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  • Document No.

  • Audit Title

  • Client / Site

  • Conducted on

  • Prepared by

  • Location
  • Personnel

APERTURA

  • Localización
  • Hora de llegada a la sucursal

  • Hora de inicio de supervisión

Revisión de Valores y Cajas

  • Revisión de Valores y Cajas

  • Revisión de caja chica

  • Arqueos de cajas

  • Revisión Morralla

  • Revisión Cartón<br>

  • Revisión de Gastos<br>

  • Revisión de Ordenes de Compra

  • Revisión de áreas (Contabilidad, Finanzas, Compras Corp.)<br>

  • Revisión de procesos y formatos

EFICIENCIA OPERATIVA

  • Almacén Calzado <br>

  • Traspasos <br>

  • Liberación de mercancía al día

  • Inventarios Ciclicos <br>

  • Equipos de computo

  • Señalización<br>

  • Orden y Limpieza de almacén<br>

Almacén Ropa

  • Transferencias

  • Traspasos

  • Liberación de mercancía al día

  • Inventarios Ciclicos

  • Orden y Administración

  • Equipos de computo

  • Señalización <br>

  • Orden y Limpieza de almacén<br>

Almacén Multimarcas

  • Transferencias

  • Traspasos

  • Liberación de mercancía al día <br>

  • Inventarios Ciclicos <br>

  • Orden y Administración <br>

  • Equipos de computo

  • Señalización

  • Orden y Limpieza de almacén<br>

Paquetería y Devoluciones

  • Devoluciones personal capacitado y manual comprendido

  • Bitácora de cortes

  • Cumplimiento del proceso del producto

  • Seguimiento con las DEV por defecto

  • Revisión de muestra envió correcto a CEDIS 98 y 99 <br>

  • Fichas para paquetería <br>

  • Orden y limpieza

Piso de Venta

  • Promedio de tiempo en surtido

  • Equipos completos y funcionando

  • Atención, Servicio y presentación<br>

  • Enc de piso monitoreando su área<br>

  • Evaluación de conocimiento Manual de Procedimiento gral<br>

  • Seguimiento con reporte de comisiones en sistemas

  • Vigilante salude al ingresar y salir a un cliente

  • Que vigilante verifique correctamente el conteo de mercancía

  • Vigilante que lleve correctamente sus controles

  • Revisión de la basura<br>

  • Catálogos en mesas<br>

Telemarketing

  • Reporte diario pedidos por cancelar (inicial y final)

  • Objetivo de llamadas de salida

  • Objetivo de ventas diarias

  • Seguimiento con cortes para armado de pedidos

  • Manejo de controles (entrega de pedidos para mandar foraneos)

  • Listado de clientes que tienen 0%, 3% y 6% (campaña react)

  • Seguimiento con el correcto envió de mercancía con clientes<br>

  • Reporte de clientes nuevos con la bienvenida y seguimiento

  • Seguimiento con atención a medios digitales(whatsapp)<br>

  • Equipos de teléfonos funcionando al 100%<br>

Mayoristas y Express

  • Cumplimiento de procesos

  • Control de entrega y revisión de mercancía<br>

  • Cortes en tiempo y forma

  • Seguimiento con diferencias (faltantes/Sobrantes)

  • Coordinación y comunicación entre Center y Expres con piezas<br>

  • Proceso de armado (torres de 10 en 10 calz y ropa de 20pza, para surtido<br>

  • Proceso de empacado y conteo de mercancía a express y mayorisas.<br>

GERENCIA (OPERACIONES)

  • Presentación

  • Personal presentable

  • Hora en que inicio de operación en sucursal<br>

  • Personal en sus puestos

  • Equipos encendidos

  • Modulo de afiliación atendido (material de afiliación, tarjetas, catálogos, folletería) <br>

  • Áreas limpias y ordenadas<br>

  • Chek diario <br>

  • Saludo en cada una de las áreas (speech)<br>

  • Trabajo con la metodología del servicio<br>

Propaganda y Publicidad

  • Bocina colocada y encendida (opcional)

  • Volantes (opcional) <br>

  • Hawaianas (opcional)

  • Plan de trabajo

  • Objetivo de afiliados por día y semana

  • Llamadas para reactivación<br>

  • Comunicación con clientes mayoristas

  • Lonas, manteles y publicidad de temporada y colocada

  • Exhibiciones de mercancía en piso de venta<br>

Ventas

  • Ventas semana,

  • Ventas diarias

  • Ventas Ly

  • 5 modelos mas vendidos de (Ropa, Calzado y Multimarcas)<br>

  • Acciones y plan de trabajo (resultados)<br>

  • Análisis de Mercancía <br>

  • Estrategia

  • Alianzas

  • Acuerdos <br>

  • Rutas y resultados de Cambaceo

  • Estrategias para recuperación de clientes<br>

  • Venta de Catálogos<br>

  • Ambiente laboral

  • Liderazgo de Jefes de área<br>

  • Liderazgo de: (Gerente/sub gte/Enc de sucursal)

