Information

  • Document No.

  • Audit Title

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  • Personnel

Equipamentos

  • O laboratório possui uma lista dos equipamentos ? patrimoniados e não patrimoniados ?

  • Os equipamentos se encontram limpos e prontos para uso

  • Os equipamentos de medição sofrem verificações periodicas ?

  • Os equipamentos sofrem manutenção periódicas ?

  • Os equipamentos possuem registros de manutenção e/ou calibração ?

  • Existe um arquivo organizado das informações do equipamento, como manuais, certificados, laudos etc.

Reagentes

  • O laboratório possui uma lista de reagentes usados ?

  • Existe uma lista de especificação de reagentes usados no laboratório ?

  • Existe um controle de estoque de reagentes (Almoxarifado/Quantidade/validade/condições) ?

  • As condições de rotulagem de soluções (Solução/concentração/Data/técnico) ?

  • Existem um registro de soluções (lote/lote do reagente/etc) ?

  • Existe um arquivo de FISPQ dos reagentes ?

  • Existe validação de soluções usadas ? Possui registro ?

  • O laboratório possui arquivo de documentos dos reagentes usados (Laudos/certificados/reagentes).

Segurança

  • A equipe usa o EPI necessário ?

  • Existe uma lista de EPI´s necessário para usar nas instalações ?

  • Existe uma lista de EPI´s com as especificações necessárias para aquisição ?

  • A equipe participou da SIPAT ?

  • A equipe tem treinamento em primeiros socorros ?

  • Os extintores estão OK (Adequados/carregados/localização) ?

  • A equipe tem outros treinamentos na área de segurança ?

Organização

  • A organização visível do laboratório esta ok?<br>

  • Organização das bancada ?

  • Organização de armários ?

  • Organização das geladeiras ?

  • Organização das amostras a serem analisadas ?

  • Organização das amostras processadas ?

  • Descarte de amostras ?

  • Organização de corredores ?

  • Organização do suprimentos de laboratório ?

  • A limpeza do laboratório esta ok ?

  • Existe registro de limpeza e/ou esterilização ?

  • Existe um registro de usuários do laboratório ?

Mapeamento dos Processos

  • Existe um mapeamento dos processos do laboratório ?

  • Existem fluxograma dos processos ?

  • Existem indicadores de controle do laboratório ?

  • Existe um estudo de custo do laboratório ?

  • O laboratório faz avaliação de clientes ?

Qualidade

  • O laboratório possui procedimentos escritos de suas atividades ?

  • O laboratório possui cadernos e registros das atividades ?

  • Os registros são realizados com o detalhamento necessário ?

  • Os documentos são bem conservados e guardados em lugar adequado ?

Treinamento

  • Os usuários são capacitados ao iniciar atividades no laboratório ?

  • Os usuários são capacitados nas atividades a serem realizadas no laboratório ?

  • Existe registro das capacitações dos usuários ?

gestão de resíduos

  • Existem uma lista dos resíduos gerados no laboratório ?

  • O laboratório realiza algum tratamento dos resíduos gerados no laboratório ?

  • O laboratório encaminha os resíduos gerados para o Gerelab ?

  • Possui registro das retiras de resíduos ?

  • O armazenamento temporário dos resíduos no laboratório esta em condições adequadas ?

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