CHECK LIST APERTURA/CIERCHECK LIST DE SUPERVISION EN SUCURSAL CENTERRE

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

APERTURA

• Localización
  Address

• Hora de llegada a la sucursal

  Date

• Hora de inicio de supervisión

  Date

Revisión de Valores y Cajas

• Revisión de Valores y Cajas

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de caja chica

  Yes

  No

  N/A

• Arqueos de cajas

  Yes

  No

  N/A

• Revisión Morralla

  Yes

  No

  N/A

• Revisión Cartón<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Gastos<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Ordenes de Compra

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de áreas (Contabilidad, Finanzas, Compras Corp.)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de procesos y formatos

  Yes

  No

  N/A

EFICIENCIA OPERATIVA

• Almacén Calzado <br>

  Yes

  No

  N/A

• Traspasos <br>

  Yes

  No

  N/A

• Liberación de mercancía al día

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios Ciclicos <br>

  Yes

  No

  N/A

• Equipos de computo

  Yes

  No

  N/A

• Señalización<br>

  Yes

  No

  N/A

• Orden y Limpieza de almacén<br>

  Yes

  No

  N/A

Almacén Ropa

• Transferencias

  Yes

  No

  N/A

• Traspasos

  Yes

  No

  N/A

• Liberación de mercancía al día

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios Ciclicos

  Yes

  No

  N/A

• Orden y Administración

  Yes

  No

  N/A

• Equipos de computo

  Yes

  No

  N/A

• Señalización <br>

  Yes

  No

  N/A

• Orden y Limpieza de almacén<br>

  Yes

  No

  N/A

Almacén Multimarcas

• Transferencias

  Yes

  No

  N/A

• Traspasos

  Yes

  No

  N/A

• Liberación de mercancía al día <br>

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios Ciclicos <br>

  Yes

  No

  N/A

• Orden y Administración <br>

  Yes

  No

  N/A

• Equipos de computo

  Yes

  No

  N/A

• Señalización

  Yes

  No

  N/A

• Orden y Limpieza de almacén<br>

  Yes

  No

  N/A

Paquetería y Devoluciones

• Devoluciones personal capacitado y manual comprendido

  Yes

  No

  N/A

• Bitácora de cortes

  Yes

  No

  N/A

• Cumplimiento del proceso del producto

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento con las DEV por defecto

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de muestra envió correcto a CEDIS 98 y 99 <br>

  Yes

  No

  N/A

• Fichas para paquetería <br>

  Yes

  No

  N/A

• Orden y limpieza

  Yes

  No

  N/A

Piso de Venta

• Promedio de tiempo en surtido

  Yes

  No

  N/A

• Equipos completos y funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Atención, Servicio y presentación<br>

  Yes

  No

  N/A

• Enc de piso monitoreando su área<br>

  Yes

  No

  N/A

• Evaluación de conocimiento Manual de Procedimiento gral<br>

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento con reporte de comisiones en sistemas

  Yes

  No

  N/A

• Vigilante salude al ingresar y salir a un cliente

  Yes

  No

  N/A

• Que vigilante verifique correctamente el conteo de mercancía

  Yes

  No

  N/A

• Vigilante que lleve correctamente sus controles

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de la basura<br>

  Yes

  No

  N/A

• Catálogos en mesas<br>

  Yes

  No

  N/A

Telemarketing

• Reporte diario pedidos por cancelar (inicial y final)

  Yes

  No

  N/A

• Objetivo de llamadas de salida

  Yes

  No

  N/A

• Objetivo de ventas diarias

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento con cortes para armado de pedidos

  Yes

  No

  N/A

• Manejo de controles (entrega de pedidos para mandar foraneos)

  Yes

  No

  N/A

• Listado de clientes que tienen 0%, 3% y 6% (campaña react)

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento con el correcto envió de mercancía con clientes<br>

  Yes

  No

  N/A

• Reporte de clientes nuevos con la bienvenida y seguimiento

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento con atención a medios digitales(whatsapp)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Equipos de teléfonos funcionando al 100%<br>

  Yes

  No

  N/A

Mayoristas y Express

• Cumplimiento de procesos

  Yes

  No

  N/A

• Control de entrega y revisión de mercancía<br>

  Yes

  No

  N/A

• Cortes en tiempo y forma

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento con diferencias (faltantes/Sobrantes)

  Yes

  No

  N/A

• Coordinación y comunicación entre Center y Expres con piezas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Proceso de armado (torres de 10 en 10 calz y ropa de 20pza, para surtido<br>

  Yes

  No

  N/A

• Proceso de empacado y conteo de mercancía a express y mayorisas.<br>

  Yes

  No

  N/A

GERENCIA (OPERACIONES)

