CAT-QLT-254, Rev.1

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CAT-QLT-254, Rev.1
Instrucciones: Evalúe cada criterio y marque en la columna correspondiente si: cumple, no cumple o no aplica al área inspeccionada. Determine el % de Cumplimiento: #Criterios que Cumplen/62 (Total de Criterios) x 100.

1.0 Higiene Operacional y Personal (5)

1.1 Las áreas de trabajo están limpias y organizadas (paredes, techos y pisos, agujeros, grietas o desniveles que acumulen posible contaminación).
1.2 Las áreas para tomar alimentos, áreas de descanso y áreas de lockers están limpias.
1.3 No se observa evidencia de que se fuma en las facildades, excepto en el área designada y rotulada.
1.4 Las máquinas para dispensado de alimento están en las áreas designadas para ingerir alimentos solamente.
1.5 No se observa personal ingiriendoalimentos, con la excepción del consumo de agua, fuera de las áreas designadas para ingerir alimentos.

2.1 Se mantiene un área limpia de vegetación de al menos de 18 pulgadas de distancia de las áreas de manufactura.
2.2 Se mantiene un espacio libre de al menos 18 pulgadas de distancia de las paredes donde se almacenan o colocan las paletas con materiales y/o ingredientes (tanto interior como exterior) para permitir la inspección y control de plagas.
2.3 Los materiales almacenados en el exterior están colocados en paletas y no en contacto directo con el suelo ( para evitar plagas).
2.4 Los UV lights y trampas de roedores se encuentran en buenas condiciones y tienen un soporte para evitar que se muevan. (Si aplica)
2.5 Mantener las áreas verdes recortadas y limpias para evitar la propagación de plagas.
2.6 No se observa acumulación de agua o suciedad que pudiera ser fuente de contaminación o proveer un lugar de crianza para plagas.
2.7 Los zafacones y contenedores para desperdicios situados en el exterior y en las áreas designadas para tomar alimentos tienen tapa y no están desbordados.
2.8 Los zafacones situados en las oficinas no contienen residuos de alimentos o empaques de estos.

3.1 Los ingredientes y materiales están debidamente rotulados: nombre del suplidor, nombre del material, # de lote, fecha de expiración. (Anotar los evaluados)
3.2 Los ingredientes y materiales se usan según FEFO (First Expired First Out) o FIFO (First In First Out), siempre que no se afecte FEFO. (Verificar el kanban)
3.3 Los puntos de control de HACCP están identificados.
3.4 Los puntos de control están en cumplimiento.
3.5 Se realizan evaluaciones de desempeño a los proveedores en la frecuencia establecida, según aplique. (Anotar los evaluados)

4.1 El sello de verificación de calibración está colocado en el equipo de medición y está vigente. (Anotar los evaluados)

5.1 La organización mantiene un ambiente físico adecuado para la operación de sus procesos (por ejemplo: temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación de aire, ruido, etc).
5.2 Los empleados nuevos y temporeros completaron el programa de inducción. (Anotar últimos 3 reclutamientos)
5.3 Los primos están adiestrados según los adiestramientos requeridos del puesto para su área operacional. (Anotar los evaluados: primos y adiestramientos)
5.4 Los contratistas externos (ej. proyectos, jardinería, limpieza, entre otros) tienen la charla del Manual de Contratista vigente.
5.5 Se realizan comunicaciones internas a los primos se tienen evidencia de agenda y asistencia.
5.6 La política de Calidad establecida está disponible y posteada en lugares accesibles para todos los primos. (Anotar localización según área visitada)

6.1 Copia de procedimientos e instrucciones de trabajo que están en las áreas están ponchadas con sello rojo que lo identifica como: "Documento Controlado". (Anotar los evaluados)
6.2 Los documentos evaluados en 6.1 son los vigentes/aprobados en OneQEHS Cataño site.
6.3 Las formas que utilizan en el área de trabajo están controladas y aprobadas. (Anotar las evaluadas)
6.4 Las formas documentadas y completadas se están almacenando y preservando según la Matriz de Registros del área. (Anotar lugar almacenamiento)
6.5 El personal conoce los documentos/formas que deben utilizar para documentar su trabajo diario, si aplica.

7.1 Se utilizan solo bolígrafos con tinta indeleble de color AZUL (que no se borra o riega con soluciones líquidas).
7.2 Toda información o data escrita está permanente, clara, legible y exacta (no sobre-escrito).

8.1 Los eventos operacionales, incidentes/accidentes y derrames se están documentando en NOE.
8.2 Las acciones correctivas identificadas que no se cierran en el tie,po establecido, están cubiertas bajo una extensión de tiempo. (Anotar las evaluadas y departamentos responsables)

9.1 Los KPI del área están visibles, accesibles y actualizados.
9.2 Se toman acciones cuando no se cumple con los resultados del KPI, según la frecuencia establecida.
9.3 Se están realizando las inspecciones de 5S según la frecuencia establecida y se atienden los hallazgos.
9.4 Se están realizando las inspecciones de seguridad según la frecuencia establecida y se atienden los hallazgos.