Bijschrijving type

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

Planning

• Hoe staat het met de audit planning?

  Yes

  No

  N/A

Rapportages

• Rapportage inzien van

Interne rapport

• Rapport van ( datum, nummer)

• Diepgang rapport

  Yes

  No

  N/A

• Opvolging bevindingen (type bevinding, rootcause etc)

  Yes

  No

  N/A

Handboek

• Hoe komt het nieuwe type in het handboek?

  Yes

  No

  N/A

Introduction

GWK

GWK

• Naam

• Bedrijfsautorisatie nummer

• AML nummer

• Valt de BA binnen de scope van AML en certificaat.

  Yes

  No

  N/A

• Hoe stelt het bedrijf zeker dat de GWK het bijbehorende privilege mag uitvoeren?

  Yes

  No

  N/A

arc staf

Arc staf

• Wat is er de afgelopen tijd gebeurd.?

  Yes

  No

  N/A

• Naam

• Is de arc onafhankelijk?

  Yes

  No

  N/A

• Voldoende kennis?

  Yes

  No

  N/A

• Voldoende routine

  Yes

  No

  N/A

Record keeping en dossier opbouw

Werkorder

• Werk order nummer

• Omschrijving

• Voldoet de inhoud van het werk pakketten aan contract en artikel 305a

  Yes

  No

  N/A

• Is het werk vrijgegeven door de juiste GWK?

  Yes

  No

  N/A

• Opslag van records voldoende

  Yes

  No

  N/A

• Digitale opslag voldoende

  Yes

  No

  N/A

Tooling

• Is alle tooling aanwezig voor het uit te voeren onderhoud?

  Yes

  No

  N/A
Tool

• Omschrijving

• Toolnummer

• Calibratietermijn

• Hoe komt het tool voor in de maintenance data?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Voldoet de tool aan de eisen zoals in de maintenance data?

  Yes

  No

  N/A

Kantoren

• Voldoen de kantoren aan rust en makkelijk werken

  Yes

  No

  N/A

• Is er voldoende toegang tot maintenance data?

  Yes

  No

  N/A

Hangaar en workshop

• Orde en netheid

  Yes

  No

  N/A

• Toegang tot maintenance data?

  Yes

  No

  N/A

Maintenance data

• Op welke wijze wordt er maintenance data beheerd?

  Yes

  No

  N/A

• Controle data

Maintenance data

• Data versie maintenance data

• Hoe worden AD SB en sub verkregen?

  Yes

  No

  N/A

• Controle data

Maintenance data

• Data versie

Onderhoudsprogramma

Onderhoudsprogramma

• Versie onderhoudsprogramma

• Is het OH op de juiste wijze goed gekeurd?

  Yes

  No

  N/A

• Bevat het onderhoudprogamma de juiste gegevens?

  Yes

  No

  N/A

• Is het onderhoudsprogramma op genomen in het systeem?

  Yes

  No

  N/A

Finding

Finding

• Artikel

• Level

  Select level 1 level 2 level 3

  • level 1
  • level 2
  • level 3

• Omschrijving

Wat er verder nog ter tafel komt

Onderwerp

• Onderwerp

• Status

  Yes

  No

  N/A