Title Page
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Codice Audit (come da Piano di Audit)
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Area Auditata
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Data Audit
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Lead Auditor
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Auditor
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Localizzazione
AUDIT CONTROLLO OPERATIVO
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E' disponibile la Politica Integrata?
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L'organigramma della sicurezza affisso in bacheca?
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Sono affissi i nominativi degli addetti alle emergenze?
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E affisso il layout di emergenza del Pant?
CONTROLLO OPERATIVO
- AREA
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AREA
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Nominativo Preposto
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Nominativi operatori intervistati
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E' presente almeno 1 addetto all'emergenza per turno e per area?
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Sono presenti OPL di Sicurezza?
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È stata fatta formazione sull' OPL?
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E' disponibile lo Schema di Evacuazione?
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Gli operatori sono consapevoli di chi sono gli addetti all'emergenza?
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Gli operatori conoscono le procedure di evacuazione?
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Gli operatori conoscono i nominativi del RSPP e degli RLS?
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In occasione degli spostamenti dei furgoni, viene applicato il filtro al tubo di scarico?
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Gli operatori usano lo scalino di servizio del VAN per l'accesso allo stesso?
ANTINCENDIO
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Fotografare Identificativo Estintore/Manichetta
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L'estintore è sospeso?
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Il Dispositivo Antincendio è identificato da cartellino?
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Il Dispositivo Antincendio è stato verificato secondo scadenza semestrale?
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Per gli estintori, l'indicatore sul manometro indica l'area verde?
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Il Sigillo è correttamente applicato?
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Il dispositivo è integro e non danneggiato?
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Il dispositivo è accessibile / libero da ostacoli?
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Rispetto divieto di fumo
PROCEDURE DI EMERGENZA
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Le uscite di sicurezza sono tutte identificate e visibili?
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Le uscite di sicurezza sono tutte libere da ostacoli?
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I percorsi di emergenza sono tutti liberi da ostacoli?
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Le porte di emergenza sono apribili, non danneggiate e verificate?
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L'area esterna all'uscita di emergenza è libera da ostacoli / possibili inciampi / pericoli?
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Gli operatori sono a conoscenza delle procedure di evacuazione?
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I Layout di emergenza sono affissi?
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Sono presenti le luci di emergenza?
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Il punto di raccolta è identificato e noto agli operatori?
DPI
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Il personale ed eventuali ditte esterne / visitatori indossano le scarpe antinfortunistiche?
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Eventuali ditte esterne indossano i gilet alta visibilità?
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Il personale indossa i DPI previsti per la mansione o è consapevole di quali debbano essere utilizzati e quando
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I DPI sono in condizioni di usura adeguate / non danneggiati?
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E presente la scheda DPI in postazione?
SOSTANZE PERICOLOSE
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Le sostanze pericolose sono tutte identificate e riportano gli eventuali pittogrammi di pericolo?
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Le Schede di Sicurezza sono a disposizione degli operatori?
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Le Schede di Sicurezza sono aggiornate alla normativa vigente?
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Gli operatori sono consapevoli delle prescrizioni previste dalle schede di sicurezza?
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Sono disponibili i Kit Antisversamento?
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Le sostanze inertizzanti sono in corso di validità (verificare scadenza)
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Il Kit Antisversamento è completo?
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Le sostanze infiammabili, sono stoccate all'interno degli armadietti di sicurezza?
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Le sostanze pericolose sono stoccate nei luoghi di pertinenza?
GESTIONE RIFIUTI
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I contenitori dei rifiuti sono tutti identificati?
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Sono presenti contenitori dei rifiuti in numero sufficiente?
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I rifiuti sono correttamente separati?
ATTREZZATURE
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Le attrezzature presenti in postazione sono integre ed efficienti?
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Le attrezzature presenti in postazione sono quelle necessarie all'attività?
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Sono presenti istruzioni operative inerenti all'uso delle attrezzature?
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Gli operatori sono formati all'utilizzo delle attrezzature della postazione?
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La formazione è documentata dal preposto dell'area?
IDONEITÀ ALLA MANSIONE
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Il preposto conserva i certificati d'idoneità alla mansione degli operatori?
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Gli operatori sono collocati in mansioni che rispettino le eventuali limitazioni/prescrizioni?
Chiusura dell'Audit
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Considerazioni da mettere in evidenza / segnalare
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Firma Auditor
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Firma Responsabile di Area
