Business Partner audit - Under construction Willem Jan - duplicate

• Business Partner naam:

• Datum:

  Date

• Naam auditee

• Plaats
  Address

• Documentatie

• Is de partner in het bezit van een getekende vervoersovereenkomst?

  Yes

  No

  N/A

• Is de partner in het bezit van een getekende SLA?

  Yes

  No

  N/A

• Is de partner in het bezit van een getekende Code of Conduct?

  Yes

  No

  N/A

• Is de partner in het bezit van een Niwo vergunning (NL)?

  Yes

  No

  N/A

• Is de partner in het bezit van een Vervoersvergunning (BE)?

  Yes

  No

  N/A

• Is de partner in het bezit van een communicatie matrix

  Yes

  No

  N/A

• Zijn/ worden de voertuigen van de partner en/of die van hun onderaannemer jaarlijks gekeurd en voldoen deze aan de geldende wet- en regelgeving

  Yes

  No

  N/A

• Voert de partner werkzaamheden uit voor een directe concurrent van SLS

  Yes

  No

  N/A

Verzekeringen

• Is de partner verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij, aansprakelijkheidsverzekering

  Yes

  No

  N/A

• Is de partner ten minste verzekerd voor vervoerdersaansprakelijkheid

  Yes

  No

  N/A

• Verstrekt de partner jaarlijks, uiterlijk op 1 februari, en ook op eerste verzoek van SLS, een kopie van de polis van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie voor de lopende dekkingsperiode

  Yes

  No

  N/A

• Verstrekt de partner jaarlijks een bewijs van betaling van de premie voor de lopende dekkingsperiode

  Yes

  No

  N/A

Locatie

• Hangt er een SLS sign ?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Is er een inbraakalarm aanwezig in de locatie ?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Is er een brandalarm aanwezig in de locatie ?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Is er camera bewaking aanwezig op de locatie?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Worden de volgende systemen (indien aanwezig) jaarlijks onderhouden? Alarm/Camera/Brandalarm

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Zijn er blusmiddelen aanwezig op de locatie?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Worden de blusmiddelen jaarlijks onderhouden?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Hoe is netheid van de locatie? (obstakels, kabels, orde netheid), professionele uitstraling

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Is de business welke men uitvoert voor SLS goed gescheiden van eigen werkzaamheden?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Is de locatie goed bereikbaar, ook met vrachtwagen/trailer ?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Is de communicatie in het Nederlands of Engels geborgd ?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Wat zijn de openingsuren van de locatie?

  Select

• Licht toe

Depot processen

• Hoe is het proces geborgd m.b.t. de niet geleverde zendingen?

  Op verwachting

  Onder verwachting

  Boven verwachting

• Hoe is de communicatie geborgd als u een complete container met meerdere colli voor een andere partner ontvangt?

• Hoe gaat men om met de retouren uit de nacht welke naar SLS moeten?

  Op verwachting

  Onder verwachting

  Boven verwachting

• Hoe worden eventuele retouren apart gehouden die bestemd zijn voor het ophaaltransport en terug moeten naar de klanten?

  Op verwachting

  Onder verwachting

  Boven verwachting

• Hoe worden eventuele retouren apart gehouden die bestemd zijn voor het ophaaltransport en terug moeten naar de afroepklanten uit het ophaalnetwerk?

  Op verwachting

  Onder verwachting

  Boven verwachting

• Staan de de dag-, nacht-, depot-, te groot te zwaar zendingen van elkaar gescheiden?

  Op verwachting

  Onder verwachting

  Boven verwachting

• Hoe borgt men het maximale bewaartermijn?

  Op verwachting

  Onder verwachting

  Boven verwachting

• Hoeveel dagen houdt men aan als maximaal bewaartermijn?

  Op verwachting

  Onder verwachting

  Boven verwachting

• Hoe is het proces geborgd van de te groot/ te zwaar zendingen ?

  Op verwachting

  Onder verwachting

  Boven verwachting

• Hoe gaat men om met zendingen die worden afgehaald door engineers?

  Op verwachting

  Onder verwachting

  Boven verwachting

• Hoe gaat men om met beschadigde zendingen?

  Op verwachting

  Onder verwachting

  Boven verwachting

• Hoe zijn de scanners geborgd welke u nodig heeft voor het ophaaltransport?

  Op verwachting

  Onder verwachting

  Boven verwachting

• Hoe gaat men om met stamkaart management (wijzigingen en beheer)?

  Select

• Zijn alle sleutelkisten en stamkaarten aanwezig op einddepot?

  Select

• Liggen de sleutels van de nachtroutes op een afgesloten locatie op einddepot?

  Select

• Liggen de sleutels van het ophaaltransport op een afgesloten locatie op depot?

