Title Page
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Item Auditado
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Dia da auditoria
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Auditor
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Maquina
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OP
Check list
Segurança do Trabalho
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As condições de realização do trabalho são adequadas (ausência de condições inseguras) e ergonomia ?
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Existem problemas de segurança ou vazamentos (ar comp. graxa, óleo, etc)?
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O operador está utilizando todos os EPIs exigidos para a execução do trabalho? (incluíndo máscara)? E estes são apropriados a tarefa?
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Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) previstos encontramse disponíveis e em uso? (Ex. alcool em gel)
Manufatura
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A OP correspondente ao item em processo está disponível? A matéria prima disponível corresponde ao lote em produção (ver OP)?
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Secagem do material em acordo com o especificado (tempo de secagem, temperatura, etc.)? Os registros de secagem do material foram realizados? Consulte Ficha Técnica + Desumidificador + Tabela de Desumidificação
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A área de matéria prima está limpa e organizada? A matéria prima está identificada corretamente? ( Verificar área de empenho e material em espera em máquina)
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O molde disponível em máquina corresponde ao especificado na OP?
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A Ficha de Acompanhamento do Molde está disponível no bancada?
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A tabela de Qualidade está ligada? Os parâmetros da tabela estão ativos? A pá seletora está funcionando e com ciclo de arranque definido?
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Os pârametros de processo estão conforme ficha técnica e foram registrados no checklist? A ficha técnica de processo condiz com a máquina?
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O check list de liberação de set up foi devidamente concluído? Todas as etapas foram verificadas?Está validado(assinado) pelo líder?
Padronização do Trabalho
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O operador realiza a atividade conforme IT e instruções especificadas na Folha de Processo? O operador está treinado? Consulte lista de presença no verso da FP
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Os parâmetros de processo descritos na instrução de trabalho estão sendo seguidos? A amostra padrão está disponível no posto de trabalho?
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Os instrumentos de controle solicitados no PC estão disponíveis? A calibração está no prazo de validade?
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Os registros estão sendo feitos conforme solicitado na Instrução de Trabalho e/ou Plano de Controle?
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Produtos NãoConformes estão devidamente separados e identificados como NãoConformes? Os alertas da qualidade estão sendo seguidos?
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A embalagem correspondente ao item em processo está disponível? A embalagem disponível corresponde ao lote em produção? Consulte Plano de Embalagem + OP
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Existem etiquetas antigas nas caixas retornáveis no local de trabalho? As caixas estão limpas?
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Existem etiquetas pré impressa no local de trabalho?
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Há evidencia de peças/caixas ou operações misturadas ou não identificadas?
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Peças LD / LE ou similares estão devidamente separadas ?
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O operador realizou as tarefas diárias de verificação? Estão todas OK? Consulte registros de inspeção, auditoria escalonada e liberação de setup
Elementos do 5S
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O local de trabalho está limpo e organizado? Existem peças ou objetos caídos, jogados pelo chão ou cantos do local? Os periféricos, máquina, bancada estão em boa condições de limpeza e organizados?O chão está seco?
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Materiais e/ou equipamentos que não estão sendo utilizados foram retirados do posto de trabalho, bancada, máquina?
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A área conta com espaço e layout adequados para realização segura da tarefa? ( Verificar se É adequado para permitir operação e movimentação segura de materiais e pessoal em torno das máquinas, se não existem fiações exposto no setor, se não há risco de escorregões, tropeções ou riscos de queda na área de trabalho e se Iluminação é adequada às tarefas executadas)
