INFORMACIÓN GENERAL
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Sitio donde se ha realizado:
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Realizada el:
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Nombre del Proceso a Validar:
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Nombre(s) del personal evaluado:
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Nombre(s) de los evaluadores:
- Daniel Cortez
- Marcela Cifuentes
- Sergio Romero
- Gabriel Cuellar
- Carlos Guzmán
- CASA El Salvador
- Gerardo Acosta
- Mónica Lozano
- Marco Tulio Funez
- Douglas Dávila
- CASA Nicaragua
- Roger Mora
- Lorena Cordero
- Andrés Sánchez
- Ronald Lopez
EVALUACIÓN
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1. Para realizar este proceso, debe de disponer de 1 hora de tiempo, donde pueda validar el inicio de la operación, el durante y finalización.
2. Se debe tener presente todas las variables que puedan fortalecer la tarea en ejecución, sea transparente con lo evidenciado durante el ejercicio, al final pedimos retroalimentar al personal y al proceso evaluado con el único fin de garantizar una operación segura.
3. Invitamos a reportar las observaciones positivas o de mejora en la plataforma del Share Point.
4. Los aspectos mandatorios que se remarcan en amarillo al no existir cumplimiento debe de parar proceso hasta corregir desviación.
1. PROCEDIMIENTOS
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1.1 El personal ha sido instruido en el procedimiento puntualmente? Cuando fue su ultima capacitación del procedimiento evaluado?
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1.2 Las personas involucradas aplican el Buddy System correctamente? Chequeo cruzado? Se revisan y supervisan antes, de iniciar la operación?
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1.3 El paso a paso del proceso esta conforme al procedimiento estipulado?
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1.4 Enumere los aspectos positivos y los aspectos de mejora del procedimiento en revisión:
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1.5 ¿El personal conoce el procedimiento de evacuación en caso de situación de emergencia?
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¡PARAR PROCESO!
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1.6 ¿Las rutas de emergencia o evacuación están libres de obstáculos?
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¡PARAR PROCESO!
2. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
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2.1 Nombre los equipos críticos de la operación a revisar: ( bombas, mangueras, tuberías, tanques)
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2.2 Estos fueron validados antes de la operación por los operarios asignados?
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2.3 Caminaron sobre la línea antes de empezar a operar?
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2.4 ¿El estado actual de los equipos evidencia un correcto mantenimiento?
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2.5 El operario tiene el conocimiento adecuado para manejar los equipos de la operación? ( Evalué sobre el compartimiento en la operación)
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2.6 ¿Los equipos de seguridad, paradas y bloqueo se encuentra en buen estado?.
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2.7 Los colaboradores asignados revisaron el estado de los equipos de seguridad antes de su arranque?
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¡PARAR PROCESO!
3. REVISIÓN DE CHECK LIST
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3.1 ¿Los check list cuenta con la doble verificación, es decir al inicio y cierre de proceso?. ¿Tiene sus respectivas firmas?
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3.2 ¿Se registraron todos los campos en el check list?
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3.3 ¿Toda novedad encontrada en el proceso se registra en el check list?
4. USO DE EPP
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4.1 ¿Los EPP son los adecuado para la operación?. ¿Cuáles son los que se utilizan?
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¡PARAR PROCESO!
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4.2 ¿Los EPP están en perfecto estado?. ¿Cuáles no están en perfecto estado?
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4.3 ¿Cuántos colaborares usan correctamente los EPP? ¿Cuantos no lo utilizan correctamente?
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4.4 ¿El personal conoce el procedimiento de mantenimiento y limpieza de los EPP?. ¿Lo realizan adecuadamente?
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4.5 ¿El personal tiene conocimiento sobre las 5 reglas de oro?. ¿Lo aplica en sus actividades?
5. SUPERVISIÓN Y BUDDY SYSTEM
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5.1 ¿Se evidencia la presencia del supervisor en las áreas de operaciones con productos peligrosos?
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5.2 ¿El supervisor registra en terreno su autorización de inicio, durante y cierre de proceso?
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5.3 ¿Para todas las actividades con operaciones peligrosas o químicos peligrosos se lo realiza en parejas?
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¡PARAR PROCESO!
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5.4 ¿Se evidencia comunicación entre el personal al momento de realizar las operaciones?
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5.5 ¿El personal valida entre si el uso correcto de los EPP?
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Conclusión: Describa cual es la conclusión de esta caminata focalizada:
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Firma de Ejecutor
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Firma de Evaluado