• Presentación

  Yes

  No

  N/A

• Personal presentable

  Yes

  No

  N/A

• Hora en que inicio de operación en sucursal<br>

  Yes

  No

  N/A

• Personal en sus puestos

  Yes

  No

  N/A

• Equipos encendidos

  Yes

  No

  N/A

• Modulo de afiliación atendido (material de afiliación, tarjetas, catálogos, folletería) <br>

  Yes

  No

  N/A

• Áreas limpias y ordenadas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Chek diario <br>

  Yes

  No

  N/A

• Saludo en cada una de las áreas (speech)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Trabajo con la metodología del servicio<br>

  Yes

  No

  N/A

Propaganda y Publicidad

• Bocina colocada y encendida (opcional)

  Yes

  No

  N/A

• Volantes (opcional) <br>

  Yes

  No

  N/A

• Hawaianas (opcional)

  Yes

  No

  N/A

• Plan de trabajo

  Yes

  No

  N/A

• Objetivo de afiliados por día y semana

  Yes

  No

  N/A

• Llamadas para reactivación<br>

  Yes

  No

  N/A

• Comunicación con clientes mayoristas

  Yes

  No

  N/A

• Lonas, manteles y publicidad de temporada y colocada

  Yes

  No

  N/A

• Exhibiciones de mercancía en piso de venta<br>

  Yes

  No

  N/A

Ventas

• Ventas semana,

  Yes

  No

  N/A

• Ventas diarias

  Yes

  No

  N/A

• Ventas Ly

  Yes

  No

  N/A

• 5 modelos mas vendidos de (Ropa, Calzado y Multimarcas)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Acciones y plan de trabajo (resultados)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Análisis de Mercancía <br>

  Yes

  No

  N/A

• Estrategia

  Yes

  No

  N/A

• Alianzas

  Yes

  No

  N/A

• Acuerdos <br>

  Yes

  No

  N/A

• Rutas y resultados de Cambaceo

  Yes

  No

  N/A

• Estrategias para recuperación de clientes<br>

  Yes

  No

  N/A

• Venta de Catálogos<br>

  Yes

  No

  N/A

• Ambiente laboral

  Yes

  No

  N/A

• Liderazgo de Jefes de área<br>

  Yes

  No

  N/A

• Liderazgo de: (Gerente/sub gte/Enc de sucursal)

  Yes

  No

  N/A

• Esquemas de funciones

  Yes

  No

  N/A

• Delegar responsabilidades

  Yes

  No

  N/A

• Capacitaciones en cascada

  Yes

  No

  N/A

• Conocimiento de sus funciones <br>

  Yes

  No

  N/A

Auditorias

• Revisión de claves de usuarios en sistemas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de movimientos modo supervisor en sistemas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de aperturas y cierres de sucursal<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Ajustes en sistemas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de diferencias (seguimiento origen destino)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de procesos en contratación de personal

  Yes

  No

  N/A

• Revisión en el envió de documentación a RH<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de envió de paquete contable a corporativo <br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de envió correcto de ODC y archivos digitales<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Cancelacion de Ticket<br>

  Yes

  No

  N/A

EXTERIOR

• Lonas vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Pintura en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Letreros en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Estacionamiento en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Jardineras en buen estado<br>

  Yes

  No

  N/A

• Puerta de acceso limpia<br>

  Yes

  No

  N/A

• Banquetas Limpias

  Yes

  No

  N/A

• Bandera de México<br>

  Yes

  No

  N/A

• Horarios de la sucursal en la entrada en calca, vinil<br>

  Yes

  No

  N/A

PERMISOS COMPRAS CORPORATIVAS JESSICA LEYVA

• Licencia de funcionamiento o uso de suelo <br>

  Yes

  No

  N/A

• Licencia de anuncios<br>

  Yes

  No

  N/A

• Visto bueno de instalaciones eléctricas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Aviso de constancia de seguridad estructural<br>

  Yes

  No

  N/A

• Otros permisos o licencias<br>

  Yes

  No

  N/A

• Visto bueno de Seguridad y operación

  Yes

  No

  N/A

• Cambio o reposición de Lonas <br>

  Yes

  No

  N/A

• Alta de hacienda

  Yes

  No

  N/A

• Pago del SIEM y colocado a la vista <br>

  Yes

  No

  N/A

COMPRAS CORPORATIVAS ANDREA DAVALOS

• Compra de Horno de microondas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Compra de Refrigerador o Frigobar<br>

