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Ubicación
SSO-01 Gestión General
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1. Plan mitigación actualizado
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2. Registro capacitaciones inducción
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3. Registro capacitaciones de las 4 semanas de charlas de 5 min
- Buena todas las 4 semanas
- Razonable 3 de las 4 semanas
- Deficiente 2 o menos de las 4 semanas
- N/D
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4. Registros de los comunicados de trabajos Bilco
- Buena Se cumple la entrega de forma diaria
- Razonable 1 día a la semana no se entregan
- Deficiente 2 o más días a la semana no se entregan
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5. Registros de los comunicados de trabajos contratistas
- Buena Se cumple la entrega de forma diaria
- Razonable 1 día a la semana no se entregan
- Deficiente 2 o más días a la semana no se entregan
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6. Registro de lesiones y enfermedades actualizados
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7. Registro de verificación de extintores actualizado
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8. Registro de verificación de paneles eléctricos actualizado
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9. Registro de verificación de equipo de protección contra caídas actualizado
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10. Registro de verificación de escaleras portátiles actualizado
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11. Registro de gestión de contratistas actualizado
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12. Se cuenta con punto de reunión en caso de evacuación rotulado
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13. Se cuenta con registros del audit actualizados
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14. Audit
- Bueno. Se realiza el Audit mínimo 4 veces a la semana
- Deficiente. Se realiza el Audit menos de 4 veces por semana
- N/D
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15. Centro de acopio
- Bueno. Se cuenta con centro de acopio en buenas condiciones señalizado
- Razonable. Se cuenta con centro de acopio con daños o sin señalización
- Deficiente. No se cuenta con centro de acopio en el proyecto
- N/D
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16. Registros actualizados de limpieza de oficinas
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17. Registros actualizados de limpieza de sanitarios
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18. Registros actualizados de limpieza de comedores
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19. Planificación capacitación Brigada
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20. Planillas contratistas CCSS
- SÍ
- Se presenta evidencia de la solicitud al gerente de la plantilla
- No
- N/D
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21. Comprobantes de pago CCSS
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22. Planillas contratistas INS
- SÍ
- Se presenta evidencia de la solicitud al gerente de la plantilla
- No
- N/D
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23. Comprobantes de pago INS
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24. Se ha ingresado personal aplicando excepción de requisitos documentales
SSO-02 Trabajos en alturas
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1. Bordes abiertos detectados en recorrido en campo
- Bueno. No se encuentran bordes abiertos fuera de proceso de trabajo
- Razonable. Se encuentran bordes abiertos, como máximo 2, fuera de proceso de trabajo
- Deficiente. Se encuentran más de 2 bordes abiertos fuera de proceso de trabajo
- N/D
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2. Armado de andamios interiores
- Bueno. No se encuentran andamios mal armados en uso
- Razonable. Se encuentran como máximo 2 cuerpos de andamio mal armados en uso
- Deficientes.Sé encuentran más de 2 cuerpos de andamios mal armados en uso
- N/D
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3. Armado de andamios de fachadas
- Bueno. No se encuentran andamios mal armados en uso
- Razonable. Se encuentran como máximo 2 cuerpos de andamio mal armados en uso
- Deficientes.Sé encuentran más de 2 cuerpos de andamios mal armados en uso
- N/D
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4. Armado de andamios de escaleras
- Bueno. No se encuentran andamios mal armados en uso
- Razonable. Se encuentran como máximo 2 cuerpos de andamio mal armados en uso
- Deficientes.Sé encuentran más de 2 cuerpos de andamios mal armados en uso
- N/D
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5. Protección de andamios de escaleras
- Bueno. Cuentan con protecciones laterales completas
- Razonable. Se cuenta con protección lateral parcial o incomple en máximo un cuerpo
- Deficiente. No cuentan con protecciones laterales se considera si más de un cuerpo tiene protección incompleta
- N/D
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6. Andamios. Todos los andamios cuentan con sistema de protección contra caídas
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7. Plataformas de trabajo. Memoria calculo
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8. Colocación de cables de acero
- Bueno. No se encuentran cables de acero mal instalados
- Razonable. Se encuentran como máximo puntas de cable de acero mal instaladas
- Deficiente. Se encuentran más se 2 puntas de cable mal instaladas
- N/D
