Information
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Nombre del CAP / PAC
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Dirección
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Distrito
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Provincia
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Departamento
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Razón Social del DAC
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Nombre del Responsable del DAC
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Cargo
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Fecha de la visita
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Check List realizado por
- Eduardo Dulubier
- Jorge Arenas
- Federico Álvarez
- Stevens Maquera
- Luis Camacuari
- Giovanni Lambruschini
OSIPTEL / INDECOPI
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La dirección (nombre y número) del CAP/PAC esta visible en la fachada del local.<br>Adjuntar fotografia.
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El CAP/PAC esta ubicado en el primer piso del local
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El CAP/PAC cuenta con puertas anchas, las cuales permiten el paso de personas en silla de ruedas o muletas
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El local cuenta con rampas y establecimientos reservados para personas con discapacidad
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El local cuenta con Licencia de funcionamiento vigente y visible.<br>Adjuntar fotografia.
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El horario de atención del CAP/PAC esta publicado y visible.
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El CAP/PAC cuenta con el Panel de Procedimiento de Reclamos en lugar accesible a los clientes. Adjuntar fotografia.
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La información del Panel de Reclamos es legible, es decir se puede leer todo el texto.
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El Panel de Procedimiento de Reclamos se encuentra instalado en el acrílico reglamentario. Adjuntar fotografia.
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El CAP/PAC cuenta con la relación de puntos de recepción de reclamos en lugar accesible a los clientes. Adjuntar fotografia.
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La información de la relación de puntos de recepción de reclamos es legible, es decir se puede leer todo el texto.
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La relación de puntos de recepción de reclamos corresponde a la última actualización. Indicar fecha que aparece en la relación del CAP/PAC.
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La relación de puntos de recepción de reclamos se encuentra instalada en el acrílico reglamentario. Adjuntar fotografia.
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El CAP/PAC cuenta con Formularios de Reclamo impresos.
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El CAP/PAC cuenta con Formularios de Reclamo otros servicios impresos.
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El CAP/PAC cuenta con Formularios de Apelación impresos.
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El CAP/PAC cuenta con Formularios de Reconsideración impresos.
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El CAP/PAC cuenta con Formularios de Queja impresos.
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El CAP/PAC cuenta con Formularios de Solicitud de Expediente de Reclamo impresos.
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El CAP/PAC cuenta con Solicitudes de variación consumer impresos.
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El CAP/PAC cuenta con el Letrero de compra de líneas prepago con DNI en lugar accesible al cliente y con información legible
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El CAP/PAC cuenta con el Letrero Libro de Reclamaciones en lugar accesible al cliente y con información legible
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El CAP/PAC cuenta con el Letrero Condiciones de Garantía de Equipos en lugar accesible al cliente y con información legible
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El CAP/PAC cuenta con el Letrero Atención Preferencial en lugar accesible al cliente y con información legible
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El CAP/PAC cuenta con el Letrero INDECOPI, las tarjetas de crédito deben estar firmadas por el titular en lugar accesible al cliente y con información legible
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El CAP/PAC cuenta con el Letrero INDECOPI, el BCR eliminó las monedas de céntimos en lugar accesible al cliente y con información legible
LOCAL
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El local cuenta letrero externo principal de Centro de Atención y Pagos (CAP) ó Distribuidor Autorizado (PAC) de acuerdo al formato actual. Adjuntar fotografia.
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El local cuenta con buena presentación. Adjuntar fotografia.
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El local se encuentra limpio y ordenado. Adjuntar fotografia.
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El local cuenta con buena iluminación. Adjuntar fotografia.
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El local cuenta con buena ventilación. Adjuntar fotografia.
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Las paredes del local se encuentran en buen estado. Adjuntar fotografia.
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Los muebles se encuentran en buen estado. Adjuntar fotografia.
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El local no tiene cables y conexiones expuestas que afecten la transitabilidad de las personas. Adjuntar fotografías.
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En este local se pueden realizar pagos de recibos de servicios móviles.
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En este local se pueden realizar pagos de recibos de servicios HFC.
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En este local se pueden realizar recargas para servicios móviles.
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En este local se pueden realizar recargas para servicios DTH.
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El mueble del asesor CAP/PAC se encuentra en buen estado. Adjuntar fotografia.
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La silla del asesor CAP/ PAC se encuentra en buen estado. Adjuntar fotografía
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La credenza se encuentra en buen estado.
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La cabina 123 opera correctamente. Adjuntar fotografia.