  • Esquemas de funciones

  • Delegar responsabilidades

  • Capacitaciones en cascada

  • Conocimiento de sus funciones <br>

Auditorias

  • Revisión de claves de usuarios en sistemas<br>

  • Revisión de movimientos modo supervisor en sistemas<br>

  • Revisión de aperturas y cierres de sucursal<br>

  • Revisión de Ajustes en sistemas<br>

  • Revisión de diferencias (seguimiento origen destino)<br>

  • Revisión de procesos en contratación de personal

  • Revisión en el envió de documentación a RH<br>

  • Revisión de envió de paquete contable a corporativo <br>

  • Revisión de envió correcto de ODC y archivos digitales<br>

  • Revisión de Cancelacion de Ticket<br>

EXTERIOR

  • Lonas vigentes

  • Pintura en buen estado

  • Letreros en buen estado

  • Estacionamiento en buen estado

  • Jardineras en buen estado<br>

  • Puerta de acceso limpia<br>

  • Banquetas Limpias

  • Bandera de México<br>

  • Horarios de la sucursal en la entrada en calca, vinil<br>

PERMISOS COMPRAS CORPORATIVAS JESSICA LEYVA

  • Licencia de funcionamiento o uso de suelo <br>

  • Licencia de anuncios<br>

  • Visto bueno de instalaciones eléctricas<br>

  • Aviso de constancia de seguridad estructural<br>

  • Otros permisos o licencias<br>

  • Visto bueno de Seguridad y operación

  • Cambio o reposición de Lonas <br>

  • Alta de hacienda

  • Pago del SIEM y colocado a la vista <br>

COMPRAS CORPORATIVAS ANDREA DAVALOS

  • Compra de Horno de microondas<br>

  • Compra de Refrigerador o Frigobar<br>

  • Módulos de Afiliación<br>

MANTTO. COMPRAS CORPORATIVAS FRANCISCO ANAYA

  • Impermeabilizan <br>

  • Limpiezas de Bajantes<br>

  • Mantenimiento de Alarmas

  • Aires acondicionados (compra y mantenimiento)<br>

  • Mobiliario de oficina

  • Flejadoras <br>

  • Revisión de cámaras funcionando al 100%<br>

INSUMOS COMPRAS CORP MARIANA PEREZ

  • Insumos papelería (los primeros 5 dias de cada mes)<br>

  • Insumos limpieza (los primeros 5 días de cada mes)<br>

  • Insumos material de empaque los Viernes antes de las 12pm<br>

  • Informe de inventario de insumos validado

CAJA CHICA COMPRAS CORPORATIVAS. ELOISA

  • Envio de ODC <br>

  • Revisión de proceso en envíos de archivos<br>

  • Proceso de recuperación de caja chica los Viernes<br>

  • ODC atrasadas <br>

PAGOS COMPRAS CORP TERESA MORONES

  • Extintores recargas y adquisición<br>

  • Programa de protección civil<br>

  • Recibo de CFE a nombre de WATA domiciliar

  • Recibo de agua a nombre de WATA domiciliar

  • Pago de alarmas

  • Pago de Internet (otros)

  • Pago recolección de basura

  • Pago de estacionamiento

RECURSOS HUMANOS

  • Plantilla completa

  • Planeación de horarios, descansos y vacaciones<br>

  • Vacantes

  • Requisiciones de personal levantadas<br>

  • Envió de Documentación completa y documentada<br>

  • Archivos virtuales de expedientes por colaborador

  • Envió de incidencias<br>

  • Envió de Pre Nomina

  • Envió de Nominas y Checadas a RH en tiempo y forma

  • Informe en tiempo y forma de Modificaciones, altas y bajas

CONTABILIDAD

  • Envió de papelería según proceso en tiempo y forma

  • Revisión de Boucher sumados<br>

  • Revisión de Vales <br>

  • Revisión de Cortes <br>

  • Envió por correo de papeletas de valores y físicas<br>

SISTEMAS

  • Cierre de SAP al día (caso contrario proceso correcto)

  • Procesos correctos de Mesa de Ayuda

  • Revisión de Equipos (reportar por escrito equipos obsoletos)<br>

  • Revisión de Touch<br>

  • Revisión de Servidor

  • Revisión de Internet

  • Validación de capacitación <br>

  • Equipos funcionando correctamente

  • Requerimiento de Equipo de Computo y justificación

TRAFICO

  • Administración de guías por paquetería y por fecha<br>

  • Reportes según proceso de incidencias con paquetería<br>

  • Control de Recepción de mercancía por paquetería<br>

  • Comunicación entre Center y Expres y asentado por correo

  • Guías necesarias

  • Capacitación de generación de guías digitales<br>

  • Necesidades de área<br>

MKT

  • Cotizaciones de Publicidad

  • Cotizaciones de perifoneo

  • Petición de controles remotos con la cotización

  • Publicidad en medios digitales

  • Lonas especiales

  • Coordinación de Eventos

FINANZAS

  • Créditos

  • Pagos al día

  • Documentación completa

  • Procesos correctos con el cobro de créditos

  • Modulo de Tarjeta amiga atendido

  • Firma de Gerente y/o Encargado

  • Firma del Supervisor

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