Bitácora de Visita Bodega Aurrera Express

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• Audit Title

• Client / Site

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  Date

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  Address

• Personnel

Imagen exterior

• Revisar orden y limpieza del estacionamiento

  Yes

  No

  N/A

• Revisar orden y limpieza del cuarto de basura y de la subestación eléctrica

  Yes

  No

  N/A

• Fachadas libres de grafities

  Yes

  No

  N/A

• Pizarrón de precios señalizado correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Entrada de tienda despejada y limpia

  Yes

  No

  N/A

Tienda en general

• Pasillos despejados

  Yes

  No

  N/A

• Orden y limpieza en muebles

  Yes

  No

  N/A

• Piso limpio

  Yes

  No

  N/A

• Cajas libres de checado

  Yes

  No

  N/A

Ventas

• El encargado tiene y analiza su reporte de SACVE

  Yes

  No

  N/A

• Analizar departamentos con oportunidad en crecimiento y alcance a plan negativo o por debajo de la compañía.

  Yes

  No

  N/A

• Supervisa el nivel de servicio al cliente. Verifica apliquen la regla de los tres metros, que los asociados den opciones de productos al cliente para incrementar las ventas.

  Yes

  No

  N/A

Gastos

• Obtener avance de gastos en SAP y verificar cuentas arriba de misión.

  Yes

  No

  N/A

• Revisar que no haya cambios de precio pendientes y liquidaciones varias.

  Yes

  No

  N/A

• Da seguimiento al reporte semanal de tiempo laborado y supervisa la programación de horarios.

  Yes

  No

  N/A

• Supervisa que la valija sea enviada en tiempo y forma los días lunes y miercoles

  Yes

  No

  N/A

Supervisión Administrativa

• ¿Existen folios abiertos?

  Yes

  No

  N/A

• Revisar pagos de morralla y efectivo en cofre blindado

  Yes

  No

  N/A

• Revisar que los retiros parciales se encuentren dentro de procedimiento y realizar asalto virtual.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las Desviaciones a cajeras están dentro de objetivo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existen faltantes en depósitos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los arqueos a cajeros y oficina administrativa se realizan en base a procedimiento?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existen depósitos detenidos?

  Yes

  No

  N/A

• Asegurar que todas las devoluciones contengan firma de Clientes, y que se realicen bajo procedimiento.

  Yes

  No

  N/A

• Checar reporte de excepciones en cajas.

  Yes

  No

  N/A

Normatividad de Recursos Humanos

• Firmar y revisar carpeta de recursos humanos.

  Yes

  No

  N/A

• Verificar horarios y rol de vacaciones publicados y firmados por los asociados.

  Yes

  No

  N/A

• Dar seguimiento a la Bitácora de Recursos Humanos.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con el ECEP de Recursos Humanos?

  Yes

  No

  N/A

• Cultura (Evaluación de 30 días, Padrino, Matriz de capacitación)

  Yes

  No

  N/A

• Autorizar la nomina que se haya transmitido (Firmas).

  Yes

  No

  N/A

Notas y seguimiento

• Gerente de zona

  Yes

  No

  N/A

• Disrital

  Yes

  No

  N/A

Revisión de reportes

• Agotados

  Yes

  No

  N/A

• Revisar negativas

  Yes

  No

  N/A

• Necesita conteo tipos 70

  Yes

  No

  N/A

• Revisar reporte de top 50

  Yes

  No

  N/A

• Revisar reporte de artículos co 5 Semanas sin movimiento.

  Yes

  No

  N/A

• Reporte de escaneo a 30 días y aplicacion de programa de escaneo mensual.

  Yes

  No

  N/A

• Reporte de cambios de existencias mayores a tres veces en una semana

  Yes

  No

  N/A

• Revisar el Rastreo de Inventario de Perecederos

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de ultima factura física (Sigma, Lala, Alpura)

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento a discrepancias de CEDIS y aplicación de Retail Correction

  Yes

  No

  N/A

• Revisar indicador de merma y dejar acciones.

  Yes

  No

  N/A

Imagen de tienda

• Supervisa la ejecución de guías de mercadeo

  Yes

  No

  N/A

• Supervisa la ejecución de planogramas

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Flor Plan (Mercadeo de toda la tienda)

  Yes

  No

  N/A

• Supervisa la señalización de precios cenefas, portabond en cabeceras y cartabond en islas (Roll Back, Competencia y OPP)

  Yes

  No

  N/A

• Mantenimiento General

  Yes

  No

  N/A

• Señalizacion

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Lay Out y planogramas

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de guía de mercadeo y productividad de cabeceras.

  Yes

  No

  N/A

• Revisar DDV a proveedores a pie de camión

  Yes

  No

  N/A

• Caminar el piso de ventas con telxon en mano

  Yes

  No

  N/A

• Ejecución de Lay Out (Carnes, Frutas, Salchi y Panaderia)

  Yes

  No

  N/A

• Revisar programa OXXO

  Yes

  No

  N/A

• Firma encargado de tienda y Gerente de Zona

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