BRC internrevisjon kapittel 1-3

Anlegget har en dokumentert og signert kvalitetspolitikk

Anleggets ledelse skal definere en plan og følge opp denne mtp kontinuerlig forbedring av mattrygghet og kvalitetskulturen på anlegget

Anleggets ledelse skal sikre at det er definert klare mål for å opprettholde og forbedre sikkerheten, lovligheten og kvaliteten på varer som produseres, ihht matvaretrygghet og BRC-standarden.

Anlegget skal gjennomføre "ledelsens gjennomgang" minst en gang pr år.

Anlegget skal kunne vise til et møteprogram - minst månedlig - som tar opp matvaretrygghet. <br>Ansatte skal vite viktigheten av å rapportere en hver form for avvik på produkt eller råstoff.

Selskapet skal ha et konfidensielt varslingssystem som skal være kommunisert ut til alle ansatte

Selskapets ledelse skal ha menneskelige og finansielle ressurser for å produsere trygg og sikker mat ihht standarden (BRC)

Selskapets ledelse har et system slik at anlegget er gjort kjent med og gjennomgår tekniske, industirelle, råvarer, regelverk ++

Anlegget skal ha gjeldende BRC-standard tilgjengelig og skal være klar over eventuelle endringer som publiseres på BRC Global Standards nettside

Sertifiserte anlegg skal sikre at ny revisjon skjer før "audit due date" som vises på sertifikatet

Øverste ledelse skal delta på åpnings- og avslutningsmøtene på BRC-revisjon. Annet personell skal være tilgjengelig under revison

Øverste ledelse skal sikre at det er gjort rotårsaksanalyse på avvik fra forrige revisjon for å hindre at samme avvik oppstår på nytt.

BRC Logo og referanser skal kun brukes i samsvar med retningslinjer

Der det kreves av loven, skal anlegget opprettholde tilhørende registreringer/tillatelser hos relevante myndigheter

Selskapet skal ha et organisasjonskart som viser ledelsens struktur. Anlegget skal også ha en tydelig oversikt over stedfortredere for ledergruppa, samt produksjonsledere.

Anleggets ledelse skal sikre at alle ansatte er klar over sine plikter og arbeidsoppgaver (stillingsintrukser). Denne informasjonen skal være tilgjengelig for ansatte.

Ansatte skal være klar over hva som må rapporteres/registreres av uønskede hendelser (emballasje, råstoff, spesifikasjon osv)

Dersom anlegget ikke har kompetanse in-house mtp matvaretrygghet/regelverk/kvalitet kan det brukes eksterne ekspertise. Det er likevel anleggets ansvar å følge opp dette fra dag til dag.

HACCP skal utvikles og vedlikeholdes av et tverrfaglig team. Teamleder skal ha god kjennskap til HACCP-prinsippene. Medlemmene i HACCP-teamet skal ha kjennskap til HACCP, relevant kjennskap til produkter, prosesser og farer tilknyttet dette.

Omfanget av HACCP-planen, inkludert produkter og prosesser skal være definert.

Anlegget skal etablere og vedlikeholde miljømessige og operasjonelle programmer/forutsetninger for å produsere trygg og lovlig mat, feks renhold, skadedyrsprogram, vedlikeholdsprogram, personlig hygiene, trening av ansatte, prosesser for å hindre krysskontaminering osv

Anlegget skal ha komplette produktbeskrivelser for hvert produkt eller produktgruppe

Anlegget skal samle all nødvendig info for å opprette og vedlikeholde fareanalysene

Tiltenkt bruk, samt kjent alternativ bruk, skal være beskrevet. Målgruppe for produktet skal defineres, samt egnethet for utsatte grupper.

Anlegget skal ha flytskjema som dekker alle produkter, produktkategorier og prosesser.

HACCP-teamet skal verifisere flytskjemaene (fysisk gjennomgang) minst årlig, og alltid dersom det gjøres endringer i produksjonen. Daglige variasjoner, samt sesongvariasjoner skal evalueres.

HACCP-teamet skal identifisere alle potensielle farer for hvert steg i produksjonsprosessen

Fareanalysen skal identifisere evt farer som må forhindres, elimineres eller redusere til et akseptabelt nivå

HACCP-teamet skal vurdere kontrollmetodene for å forhindre, eliminere eller redusere farene til et akseptabelt nivå

Hvis kontroll av en spesifikk matvaretrygghetsfare fremkommer av grunnforutsetninger eller andre kontrolltiltak enn ccp'er skal disse gjennomføres og kontrollen av den spesifikke faren skal valideres

For hver fare som krever kontroll, skal det vurderes om dette er et kritisk kontrollpunkt (feks ved hjelp av et beslutningstre).

For hver CCP skal det defineres kritiske grenser for å enkelt kunne indentifisere om prosessen er innenfor eller utenfor kontroll

HACCP-teamet skal validiere hvert CCP mtp om kontrollmetode og kritiske grenser er ok ihht å redusere faren til et akseptabelt nivå.

Det skal være et overvåkningssystem tilknyttet hvert CCP for å sikre at man er innenfor gitte grenser

Kontroller av CCP skal inneholde dato, klokkeslett og resultat av kontrollen. Kontroller skal signeres. Ved elektroniske kontroller skal det være bevis for at kontrollen er gjennomført og verifisert.