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9. Delimitación de acceso con cadenas en el proceso de montaje de fenólico
- Cadena bien colocada
- Cadena colocada de forma deficiente
- No se cuenta con delimitación
- N/D
SSO-04 Excavaciones
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1.Protección de bordes
- Bueno. Todos los bordes se encuentran protegidos según instructivo
- Razonable. Se encuentran bordes protegidos fuera del estándar de los instructivos
- Deficiente. Se encuentran bordessin proteger
- N/D
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2. Pasos peatonales
- Bueno. Todos los pasos peatonales según instructivo
- Razonable. Se encuentran pasos peatonales fuera del estándar de los instructivos
- Deficiente. No se encuentran pasos peatonales entre as excavaciones
- N/D
SSO-05 Transito vehicular y peatonal
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1. Pólizas actualizadas de la maquinaria existente
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2. Registro de licencias de conducir en funcióna la maquinaria
SSO-06 Riesgo electrico
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1. Revision Temporeras en campo
- Bueno. Se detectan menos de 5 tomas con defectos
- Razonable.Se detectan entre 6 a 10 tomas con defectos
- Deficiente. Se detectan más de 10 tomas con defectos
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2. Diseño de temporeras
- Bueno. Se cumple con el estándar de los instructivos o se supera
- Deficiente. No se cumple con el estándar de los instructivos
- N/D
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3. Protección cables acometida eléctrica
- Bueno. No se encuentran cables de acometida eléctrica n contacto con partes metálicas
- Deficiente. Se encuentran cables de acometida eléctrica en contacto con partes metálicas
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4. Estado de extensiones eléctricas
- Bueno. No se encuentran extensiones dañadas
- Razonable. Se encuentran cómo máximo 5 extensiones con daños
- Deficiente se encuentran más de 5 extensiones con daños
- N/D
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5. Diseño extensiones eléctricas
- Bueno. Las extensiones cumplen con el criterio de "una extensión para una herramienta" o caso contrario se fundamento técnicamente la excepción
- Deficiente. Las extensiones no cumplen con el criterio "una extension para una herramienta"
- N/D
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6. Extensiones eléctricas se encuentran libres de contacto con superficies húmedas a nivel del suelo
- Bueno. No se encuentran extensiones en contactos con superficies húmedas
- Deficiente. Se encuentran extensiones en contacto con superficies humedas
- N/D
SSO-07 Trabajos en caliente
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Dispositivos de corte con gas con válvulas corta llama
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Cada puesto de trabajo en caliente cuenta con extintor ubicado a una distancia máxima de 10 metros
SSO-08 Espacios confinados
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1. Registro de cálculo de caudales para los trabajos
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2. Registro actualizado de permisos de trabajo
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3. Espacio confinado se encuentra rotulado y/o señalizado
SSO-09 Guindolas
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1. Revisión actualizada de guindolas
SSO -10 Sustancias quimicas
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1. Se cuenta con las FDS de todas las sustancias en la bodega de sustancias químicas de Bilco
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2. Se cuenta con las FDS de todas las sustancias en la bodegas de sustancias químicas de contratistas
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3. Se cuenta con extintores a una distancia menor de 10 m de la bodega de sustancias químicas de Bilco
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4. Se cuenta con extintor a una distancia menor de 10 m de la bodega de sustancias químicas de contratistas
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5. Todas las sustancias químicas se encuentran almacenadas en la bodega de sustancias químicas, o pequeñas cantidades en la bodega general de materiales, de Bilco
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6. Todas las sustancias químicas se encuentran almacenadas en la bodega de sustancias químicas, o pequeñas cantidades en la bodega general de materiales, de contratista
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7. Bodega de sustancias químicas de Bilco, cuenta con material absorbente, según lo establecido por los procedimientos de Bilco
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8. Bodega de sustancias químicas de contratista, cuenta con material absorbente, según lo establecido por los procedimientos de Bilco
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9. Bodega de sustancias químicas de Bilco, cuenta con ventilación, según lo establecido por los procedimientos de Bilco
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10. Bodega de sustancias químicas de contratista, cuenta con ventilación, según lo establecido por los procedimientos de Bilco
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11. Bodega de sustancias químicas de Bilco, se utiliza únicamente para el almacenamiento de las sustancias químicas
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12. Bodega de sustancias químicas de contratista, se utiliza únicamente para el almacenamiento de las sustancias químicas
