Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
Equipamentos
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O laboratório possui uma lista dos equipamentos ? patrimoniados e não patrimoniados ?
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Os equipamentos se encontram limpos e prontos para uso
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Os equipamentos de medição sofrem verificações periodicas ?
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Os equipamentos sofrem manutenção periódicas ?
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Os equipamentos possuem registros de manutenção e/ou calibração ?
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Existe um arquivo organizado das informações do equipamento, como manuais, certificados, laudos etc.
Reagentes
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O laboratório possui uma lista de reagentes usados ?
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Existe uma lista de especificação de reagentes usados no laboratório ?
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Existe um controle de estoque de reagentes (Almoxarifado/Quantidade/validade/condições) ?
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As condições de rotulagem de soluções (Solução/concentração/Data/técnico) ?
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Existem um registro de soluções (lote/lote do reagente/etc) ?
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Existe um arquivo de FISPQ dos reagentes ?
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Existe validação de soluções usadas ? Possui registro ?
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O laboratório possui arquivo de documentos dos reagentes usados (Laudos/certificados/reagentes).
Segurança
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A equipe usa o EPI necessário ?
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Existe uma lista de EPI´s necessário para usar nas instalações ?
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Existe uma lista de EPI´s com as especificações necessárias para aquisição ?
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A equipe participou da SIPAT ?
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A equipe tem treinamento em primeiros socorros ?
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Os extintores estão OK (Adequados/carregados/localização) ?
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A equipe tem outros treinamentos na área de segurança ?
Organização
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A organização visível do laboratório esta ok?<br>
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Organização das bancada ?
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Organização de armários ?
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Organização das geladeiras ?
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Organização das amostras a serem analisadas ?
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Organização das amostras processadas ?
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Descarte de amostras ?
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Organização de corredores ?
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Organização do suprimentos de laboratório ?
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A limpeza do laboratório esta ok ?
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Existe registro de limpeza e/ou esterilização ?
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Existe um registro de usuários do laboratório ?
Mapeamento dos Processos
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Existe um mapeamento dos processos do laboratório ?
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Existem fluxograma dos processos ?
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Existem indicadores de controle do laboratório ?
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Existe um estudo de custo do laboratório ?
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O laboratório faz avaliação de clientes ?
Qualidade
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O laboratório possui procedimentos escritos de suas atividades ?
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O laboratório possui cadernos e registros das atividades ?
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Os registros são realizados com o detalhamento necessário ?
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Os documentos são bem conservados e guardados em lugar adequado ?
Treinamento
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Os usuários são capacitados ao iniciar atividades no laboratório ?
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Os usuários são capacitados nas atividades a serem realizadas no laboratório ?
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Existe registro das capacitações dos usuários ?
gestão de resíduos
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Existem uma lista dos resíduos gerados no laboratório ?
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O laboratório realiza algum tratamento dos resíduos gerados no laboratório ?
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O laboratório encaminha os resíduos gerados para o Gerelab ?
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Possui registro das retiras de resíduos ?
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O armazenamento temporário dos resíduos no laboratório esta em condições adequadas ?