HACCP-teamet skal spesifisere og dokumentere hvilke tiltak som iverksettes dersom det via kontroll avdekkes avvik fra grenseverdier, eller dersom trenden viser at man går mot tap av kontroll. Skal inkludere hva som skal skje med produkter i perioden uten kontroll.

HACCP-plan skal valideres før man gjør endringer i produksjonen

Anlegget skal ha prosedyrer for å verifisere egen HACCP, feks interne revisjoner, gjennomgang av kontrollskjema, gjennomgang av klager etc.

HACCP-teamet skal gå gjennom HACCP-systemet og grunnforutsetninger minst årlig, og ellers i forkant av endringer som kan påvirke matvaretryggheten

Anlegget skal ha tilstrekkelig dokumentasjon som verifiserer at HACCP-systemet fungerer og vedlikeholdes

Anleggets kvalitetssystem skal samles i form av en printet eller elektronisk versjon

Anlegget kvalitetssystem skal være fullt implementert og systemet (eller relevante deler av systemet) skal være tilgjengelig for relevant personell

Alle prosedyrer og arbeidsinstrukser skal være leselige og forståelige for de som skal benytte dem

Anlegget skal ha en prosedyre for dokumentkontroll

Kontrollskjema skal være leselige og i god stand.

Kontrollskjema skal oppbevares i en definert periode og det skal tas høyde for lovverk, kundekrav og holdbarhet mtp lagringstid.

Anlegget skal ha en revisjonsplan med minimum fire revisjoner (kvartalsvis)

Interne revisjoner skal ledes av trent personell og ikke tilhøre anlegget

Interne revisjoner skal vise både det som er funnet ok og det som ikke er ok. Resultatene fra revisjonene skal rapporteres til anlegget som er revidert. Avvik skal følges opp med tidsfrist. Internrevisjoner skal gjennomgås i ledelsens gjennomgang

I tillegg til interne revisjoner skal anlegget ha et system for kontroll av hygiene og evt faktorer ved utstyr eller bygninger som kan være til skade for produkt. Minimum en gang per måned.

Anlegget skal risikovurdere hver råvaregruppe mtp matvaretrygghet

Anlegget skal ha en dokumentert prosedyre for leverandørgodkjenning

Det skal finnes en dokumentert prosess for vurdering av leverandører

Anlegget skal ha en oppdatert liste over godkjente leverandører

Dersom råvarer kjøpes fra eksterne anlegg, skal man kjenne identiteten til siste pakkeanlegg

Anlegget skal sikre at leverandører av råvarer har et effektivt sporingssystem

Prosedyrene skal definere hvordan unntak fra leverandørgodkjenning håndteres

Anlegget skal ha en prosedyre for mottakskontroll og godkjenning av råvarer og emballasje

Anlegget skal ha prosedyrer som sikrer at godkjente endringer på råvarer er kommunisert til aktuelt personell

Det skal være en prosedyre for godkjenning og overvåkning av leverandører av tjenester (skadedyr, renseri, laboratorie etc)

Det skal være kontrakter eller formelle avtaler med leverandører av tjenester

Det skal være en dokumentert prosess for vurdering av leverandører av tjenester

Dersom deler av produksjonsprosessen er outsourcet skal anlegget vise til at dette er klarert med kunde

Deler av produksjonen som er outsourcet skal overvåkes mtp matvaretrygghet og sporing og være inkludert i anleggets HACCP

Outsourcet produksjon skal produsere og pakke ihht spesifikasjon

Outsourcet produksjon skal ha en visuell, kjemisk og/eller mikrobiologisk testing

Det skal finnes spesifikasjoner for råvarer og pakking som samsvarer med regelverk. Disse skal også inneholde grenser for relevante parametre som kan påvirke matvaretrygghet eller kvalitet på det ferdige produktet

Presise og oppdaterte spesifikasjoner skal være tilgjengelige for alle produkter

Dersom anlegget produserer kunde-brands skal anlegget søke etter formelle avtaler for det ferdige produktet

Spesifikasjoner skal gjennomgås minimum hvert tredje år. Gjennomganger og endringer skal dokumenteres

Anlegget skal ha prosedyrer for håndtering og retting av avvik som indentifiseres. Anleggets prosedyrer skal inkludere bruk av rotårsaksanalyse, samt implementering av korrigerende tiltak

Dersom man avdekker et avvik som påvirker matvaretrygghet eller kvalitet på et produkt skal dette undersøkes og dokumenteres

Anlegget skal ha prosedyrer for håndtering av produkter med avvik (uten positive release)

Anlegget skal ha en dokumentert sporingsprosedyre

Det skal være mulig å spore råvarer, halvfabrikater, ferdige produkter etc

Anlegget skal teste sporingssystemet for å sikre at man kan spore fra råvare til ferdig produkt og vise verca, inkludert massebalanse

Dersom man har rework skal sporing opprettholdes

Alle klager skal lagres og undersøkes og resultatene skal også lagres.

Klager skal analyseres mtp trender. Dersom man ser en økende trend skal rotårsaksanalyser gjennomføres

Anlegget skal ha beredskapsplaner som sikrer matvaretrygghet og kvalitet under eventuelle farlige/akutte situasjoner (vann/strøm/brann etc)

Anlegget skal ha en recall og tilbaketrekkingsprosedyre

Recallprosedyre skal testes minst en gang per år

Ved en evt recall skal BRC ha bedskjed innen 3 dager