• CAT-QLT-254, Rev.1

  • Instrucciones: Evalúe cada criterio y marque en la columna correspondiente si: cumple, no cumple o no aplica al área inspeccionada. Determine el % de Cumplimiento: #Criterios que Cumplen/62 (Total de Criterios) x 100.

1.0 Higiene Operacional y Personal (5)

  • 1.1 Las áreas de trabajo están limpias y organizadas (paredes, techos y pisos, agujeros, grietas o desniveles que acumulen posible contaminación).

  • 1.2 Las áreas para tomar alimentos, áreas de descanso y áreas de lockers están limpias.

  • 1.3 No se observa evidencia de que se fuma en las facildades, excepto en el área designada y rotulada.

  • 1.4 Las máquinas para dispensado de alimento están en las áreas designadas para ingerir alimentos solamente.

  • 1.5 No se observa personal ingiriendoalimentos, con la excepción del consumo de agua, fuera de las áreas designadas para ingerir alimentos.

2.0 Control de Plagas (8)

  • 2.1 Se mantiene un área limpia de vegetación de al menos de 18 pulgadas de distancia de las áreas de manufactura.

  • 2.2 Se mantiene un espacio libre de al menos 18 pulgadas de distancia de las paredes donde se almacenan o colocan las paletas con materiales y/o ingredientes (tanto interior como exterior) para permitir la inspección y control de plagas.

  • 2.3 Los materiales almacenados en el exterior están colocados en paletas y no en contacto directo con el suelo ( para evitar plagas).

  • 2.4 Los UV lights y trampas de roedores se encuentran en buenas condiciones y tienen un soporte para evitar que se muevan. (Si aplica)

  • 2.5 Mantener las áreas verdes recortadas y limpias para evitar la propagación de plagas.

  • 2.6 No se observa acumulación de agua o suciedad que pudiera ser fuente de contaminación o proveer un lugar de crianza para plagas.

  • 2.7 Los zafacones y contenedores para desperdicios situados en el exterior y en las áreas designadas para tomar alimentos tienen tapa y no están desbordados.

  • 2.8 Los zafacones situados en las oficinas no contienen residuos de alimentos o empaques de estos.

3.0 Control Procesos y Productos de Proveedores Externos (5)

  • 3.1 Los ingredientes y materiales están debidamente rotulados: nombre del suplidor, nombre del material, # de lote, fecha de expiración. (Anotar nombre material y # lote de los evaluados)

  • 3.2 Los ingredientes y materiales se usan según FEFO (First Expired First Out) o FIFO (First In First Out), siempre que no se afecte FEFO. (Verificar el kanban)

  • 3.3 Los puntos de control de HACCP están identificados.

  • 3.4 Los puntos de control están en cumplimiento.

  • 3.5 Se realizan evaluaciones de desempeño a los proveedores en la frecuencia establecida, según aplique. (Anotar la última evaluada)

4.0 Trazabilidad de las Mediciones (1)

  • 4.1 El sello de verificación de calibración está colocado en el equipo de medición y está vigente. (Anotar los evaluados)

5.0 Ambiente adecuado / Adiestramientos / Comunicación (6)

  • 5.1 La organización mantiene un ambiente físico adecuado para la operación de sus procesos (por ejemplo: temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación de aire, ruido, etc).

  • 5.2 Los empleados nuevos y temporeros completaron el programa de inducción. (Anotar últimos 3 reclutamientos)

  • 5.3 Los primos están adiestrados según los adiestramientos requeridos del puesto para su área operacional. (Anotar los evaluados: primos y puesto)

  • 5.4 Los contratistas externos (ej. proyectos, jardinería, limpieza, entre otros) tienen la charla del Manual de Contratista vigente (annual). (Anotar los evaluados y fecha de su última charla tomada)

  • 5.5 Se realizan comunicaciones internas a los primos y se tienen evidencia de reuniones (ej. agenda, asistencia, planes, PP, entre otros).

  • 5.6 La política de Calidad establecida está disponible y posteada en lugares accesibles para todos los primos. (Anotar localización según área visitada)

6.0 Información Documentada (6)

  • 6.1 Copia de procedimientos e instrucciones de trabajo que están en las áreas están ponchadas con sello rojo que lo identifica como: "Documento Controlado". (Anotar los evaluados)

  • 6.2 Los documentos evaluados en 6.1 son los vigentes/aprobados en OneQEHS Cataño site.

  • 6.3 Las formas que utilizan en el área de trabajo están controladas y aprobadas. (Anotar las evaluadas)

  • 6.4 Las formas documentadas y completadas se están almacenando y preservando según la Matriz de Registros del área. (Anotar lugar almacenamiento)

  • 6.5
    La Matriz de Registros del área está al día.

  • 6.5 El personal conoce los documentos/formas que deben utilizar para documentar su trabajo diario, si aplica.

7.0 Buenas Prácticas de Documentación (2)

  • 7.1 Se utilizan solo bolígrafos con tinta indeleble de color AZUL (que no se borra o riega con soluciones líquidas).

  • 7.2 Toda información o data escrita está permanente, clara, legible y exacta (no sobre-escrito).

8.0 Eventos No Deseados / Accionss Correctivas (2)

  • 8.1 Los eventos operacionales, incidentes/accidentes y derrames se están documentando en NOE.

  • 8.2 Las acciones correctivas identificadas que no se cierran en el tie,po establecido, están cubiertas bajo una extensión de tiempo. (Anotar las evaluadas y departamentos responsables)

9.0 Evaluación de Desempeño (4)

  • 9.1 Los KPI del área están visibles, accesibles y actualizados.

  • 9.2 Se toman acciones cuando no se cumple con los resultados del KPI, según la frecuencia establecida.

  • 9.3 Se están realizando las inspecciones de 5S de su área, según la frecuencia establecida y se atienden los hallazgos. (Anotar fecha de las últimas 4 realizadas)

  • 9.4 Se están realizando las inspecciones de seguridad según la frecuencia establecida y se atienden los hallazgos.(Anotar fecha de la última realizada)

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