Auditoría

OSIPTEL / INDECOPI

La dirección (nombre y número) del CAP está visible en la fachada del local. Adjuntar fotografía.

¿El CAP cuenta con puertas anchas, las cuales permiten el paso de personas en silla de ruedas o muletas?

¿El local cuenta con rampas y establecimientos reservados para personas con discapacidad?

¿El local cuenta con licencia de funcionamiento vigente y visible? Adjuntar fotografía.

¿El horario de atención del CAP está publicado y visible?

¿El local cuenta con el letrero de compra de líneas prepago con DNI en lugar accesible al cliente y con información legible?

¿Local cuenta con el letrero de Libro de Reclamaciones en lugar accesible al cliente y con información legible?

¿CAP cuenta con el letrero de Condiciones de Garantía de Equipos en lugar accesible al cliente y con información legible?

¿CAP cuenta con el letrero de Atención Preferencial en lugar accesible al cliente y con información legible?

¿CAP cuenta con el letrero de INDECOPI, las tarjetas de crédito deben estar firmadas por el titular en lugar accesible al cliente y con información legible?

¿CAP cuenta con el letrero de INDECOPI, el BCR eliminó las monedas de céntimos en lugar accesible al cliente y con información legible?

Adjuntar fotografía de letreros antes mencionados.

¿CAP cuenta con Panel de Procedimiento de Reclamos en lugar accesible al cliente y con información legible?

¿El Panel de Procedimiento de Reclamos se encuentra instalado en el acrílico reglamentario? Adjuntar fotografía.

¿CAP cuenta con la relación de puntos de recepción de reclamos en lugar accesible al cliente y con información legible?

La relación de puntos de recepción de reclamos corresponde a la última actualización? Indicar fecha.

¿La relación de puntos de recepción de reclamos se encuentra instalada en el acrílico reglamentario? Adjuntar fotografía.

¿CAP cuenta con Formularios de Reclamos impresos?

¿CAP cuenta con Formularios de Reclamos Otros Servicioservicios impresos?

¿CAP cue lonta con Formularios de Apelación impresos?

¿CAP cuenta con Formularios de Reconsideración impresos?

¿CAP cuenta con Formularios de Queja impresos?

¿CAP cuenta con Solicitudes de Variación Consumer impresos?

CONDICIONES DEL LOCAL

¿Local cuenta con letrero externo principal de Centro de Atención y Pagos (CAP) de acuerdo al formato vigente? Adjuntar fotografía.

¿Local cuenta con buena presentación (limpio y ordenado)? Adjuntar fotografía.

¿Local cuenta con buena iluminación? Adjuntar fotografía.

¿Local cuenta con buena ventilación? Adjuntar fotografía.

¿Las paredes del local se encuentran en buen estado? Adjuntar fotografía.

¿Los muebles del local se encuentran en buen estado?

¿Los muebles del local corresponden al formato vigente? Adjuntar fotografía.

¿Local no tiene cables y conexiones expuestas que afecten la transitabilidad de las personas? Adjuntar fotografía.

¿Local no tiene cables y conexiones expuestas que afecten la transitabilidad del asesor CAP?

¿El mueble del asesor CAP se encuentra en buen estado? Adjuntar fotografía.

¿La silla del asesor CAP se encuentra en buen estado? Adjuntar fotografía.

¿CAP cuenta con credenza en buen estado?

¿CAP cuenta con zona de espera con sillas?

¿La cabina 123 opera correctamente? Adjuntar fotografía.

¿En este local se pueden realizar pagos de recibos móviles?

¿En este local se pueden realizar pagos de recibos de servicios HFC?

¿En este local se pueden realizar recargas para servicios móviles?

¿En este local se pueden realizar recargas para servicios DTH?

ACTIVOS / HERRAMIENTA / INSUMOS

¿CAP cuenta con Sello de Recepción de documentos de acuerdo al formato establecido? Adjuntar fotografía.

¿CAP cuenta con tampón para sellos en buen estado?

¿CAP cuenta con PC que funcione correctamente?

Registrar MAC Adress del CPU.

¿CAP cuenta con Multifuncional que opera correctamente?

¿Asesor CAP cuenta con Herramienta de Trabajo asignada por DAC (RPC Ilimitado)?

¿El software de la PC funciona correctamente?

¿Siac Prepago funciona correctamente?

¿Siac Postpago funciona correctamente?

¿PVU funciona correctamente?

¿Claro Global funciona correctamente?

¿SISTEC funciona correctamente?

¿Test de Velocidad de Conexión?

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