Layered Process Audit Checklist

  • Operazione

  • Macchina

  • Codice prodotto

  • Nome Operatore

  • Auditor

  • Data

  • Turno

Gestione del processo

Documenti e procedure

  • Il disegno e la documentazione SRCO sono disponibili a MES, aperti e aggiornati?

  • La scheda di imballo è presente a MES e aperta?

  • La scheda di attrezzaggio è presente a sistema? (non occorre che sia aperta)

  • Il Set-up su MES è correttamente eseguito?

Operatore

  • L'operatore è abilitato a lavorare su questo impianto?

  • L'operatore è in grado di misurare correttamente?

  • L'ordine e la pulizia della postazione di lavoro sono adeguate?

Identificazione

  • I prodotti sono adeguatamente identificati, il materiale non conforme è opportunamente separato ed identificato?

  • La marcatura/stampigliatura sul pezzo e/o la stampigliatura del codice personale sono state eseguite correttamente?

Strumenti di misura

  • La strumentazione di controllo è disponibile e corrispondente a quanto previsto su scheda SRCO?

  • La strumentazione di controllo è opportunamente azzerata, utilizzata e mantenuta?

  • Sono presenti gli indicatori d'urto previsti? Essi sono conformi e non attivati?

Controlli di processo

  • L'avvio produzione e l'ultimo pezzo SRCO sono stati eseguiti e identificati con mantenimento dei pezzi? Sono conformi? Contro verificare l'ultimo pezzo SRCO.

  • Le frequenze prescritte per i controlli durante il ciclo sono rispettate e i controlli sono registrati su MES puntualmente per tutto il turno?

  • Le caratteristiche sono in tolleranza?

  • Controllo caratteristica
  • Tipo di caratteristica

  • Valore rilevato

  • Conforme / Non Conforme

  • Commenti Finali

  • Firma

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