  Select

• Liggen de scanners in een afgesloten ruimte op einddepot?

  Select

• Liggen de stamkaarten op een afgesloten locatie op einddepot, gescheiden van de sleutels?

  Select

• Oude routelijsten worden correct ingeleverd en vernietigd in een shredder?

  Select

• Hoe is de opvolging van de rode sleutel kist geborgd

  Select

• Is men bekend met de verschillende mutatie type en hoe is deze geborgd?

  Select

Ophaaltransport

• Hoe worden de ophaaltransport routes gecoördineerd?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe worden de afroepers bij gepland en doorgegeven aan de chauffeur?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe heeft men de kennis georganiseerd bij welke klanten in het ophaaltransport de retouren moeten worden retour afgeleverd gescand en/of nieuwe colli een ophaalscan moeten?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe borgt men de beschikbaarheid van ophaal route lijsten met informatie over aantallen opgehaalde en retour geleverde colli?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe is de communicatie naar SLS geborgd bij (mogelijke) overschrijding van het tijdvenster waarbinnen met moet laden/lossen?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

Nachtdistributie

• Is de coördinator aanwezig op locatie gedurende laden/vertrek van nachtroutes ?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Ontvang je de routelijsten per mail ?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Hoe wordt er omgegaan met een pakket voor andere route binnen eigen depot?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe wordt er omgegaan met een pakket(ten)voor andere route van een andere business partner van SLS

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe wordt er omgegaan met een container voor andere route van een ander andere business partner van SLS?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe worden de nacht routes gemonitord?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe is de bezetting van de nachtroute geborgd bij ongeplande afwezigheid?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe is de communicatie van chauffeurs naar u geborgd bij vertraging op de nachtroute?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe is de communicatie naar SLS geborgd bij vertraging op de nachtroute?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Wanneer breek je de route af?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Hoe is de afmelding aan SLS geborgd van de bijzonderheden zoals deze zich hebben voorgedaan in de nacht?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe borg je de afmelding van de route in geval van een defecte scanner?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Worden de rode sleutelhaken gebruikt binnen uw routes ? (t.b.v.sleutels zonder afstandsbediening)

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Hoe wordt gehandeld bij autopech en/of wegslepen van de auto?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Als je op zondagavond voor X tijd geen auto aantreft, vanaf welke tijd moet je dan later in de nacht terug naar die locatie?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

Dagdistributie

• Hoe worden de dagroutes gemonitord?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe is de bezetting van de dagroutes geborgd?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe worden de POD’s en afwijkingen gemanaged en gecommuniceerd?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe is de communicatie naar SLS geborgd bij vertraging en afwijkingen?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

Linehaul/ afvoer naar SLS

• Hoe worden de linehauls naar SLS gemonitord?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe is de bezetting van de linehaul route geborgd?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Is er een fallback procedure?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Hoe is de communicatie naar SLS geborgd bij vertraging of overige issues?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

Koerierorders

• Is de POD van een koeriersrit beschikbaar?, hoe geborgd?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Wordt er gebruik gemaakt van de Supply Stack app t.b.v. afmelden koerier order

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Hoe is de terugkoppeling van de POD en afwijking geborgd aan SLS koeriersdesk

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe manage je de ETA

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

SLS Portal

• Men heeft toegang tot de webportal van SLS?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Men gebruikt de portal actief voor het goedkeuren van de inkoopfacturatie?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Men gebruikt de portal actief voor het controleren van de laatste uitvoeringen?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Men gebruikt de portal actief om te sturen op prestatie en de overeengekomen KPI's?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Men gebruikt de portal actief om te kijken of de chauffeur heeft gereden zoals de route is gepland?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

Chauffeurs

• Hoe is het opleiden van nieuwe/ back up chauffeurs geborgd

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Worden de nieuwe chauffeurs pro actief aangemeld bij SLS

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Worden de toolboxen beheerd en zijn deze beschikbaar voor chauffeurs

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Zijn alle instructies in je bezit en waar zijn deze beschikbaar voor chauffeurs?

  Select

Algemeen

• Wat is het maximaal gewicht van een nachtzending?

  Select

• Wat is de maximale lengte van een nachtzending?

  Select

• Wat is het maximale volume van een nacht stop?

  Select

• Wat is het maximale gewicht van een dagzending?

  Select

• Hoeveel retouren neemt u mee bij nachtstop?

  Select

Feedback

• Hoe ervaar je de communicatie met team SLS?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Hoe ervaar je de werkzaamheden?

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Zijn er zaken waardoor wij de dienstverlening kunnen verbeteren?

Handtekening voor accoord / gezien

• Handtekening auditee

  Sign

• Handtekening auditor

  Sign