Information
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Rodovia/Km
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Obra
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Números de funcionários
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Responsável pela Auditoria
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Diretor
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Gerente Administrativo
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Gerente do Contrato
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Data e Horário da Visita
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Pessoas presentes
1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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Todos os EPI´s, possuem Certificados de Aprovação do Ministério do Trabalho?
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Todos os funcionários estão utilizando os EPI´s de acordo com suas funções e tarefas realizadas?
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Os quadros dos EPI´s estão bem localizados e atualizados?
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Os uniformes estão em bom estado de conservação?
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Todos os EPI's estão em bom estado de conservação e dentro do período de validade?
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Todos os funcionários estão utilizando uniforme completo?
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Existem EPI's disponíveis no local de trabalho para a realização das atividades?
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Todas as peças do uniforme estão de acordo com o padrão da empresa?
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Todos os EPI's estão adequados as necessidades das tarefas executadas?
2. PROCEDIMENTOS/CONDIÇÕES DE TRABALHO
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A sinalização de transito (placas, cones números, etc.) estão posicionados conforme manual do DNIT?
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As clínicas credenciadas do INSAT estão atendendo bem e com agilidade?
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As pendências anteriores de Segurança do Trabalho foram devidamente resolvidas?
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Durante a aplicação de tinta, os funcionários estão em posição segura, tanto em cima do veículo quanto no solo?
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Existe e está sendo cumprido o procedimento de isolamento da área de fogo na pedreira?
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Existe homem "bandeirinha" sinalizando corretamente as operações?
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Existe vazamento de combustível ou outros líquidos, contaminando o terreno?
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Havendo risco acentuado, é realizada a interdição de meia pista conforme instruções do manual do DNIT?
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Líquidos inflamáveis e produtos químicos estão armazenados corretamente?
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Os encarregados/supervisores têm apoiado as orientações da segurança do trabalho?
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Os encarregados/supervisores utilizam os EPI's, dando exemplo para sua equipe?
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Os procedimentos de armazenamento e abastecimento estão sendo rigorosamente cumpridos?
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A manutenção dos equipamentos é realizada de maneira segura?
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É realizada instrução de trabalho em altura conforme prevista nas NR's?
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É verificada a carteira de habilitação das pessoas que eventualmente dirigem veículos?
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Em caso de acidentes foi realizada investigação e efetuada reunião com os colaboradores?
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Os colaboradores que não estiverem utilizando EPI's passaram por reintegração formal?
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As ferramentas/equipamentos de trabalho estão fora do acostamento?
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Existe revezamento de atividades para os funcionários expostos a condições severas?
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Foi realizada vistoria do local de trabalho antes do início das atividades?
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As refeições são bem acondicionadas e de boa qualidade?
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Está disponível água gelada nos dias quentes?
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O hotel/hospedagem possui boas condições de higiene e habitação?
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Existe gazebo ou guarda-sol, banco e água para os bandeirinhas?
3. DOCUMENTAÇÃO
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O livro de inspeção do trabalho está disponível?
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Os ASO's estão atualizados na pasta dos colaboradores?
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Os funcionários estão recebendo os Informativos (jornal interno)?
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Todos os documentos estão preenchidos corretamente?
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Todos os funcionários possuem pasta com cópias atualizadas (dentro da validade) de todos os documentos (ficha de registro, ficha de EPI, ASO, OS)?
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A obra possui o comprovante do curso MOPP dos motoristas de cargas perigosas?
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A obra possui os Manuais de Integração de Segurança do Trabalho?
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A obra possui pasta com o FISPQ dos produtos químicos utilizados?
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Estão impressos, atualizados e encadernados o PPRA e o PCMSO?
4. EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS
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Os extintores e hidrantes estão regulares com relação a validade, funcionamento, localização, identificação, etc.?
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Os tanques de armazenamento possuem bacia de contenção e localizam-se em local adequado?
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Os veículos de transporte de funcionários estão em boas condições?
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Os veículos que transportam funcionários possuem sistema de trava de porta que só pode ser aberta pelo motorista?
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A sinalização de trânsito (placas, cones, números, etc) são suficientes e estão em boas condições?
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Existem placas de "Não fumar" nos locais que contém inflamáveis?
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Os veículos contêm orientações de segurança (utilização do cinto, EPI's, limite de velocidade, etc.)?
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Os veículos possuem adesivos refletivos e alerta sonoro?
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Todos os equipamentos e ferramentas de trabalho estão em boas condições?
5. TREINAMENTOS
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Os colaboradores possuem registro do treinamento de NR-18?
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Estão sendo realizadas e registradas todas as reuniões do Café com Segurança, conforme cronograma?
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Todos os funcionários da obra passaram por integração de SST e possuem os registros do treinamento?
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Todos os funcionários foram treinados para utilização dos EPI's e possuem os registros dos treinamentos?
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Todos receberam treinamentos Ordem de Serviço e possuem os devidos registros?
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Existem funcionários com treinamento de primeiros socorros?
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Existem funcionários habilitados a utilizar extintores e hidrantes? Possuem registro do treinamento?
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Os colaboradores que dirigem veículos possuem curso de direção defensiva?
6. OBSERVAÇÕES QUANTO A AUDITORIA
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O prazo para regularização das não conformidades será de 30 dias a contar de hoje. Caso os procedimentos ainda não foram elaborados, então a cobrança com relação ao mesmos ficará para a próxima visita técnica
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Assinatura do Engº responsável da obra
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Assinatura do Administrativo da obra
