Check List EXPECUADOR

• Location
  Address

Área Comercial

• Presentación personal adecuado (uso correcto de dotación)

  Yes

  No

  N/A

• Los indicadores están acordes a los promedios establecidos

  Yes

  No

  N/A

• Llevan registro de las ventas no presenciales

  Yes

  No

  N/A

• Realizan ventas no presenciales

  Yes

  No

  N/A

• Conocen perfectamente los módulos del sistema y realizan análisis con los mismos.

  Yes

  No

  N/A

• Se realiza control de indicadores

  Yes

  No

  N/A

• Se realiza correcta comunicación de la estrategia al cliente

  Yes

  No

  N/A

• Conocen la diferencia entre precios únicos y precios unificados

  Yes

  No

  N/A

• Conocen las estrategias actuales de la Marca

  Yes

  No

  N/A

• Se tiene suficiente conocimiento del producto

  Yes

  No

  N/A

• Están disponibles todas las existencias de producto

  Yes

  No

  N/A

• Se realiza un adecuado visual merchandising

  Yes

  No

  N/A

• Pasillos libres de obstáculos

  Yes

  No

  N/A

• Área de accesorios surtida y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• POP y legales correctamente ubicados

  Yes

  No

  N/A

• Producto alarmado correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Mobiliario surtido y tallado

  Yes

  No

  N/A

• Layout (Mobiliario alineado y con espacios suficientes para permitir el tránsito de los clientes

  Yes

  No

  N/A

• Iluminación completa y dirigida hacia el producto

  Yes

  No

  N/A

• Música encendida

  Yes

  No

  N/A

• Mantiene organizada la bodega (seccionada por departamento y clasificada por tallas)

  Yes

  No

  N/A

• Tiene identificado el producto destallado

  Yes

  No

  N/A

• Conoce proceso de traslados entre tiendas propias

  Yes

  No

  N/A

• Conoce el procedimiento de traslado tiendas casa matriz

  Yes

  No

  N/A

Auditoría de Cajas

• Se lleva un orden adecuado de los documentos de caja diarios.

  Yes

  No

  N/A

• Se envía de manera oportuna el documento de caja con los comprobantes necesarios y en el formato establecido.

  Yes

  No

  N/A

• Existe correcto uso de Datafonos

  Yes

  No

  N/A

• Reporta de manera correcta el informe diario al cierre del PDV

  Yes

  No

  N/A

• Tiene claro el proceso de devoluciones

  Yes

  No

  N/A

• El arqueo de caja presenta novedades

  Yes

  No

  N/A

• El presupuesto está diligenciando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Realiza adecuadamente el proceso de facturación

  Yes

  No

  N/A

• Tiene suficiente efectivo para dar cambio

  Yes

  No

  N/A

• Se realiza arqueos de caja en entrega de turnos

  Yes

  No

  N/A

Auditoría Interna

• Realiza correctamente el proceso de ingreso y validación del producto

  Yes

  No

  N/A

• Reporta inconsistencias en los tiempos y formatos establecidos. En Aranda

  Yes

  No

  N/A

• Tiene claro el proceso de conteos manuales por departamento

  Yes

  No

  N/A

• Realiza seguimiento de inconsistencias en traslados entre tiendas

  Yes

  No

  N/A

• Conoce el proceso de cambio por garantías

  Yes

  No

  N/A

• Se separa las prendas con imperfectos

  Yes

  No

  N/A

• Tiene identificado las prendas sin Stock

  Yes

  No

  N/A

• Tiene claro el proceso de alistamiento y auditoría Casa Matriz

  Yes

  No

  N/A

• Las prendas por garantía están separadas

  Yes

  No

  N/A

• Realiza análisis de producto

  Yes

  No

  N/A

• Diligencia correctamente el análisis de transferencias

  Yes

  No

  N/A

SGSST

• Tiene ordenado e identificado los permisos de funcionamiento

  Yes

  No

  N/A

• Cumplen con los protocolos de bioseguridad establecidos

  Yes

  No

  N/A

• Diligencia los formatos de bioseguridad

  Yes

  No

  N/A

• Realiza jornadas de limpieza y desinfección diarias

  Yes

  No

  N/A

• Conoce la diferencia entre incidente y accidente laboral

  Yes

  No

  N/A