  Yes

  No

  N/A

• Módulos de Afiliación<br>

  Yes

  No

  N/A

MANTTO. COMPRAS CORPORATIVAS FRANCISCO ANAYA

• Impermeabilizan <br>

  Yes

  No

  N/A

• Limpiezas de Bajantes<br>

  Yes

  No

  N/A

• Mantenimiento de Alarmas

  Yes

  No

  N/A

• Aires acondicionados (compra y mantenimiento)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Mobiliario de oficina

  Yes

  No

  N/A

• Flejadoras <br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de cámaras funcionando al 100%<br>

  Yes

  No

  N/A

INSUMOS COMPRAS CORP MARIANA PEREZ

• Insumos papelería (los primeros 5 dias de cada mes)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Insumos limpieza (los primeros 5 días de cada mes)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Insumos material de empaque los Viernes antes de las 12pm<br>

  Yes

  No

  N/A

• Informe de inventario de insumos validado

  Yes

  No

  N/A

CAJA CHICA COMPRAS CORPORATIVAS. ELOISA

• Envio de ODC <br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de proceso en envíos de archivos<br>

  Yes

  No

  N/A

• Proceso de recuperación de caja chica los Viernes<br>

  Yes

  No

  N/A

• ODC atrasadas <br>

  Yes

  No

  N/A

PAGOS COMPRAS CORP TERESA MORONES

• Extintores recargas y adquisición<br>

  Yes

  No

  N/A

• Programa de protección civil<br>

  Yes

  No

  N/A

• Recibo de CFE a nombre de WATA domiciliar

  Yes

  No

  N/A

• Recibo de agua a nombre de WATA domiciliar

  Yes

  No

  N/A

• Pago de alarmas

  Yes

  No

  N/A

• Pago de Internet (otros)

  Yes

  No

  N/A

• Pago recolección de basura

  Yes

  No

  N/A

• Pago de estacionamiento

  Yes

  No

  N/A

RECURSOS HUMANOS

• Plantilla completa

  Yes

  No

  N/A

• Planeación de horarios, descansos y vacaciones<br>

  Yes

  No

  N/A

• Vacantes

  Select 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

• Requisiciones de personal levantadas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Envió de Documentación completa y documentada<br>

  Yes

  No

  N/A

• Archivos virtuales de expedientes por colaborador

  Yes

  No

  N/A

• Envió de incidencias<br>

  Yes

  No

  N/A

• Envió de Pre Nomina

  Yes

  No

  N/A

• Envió de Nominas y Checadas a RH en tiempo y forma

  Yes

  No

  N/A

• Informe en tiempo y forma de Modificaciones, altas y bajas

  Yes

  No

  N/A

CONTABILIDAD

• Envió de papelería según proceso en tiempo y forma

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Boucher sumados<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Vales <br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Cortes <br>

  Yes

  No

  N/A

• Envió por correo de papeletas de valores y físicas<br>

  Yes

  No

  N/A

SISTEMAS

• Cierre de SAP al día (caso contrario proceso correcto)

  Yes

  No

  N/A

• Procesos correctos de Mesa de Ayuda

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Equipos (reportar por escrito equipos obsoletos)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Touch<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Servidor

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Internet

  Yes

  No

  N/A

• Validación de capacitación <br>

  Yes

  No

  N/A

• Equipos funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Requerimiento de Equipo de Computo y justificación

  Yes

  No

  N/A

TRAFICO

• Administración de guías por paquetería y por fecha<br>

  Yes

  No

  N/A

• Reportes según proceso de incidencias con paquetería<br>

  Yes

  No

  N/A

• Control de Recepción de mercancía por paquetería<br>

  Yes

  No

  N/A

• Comunicación entre Center y Expres y asentado por correo

  Yes

  No

  N/A

• Guías necesarias

  Yes

  No

  N/A

• Capacitación de generación de guías digitales<br>

  Yes

  No

  N/A

• Necesidades de área<br>

  Yes

  No

  N/A

MKT

• Cotizaciones de Publicidad

  Yes

  No

  N/A

• Cotizaciones de perifoneo

  Yes

  No

  N/A

• Petición de controles remotos con la cotización

  Yes

  No

  N/A

• Publicidad en medios digitales

  Yes

  No

  N/A

• Lonas especiales

  Yes

  No

  N/A

• Coordinación de Eventos

  Yes

  No

  N/A

FINANZAS

• Créditos

  Yes

  No

  N/A

• Pagos al día

  Yes

  No

  N/A

• Documentación completa

  Yes

  No

  N/A

• Procesos correctos con el cobro de créditos

  Yes

  No

  N/A

• Modulo de Tarjeta amiga atendido

  Yes

  No

  N/A

• Firma de Gerente y/o Encargado

  Sign

• Firma del Supervisor

  Sign