdzić 3 dowolne indeksy.
(CZAS/TPM) - Czy działa elektroniczny system sprawdzania stanu technicznego wózka widłowego? (wylogowanie i zalogowanie nowego operatora)
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - MQS 03 (4.6.13) Czy materiały są spientrowane zgodnie z zasadami?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy części na regałach znajdujące się na wyższych lokacjach są właściwie zabezpieczone?
JAKOŚĆ/KOSZT) - MQS 01 (4.6.13) Czy materiał znajdujący się w pojemniku jest zgodny z indeksem na etykiecie (sprawdzić wyrywkowo 3 lokacje)?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie jak postępować w przypadkach awaryjnych (brak zaplanowanej dostawy)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy nie ma części poza wyznaczonymi obszarami?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy są jakieś wycieki (olej, inne płyny) / porozrzucane części? (papiery, śmieci)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy niezgodne części są prawidłowo oznakowane i przechowywane w wymaganym miejscu?
(CZAS/TPM) - Czy plan transportów jest dostępny w punkcie dostaw. Czy jest on aktualny? (sprawdzić informacje z planu vs. dokumenty dostaw)?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy regały magazynowe nie są uszkodzone?
Wybierz kartę
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy podczas audytu nie zauważono zachowań niebezpiecznych? (praca niezgodna z BHP, etc.)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik pracuje zgodnie z instrukcją?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik zna cel produkcyjny na dzień? (spytać operatora)
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może zgłosić pomysł do fabryki pomysłów?
(5S) - Czy w obszarze znajdują się zbędne części / pudełka / wyposażenie? Jeśli tak to czy standard nie powinien być zaktualizowany?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik wie kto jest osobą przeszkoloną z pierwszej pomocy na jego zmianie? (spytać pracownika)
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownik wie jak poprawnie opisać i rozliczyć części wadliwe?
(CZAS/TPM) - Czy pracownik wie kiedy należy zamówić części do produkcji z magazynu?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie co to jest matryca kwalifikacji, gdzie się znajduje?
(5S) - Czy jest zdefiniowane miejsce na braki (włączając komponenty)? Czy pojemnik na braki nie jest przepełniony i znajduje się w wyznaczonym miejscu?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - Czy pracownicy zapisują braki oraz powody złomowania? (zapytać pracownika jak postępuje w przypadku wykrycia złomu (naklejka opisana według instrukcji))
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.2) Czy pierwsza lub ostatnia sztuka została zweryfikowana i znajduje się w wyznaczonym miejscu (sprawdź wypełnienie checklist).
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy woda do picia znajduje się w uchwycie do tego przeznaczonym? Czy uchwyty są opisane?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy kosze na odpady nie są uszkodzone, czy posiadają opisy i czy są założone worki?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS01 4.6.15) Czy ostatni problemy jakościowe (QA) są dostępne na stanowisku pracy? (spytać pracownika gdzie jest wywieszony problem i czego dotyczy)
(CZAS/TPM) - Czy pracownicy przyprowadzają codzienny TPM? Czy jest to zapisane?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik wie jak może sprawdzić status swojego pomysłu?
(5S) - Czy na stanowisku jest wystarczająca ilość narzędzi i czy narzędzia mają nieuszkodzone uchwyty?
(BEZPIECZEŃSTWO) - Czy odpady są segregowane zgodnie z oznaczeniem?
(JAKOŚĆ/KOSZT) - (MQS01 4.6.4) Czy karty parametru procesowego i zwolnienia pierwszej sztuki są wypełniane? (sprawdzić jedną kartę)
(CZAS/TPM) - (MQS03 4.6.5) Czy ustawione parametry maszyny są zgodne z kartą kontrolną oraz zakresem parametrów?
(MOTYWACJA) - Czy pracownik zna narzędzia zgłaszania problemu?
(5S) - Czy materiały są przechowywane w wyznaczonych miejscach?

Audyt LPA Poznań

Go digital today!

Convert your paper checklists into digital forms

Related checklists

Audyt LPA Poznań

Free Audyt LPA Poznań Checklist

Go digital today!

Convert your paper checklists into digital forms

Related checklists