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El CAP/PAC cuenta con Sello de Recepción de documentos de acuerdo al formato establecido. Adjuntar fotografia.
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El CAP/PAC cuenta con zona de espera con sillas.
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El CAP/PAC no tiene cables y conexiones expuestas que afecten la transitabilidad del asesor. Adjuntar fotografia.
ACTIVOS / HERRAMIENTAS / INSUMOS
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El CPU del Asesor funciona correctamente. Adjuntar fotografía del código de inventario.
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Marca de CPU
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Modelo de CPU
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Procesador del CPU
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RAM del CPU
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MAC ADRESS del CPU
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El monitor de la PC de Asesor funciona correctamente. Adjuntar fotografía del código de inventario.
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Marca del monitor.
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Modelo del monitor.
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La multifuncional asignada al CAP/ PAC funciona correctamente.
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Marca de la multifuncional.
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Modelo de la multifuncional.
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La multifuncional esta configurada en red para el uso de todos los asesores post venta.
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El software de la PC funciona correctamente.
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Excel funciona correctamente.
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Word funciona correctamente.
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Power Point funciona correctamente.
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Outlook funciona correctamente.
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Internet Explorer funciona correctamente.
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Skype funciona correctamente.
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Cuenta con Antivirus y funciona correctamente.
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Winzip / Winrar funciona correctamente.
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Adobe Reader funciona correctamente.
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Software para conexión VPN (Juniper) funciona correctamente.
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SIAC PREPAGO funciona correctamente.
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SIAC POSTPAGO funciona correctamente.
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PVU funciona correctamente.
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Claro Global funciona correctamente.
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SISTEC funciona correctamente.
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Registro de Operaciones CAP funciona correctamente.
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Se realizo test de velocidad de conexión y se envió resultado por email.
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Cada asesor cuenta con un equipo y línea móvil para comunicarse con GPV, dicha línea y equipo funcionan correctamente.
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El CAP / PAC cuenta con papel para impresiones en cantidad suficiente (400 hojas promedio por asesor)
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El CAP / PAC cuenta con tampón para sellos en buena condición.
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El CAP / PAC cuenta con toner o tinta para impresora suficiente (calidad de la impresión)
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El CAP / PAC cuenta con engrapadora en buenas condiciones y grapas en cantidad suficiente.
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El CAP / PAC cuenta con sobres Manila en cantidad suficiente.
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El CAP / PAC cuenta con goma en cantidad suficiente.
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El CAP / PAC cuenta con lapiceros para regalar a los clientes en cantidad suficiente.
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El CAP / PAC cuenta con caramelos para regalar a los clientes en cantidad suficiente.
PRESENTACIÓN DEL ASESOR
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Nombres y Apellidos
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El asesor (a) cuenta con Fotocheck del DAC, con datos y foto legible.
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El asesor cuenta con PIN con su nombre.
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El asesor (a) cuenta con camisa o blusa de acuerdo al formato establecido.
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El asesor (a) cuenta con pantalón de acuerdo al formato establecido.
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El asesor (a) cuenta con chompa o chaleco de acuerdo al formato establecido.
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El asesor (a) no usa aretes (hombre) ó usa aretes pequeños (mujer).
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El asesor (a) usa cabello corto (hombre) ó cabello recogido (mujer).
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El asesor (a) tiene uñas cortas y limpias, maquillaje sobrio (mujeres), sin barba o bigotes (hombres).
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El asesor (a) no usa accesorios innecesarios (permitido reloj y aro de matrimonio).
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La presentación en general del asesor (a) es buena y acorde al formato establecido. Adjuntar fotografia.
MONITOREO DE ATENCIÓN A CLIENTES
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Hora de inicio del monitoreo
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El asesor saluda cortésmente al cliente.
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El asesor válida la Titularidad del cliente (solicita DNI original).
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El asesor mantiene contacto visual con el cliente.
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El asesor muestra empatía con el cliente.
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El asesor usa plantillas para enviar la documentación a GPV.
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El asesor luego de enviar los formularios por email, se comunica con GPV.
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El asesor pide disculpas por retirarse del módulo o por comunicarse con GPV.
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El asesor entrega copia de variación al cliente con el número de caso o reclamo.
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El asesor ofrece servicios adicionales al cliente.
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El asesor se despide utilizando la fraseología sugerida.
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El asesor tipifica la atención correctamente.
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Hora de finalización del monitoreo
