Check List Distrital/Gerente de Zona

• Audit Title

• Document No.

• Client / Site

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  Date

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  Address

• Personnel

Estacionamiento y fachada

• ¿Se encuentran limpia?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe algo por reparar o pintar.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Encienden todos los reflectores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El pasto se encuentra recortado y sin basura.

  Yes

  No

  N/A

• ¿El cuarto de basura se encuentra ordenado y limpio?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El bicicletrero se encuentra pintado y en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• La pintura de la fachada se encuentra en optimas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El área de carritos se encuentra limpia y en orden?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La acera cuenta con pintura en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El estacionamiento brinda seguridad?

  Yes

  No

  N/A

Entrada y salida de clientes

• ¿Se encuentra limpia?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El pizarrón de Roll Backs y competencia se encuentra vigente y completo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentra despejada?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La entrada y salida de clientes se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento?

  Yes

  No

  N/A

Área de recibo, anden y tarimas

• ¿La mercancía de las tarimas es de la operación del día y se encuentra en orden?

  Yes

  No

  N/A

• ¿ El área esta limpia y fuera de riesgo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las transferencias de cruce de anden se encuentran finalizadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se esta revisando, el cruce de anden y se reportan las discrepancias?

  Yes

  No

  N/A

Puntos generales de piso de ventas

• ¿Se lleva el Check List de tienda y la tarjeta de actividades?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El piso, los muebles y la mercancía se encuentran limpios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existen lamparas fundidas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se esta cumpliendo con el programa de protección para evitar accidentes?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El surtido y acomodo de mercancía es el adecuado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los pasillos están despejados si aretes ni chimeneas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El equipo y mobiliario es el autorizado, no inventos ni adaptaciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Falta mantenimiento y pintura en muros, columnas y mobiliario?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los asociados portan gafete, el uniforme autorizado y tarjetas de actividades?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentra la señalización en islas, cabeceras y góndolas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están los mueles de panadería y frutas alineados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existen caducidades o vigencias cortas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay señalización de Roll Backs (Precio anterior y nuevo) banderas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se aplican las iniciativas de productividad?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las bodegas tienen el acomodo adecuado y son seguras?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los agotados tienen etiqueta de pedido?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay exhibidores no autorizados por compras?

  Yes

  No

  N/A

Ropa

• ¿La limpieza y el orden es el adecuado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los productos tenían precio y era el correcto?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Encontraste agotados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Encontraste asociados en los departamentos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El asociado brinda un buen servicio al cliente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los departamentos están limpios y en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las exhibiciones están acomodadas correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las exhibiciones están libres de productos en mal estados, sucios o deteriorados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se aplica la política de vigencias?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los planogramas están vigentes?

  Yes

  No

  N/A

Mercancías Generales

• ¿La limpieza y el orden es el adecuado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los productos tenían precio y era el correcto?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Encontraste agotados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Encontraste asociados en los departamentos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El asociado brinda un buen servicio al cliente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los departamentos están limpios y en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las exhibiciones están acomodadas correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las exhibiciones están libres de productos en mal estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran las exhibiciones de acuerdo a como se marca en el planograma?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Esta ejecutada la guía de mercadeo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las cabeceras contienen máximo 2 artículos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las cabeceras e islas son rentables y productivas?

  Yes

  No

  N/A

Abarrotes

• ¿El área se encuentra limpia y en orden?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las cabeceras e islas se encuentran mercadearas con sentido comercial?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran las bodegas acomodadas y con la altura adecuada?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay exhibidores no autorizados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Esta ejecutada la guía de mercadeo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los agotados se encuentran con etiqueta de pedido?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las cabeceras e islas son rentables y productivas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los productos tenían precio y eran los correctos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Encontraste agotamientos de mercancía?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Encontraste el articulo TOP?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Encontraste asociados en el departamento?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El asociado brinda un buen servicio al cliente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los departamentos están limpios y en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las exhibiciones están acomodadas correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las exhibiciones están libres de productos caducados o en mal estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se utiliza el cierra pasillos para bajar mercancía?

  Yes

  No

  N/A

Perecederos

• ¿La presentación del personal, uniforme en buen estado y limpios, guantes y cubre bocas es el autorizado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe apego al COMAC?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay suficiente bolsa de empaque en frutas y verduras?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El área es cómoda para el cliente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se garantiza la producción del pan para la demanda?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los productos tenían precio y eran los correctos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Encontraste agotados de mercancía?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Encontraste asociados en los departamentos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El asociado brinda un buen servicio al cliente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los departamentos están limpios y en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las exhibiciones están acomodadas correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• Las exhibiciones están libres de productos caducados o en mal estado?

  Yes

  No

  N/A

Áreas internas

• ¿El acomodo de tarimas blancas y CHEP es el adecuado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El equipo en deshuso se encuentra en orden?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Área de tránsito despejada y en orden?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El mobiliario y equipo se encuentra en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La merma se encuentra procesada al día, el área esta limpia y en orden?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los baños de asociados se encuentran limpios con suficientes suministros y en optimas condiciones de funcionamiento?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La oficina de sistemas esta limpia y ordenada?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El equipo de computo se encuentra en optimas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El comedor se encuentra limpio y ordenado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los lockers de asociados se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento?

  Yes

  No

  N/A

Cajas y servicios

• ¿El área esta limpia?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los asociados portan su uniforme y gafete?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los Check Outs se encuentran mercadedos de acuerdo a la guía y/o planogramas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las cajas que no están operando se encuentran cerradas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Es revisado el reporte de sobre escritura de precios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se lleva al día la sabana de desviaciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los clientes son atendidos en máximo 5 minutos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La cajera es genuinamente amable?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El empacador acomoda adecuadamente la mercancía?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La revista Siempre en Familia esta exhibida adecuadamente en cajas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Estaban visibles y a tu alcance las bolsas ecológicas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se ofrecen alternativas de empaque?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las transacciones en líneas de cajas fueron correctas y eficientes?

  Yes

  No

  N/A

Seguridad (piso de ventas y áreas internas)

• ¿Los extintores e hidrates se encuentran colocados de acuerdo al plano y sin obstrucciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las instalaciones eléctricas son seguras?

  Yes

  No

  N/A

• ¿No existen instalaciones eléctricas provisionales?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe algún tipo de riesgo para el cliente o asociado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las instalaciones son seguras?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Te sentiste seguro dentro de la tienda?

  Yes

  No

  N/A

Sistemas

• ¿Existen cambios de precio atrasados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿ Se trabajan los ajustes al IP?

  Yes

  No

  N/A

Facturación

• ¿Se lleva al día el diario de transmisiones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existen folios abiertos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las transferencias están finalizadas al dia?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran impresos un trabajados los reportes de cierre de mes?

  Yes

  No

  N/A

Recibo

• ¿Se encuentran autorizadas las transferencias de Entrada y salida de mercancía?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se revisan al día por el jefe de tienda los recibos directos?

  Yes

  No

  N/A

Oficina Administrativa

• ¿Arqueo de valores 1 vez por semana?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Arqueo de cajeros 2 veces por semana?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Correcto pago de morralla?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Revisión diaria de póliza de ventas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existen cargos provisionales de acuerdo a política?

  Yes

  No

  N/A

Tiempo y asistencia

• Revisar dos o tres puntos de la carpeta de Gestión Normativa.

  Yes

  No

  N/A

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