BPM IRAM NM 324:2010 - duplicate

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• Audit Title

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  Date

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  Address

• Personnel

EXTERIOR DE PLANTA

• ¿Existe un área aislada para almacenar la basura?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El área se encuentra en condiciones higienicas adecuadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La basura es retirada diariamente de la planta?

  Yes

  No

  N/A

• Los contenedores de basura poseen tapa y están bien mantenidos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las ventanas y demás aberturas están protegidas con mosquiteros o dispositivos que eviten el ingreso de insectos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los dispositivos se encuentran bien mantenidos, son eficientes?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las puertas y portones poseen un sistema de cerrado eficiente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los alrededores de la planta representan un peligro para la higiene e inocuidad?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las áreas aledañas al edificio se encuentran libres de vegetación?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las vías de acceso al establecimiento se encuentran pavimentadas y bien mantenidas?

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE CALIDAD

• ¿Los resultados de análisis se documentan? ¿Se mantiene un registro?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El producto terminado necesita aprobación por el departamentoi de calidad? ¿Es analizado antes de su despacho?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay desarrollado un sistema de auditorias internas para verificar el sistema de calidad?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los insumos o materia prima son analizados durante la recepción?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los equipos de medición son chequeados o calibrados frecuentemente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay un plan de chequeo de los equipos de medición?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe un laboratorio responsable de realizar los controles de calidad?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los métodos de análisis se encuentran documentados?

  Yes

  No

  N/A

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POES

• Los desagües se encuentran bien mantenidos y limpios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿De que procedencia es el agua?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Es analizada el agua? Fisico-Quimico y Microbiológico ¿Hay registros?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los tanques de almacenamiento de agua son desinfectados? ¿Hay registros de ello?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Son recogidas mustras de distintos grifos para determinar la calidad de las cañerias?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay un procedimiento documentado de limpiza y desinfección?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Esta contemplado la limpieza de paredes, techos, luminarias, y equipos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El personal que realiza la limpieza está capacitado?¿Esta incluido en el programa de capacitaciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El interior de la fabrica e instalaciones se observa limpia y ordenada?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los elementos de limpieza y desinfección se encuentran alejados del área de producción y están correctamente identficados para evitar la contaminación cruzada?

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE PLAGAS (MIP)

• ¿Hay un procedimiento adecuado para el control de plagas?

  Yes

  No

  N/A

• No se observa evidencia de plagas como pájaros, insectos, hormigas, roedores dentro de las instalaciones.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las puertas, ventanas

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las trampas por cebos se encuentra en el exterior de la planta y placas pegamentosas en el interior?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay registros que responden al control de plagas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los productos utilizados están aprobados por Autoridad Sanitaria? ¿Se encuentran los certificados correspondientes?

  Yes

  No

  N/A

• Si el MIP es tercerizado: ¿Cuenta con el certificado Municipal de la empresa prestadora de servicios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los productos cuentan con HDS y FT? ¿Se detalla su uso en el procedimiento?

  Yes

  No

  N/A

BAÑOS Y VESTUARIOS

• ¿Los sanitarios cuentan con los elementos necesarios para la higiene (papel, jabón para manos, toallas de papel, papel higienico, contenedor de basura)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El olor de los sanitarios corresponde a un ambiente limpio y mantenido?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay duchas en los vestuarios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay locker identificados , separando ropa de calle e indumentaria de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe un plan de dsinfección de cofres?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay cartelería en apoyo a las BPM en sanitarios? ¿Como lavarse las manos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los sanitarios y vestuarios, se encuentran alejados del área productiva?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

INTERIOR DE LA PLANTA

• ¿Las áreas de elaboración tienen una correcta iluminación?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las luminarias son de tipo sanitarias?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Está minimizado el uso de pallet de madera? ¿Si usan, se recubren?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los pisos, son facilmente limpiables?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los zócalos de tipo sanitarios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los equipos y materiales en desuso se encuentran fuera del área productiva?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El aire es filtrado antes de ingresar a la planta?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las cañerias están diferenciadas por color según lo que transportan?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La circulación interna y la distribución de áreas es la adecuada?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe cartelería con las exigencias a cumplir para su ingreso?

  Yes

  No

  N/A

• Paredes y techos: ¿Son facilmente limpiables?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

ELABORACION

• Yes

  No

  N/A

• ¿Hay toallas de papel para el secado de manos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los basureros tienen mecanismos a pedal y tapa?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los lavamanos tienen accionamiento automatico o a pedal?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe algún fluido que pueda estar en contacto con los alimentos / envases?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Es de grado alimentario?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El área de elaboración se encuentra limpia, ordenada y bien mantenida?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• ¿Las materias primas se encuentran separadas de las ya procesadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los objetos, insumos o MP son limpiados antes de entrar al área productiva?

  Yes

  No

  N/A

HIGIENE PERSONAL

• ¿Los operarios cuentan con libretas sanitarias autorizadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los operarios usan guantes?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay una política para el uso de guantes?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los operarios practican conductas adecuadas como (no fumar, no salivar, no comer, etc)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los operarios sanitizan sus manos antes de comenzar su tarea en máquina o manipular alimentos o envases primarios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se contempla a los empleados con heridas o afecciones tomando las medidas necesarias?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• ¿Es obligatorio el uso de cofias, barbijos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El uso de cofias y barbijos es correcto?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los operarios en las zonas productivas usan indumentaria adecuada y limpia?

  Yes

  No

  N/A

EQUIPOS Y UTENSILLOS

• ¿Los equipos están diseñados de modo de permitir una correcta limpieza y sanitización?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los equipos están instalados a más de 30 cm del piso?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• ¿Existen medidas preventivas para evitar la contaminación de envases con materias extrañas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las superficies en contacto con el producto son lisas, no porosas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay un plan de trabajo para mantenimiento preventivo?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• ¿Se conoce cuales son los equipos y respuestos criticos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los equipos

  Yes

  No

  N/A

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN

• ¿Existe un área que delimite o restrinja el almacenamiento de producto No Conforme?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se mantiene un sistema de registro de ingreso y control de existencias de producto terminado ?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los productos vencidos son retirados del depòsito posteriormente destruidos y/o reprocesados debidamente registrando tal procedimiento?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• ¿Como se evalua a los proveedores?

  Safe

  At Risk

  N/A

• ¿Los materiales recibidos son evaluados para asegurar su conformidad con las especificaciones ?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los lotes que no cumplen con las especificaciones de control de calidad, son identificadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los insumos estan almacenados correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• ¿En el almacén de insumos los pasillos adyacentes a las las paredes están libres para permitir la limpieza y el control de plagas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los productos terminados estàn almacenados de acuerdo a sus especificaciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los productos terminados poseen nùmero de lote y partida?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• ¿Los vehículos de transporte de productos son inspeccionados antes de cargas mercadería?

  Yes

  No

  N/A

IDENTIFICACION

• ¿Los insumos poseen datos o códigos de identificación?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se codifica al producto terminado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La identificaciòn de producto terminado es suficiente para realizar la trazabilidad?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El rótulo coincide con el proyecto de ròtulo aprobado por la autoridad sanitaria?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se coloca la fecha de elaboraciòn / vencimiento en los ròtulos? La misma es legible?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A