INFORMACIÓN GENERAL

  • Sitio donde se ha realizado:

  • Realizada el:

  • Nombre del Proceso a Validar:

  • Nombre(s) del personal evaluado:

  • Nombre(s) de los evaluadores:

EVALUACIÓN

  • 1. Para realizar este proceso, debe de disponer de 1 hora de tiempo, donde pueda validar el inicio de la operación, el durante y finalización.
    2. Se debe tener presente todas las variables que puedan fortalecer la tarea en ejecución, sea transparente con lo evidenciado durante el ejercicio, al final pedimos retroalimentar al personal y al proceso evaluado con el único fin de garantizar una operación segura.
    3. Invitamos a reportar las observaciones positivas o de mejora en la plataforma del Share Point.
    4. Los aspectos mandatorios que se remarcan en amarillo al no existir cumplimiento debe de parar proceso hasta corregir desviación.

1. PROCEDIMIENTOS

  • 1.1 El personal ha sido instruido en el procedimiento puntualmente? Cuando fue su ultima capacitación del procedimiento evaluado?

  • 1.2 Las personas involucradas aplican el Buddy System correctamente? Chequeo cruzado? Se revisan y supervisan antes, de iniciar la operación?

  • 1.3 El paso a paso del proceso esta conforme al procedimiento estipulado?

  • 1.4 Enumere los aspectos positivos y los aspectos de mejora del procedimiento en revisión:

  • 1.5 ¿El personal conoce el procedimiento de evacuación en caso de situación de emergencia?

  • ¡PARAR PROCESO!

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  • 1.6 ¿Las rutas de emergencia o evacuación están libres de obstáculos?

  • ¡PARAR PROCESO!

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2. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

  • 2.1 Nombre los equipos críticos de la operación a revisar: ( bombas, mangueras, tuberías, tanques)

  • 2.2 Estos fueron validados antes de la operación por los operarios asignados?

  • 2.3 Caminaron sobre la línea antes de empezar a operar?

  • 2.4 ¿El estado actual de los equipos evidencia un correcto mantenimiento?

  • 2.5 El operario tiene el conocimiento adecuado para manejar los equipos de la operación? ( Evalué sobre el compartimiento en la operación)

  • 2.6 ¿Los equipos de seguridad, paradas y bloqueo se encuentra en buen estado?.

  • 2.7 Los colaboradores asignados revisaron el estado de los equipos de seguridad antes de su arranque?

  • ¡PARAR PROCESO!

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3. REVISIÓN DE CHECK LIST

  • 3.1 ¿Los check list cuenta con la doble verificación, es decir al inicio y cierre de proceso?. ¿Tiene sus respectivas firmas?

  • 3.2 ¿Se registraron todos los campos en el check list?

  • 3.3 ¿Toda novedad encontrada en el proceso se registra en el check list?

4. USO DE EPP

  • 4.1 ¿Los EPP son los adecuado para la operación?. ¿Cuáles son los que se utilizan?

  • ¡PARAR PROCESO!

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  • 4.2 ¿Los EPP están en perfecto estado?. ¿Cuáles no están en perfecto estado?

  • 4.3 ¿Cuántos colaborares usan correctamente los EPP? ¿Cuantos no lo utilizan correctamente?

  • 4.4 ¿El personal conoce el procedimiento de mantenimiento y limpieza de los EPP?. ¿Lo realizan adecuadamente?

  • 4.5 ¿El personal tiene conocimiento sobre las 5 reglas de oro?. ¿Lo aplica en sus actividades?

5. SUPERVISIÓN Y BUDDY SYSTEM

  • 5.1 ¿Se evidencia la presencia del supervisor en las áreas de operaciones con productos peligrosos?

  • 5.2 ¿El supervisor registra en terreno su autorización de inicio, durante y cierre de proceso?

  • 5.3 ¿Para todas las actividades con operaciones peligrosas o químicos peligrosos se lo realiza en parejas?

  • ¡PARAR PROCESO!

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  • 5.4 ¿Se evidencia comunicación entre el personal al momento de realizar las operaciones?

  • 5.5 ¿El personal valida entre si el uso correcto de los EPP?

  • Conclusión: Describa cual es la conclusión de esta caminata focalizada:

  • Firma de Ejecutor

  • Firma de Evaluado

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