Check-list Facilitadores 2022

• Check List Facilitadores

• Equipe/área:

• Supervisor:

• Data da Avaliação:

  Date

• Fazenda/Local:

• Líder:

• Responsável Avaliação:

• Em situação marcar C (Conforme); NC (Não Conforme); ou NA (Não se aplica).

• Legenda: PIK (Procedimento Interno Kabin), PSK (Padrão de Segurança Klabin); CRM (Caderno de Requisitos Minímos).

1. Sinalização

• 1.1 - Localização/Sinalização - Verificar existência de placa indicando o caminho até a área de vivência (PSK/CRM).

  C

  NC

  NA

• 1.2 - Área de vivência e redução de velocidade - Verificar existência de placa informando a necessidade de redução de velocidade e área de vivência (PSK/CRM).

  C

  NC

  NA

• 1.3 - Sinalização de segurança e locais onde as operações se encontram - Verificar existência de placas de segurança e identificação dos locais onde trabalhadores e máquinas se encontram (PSK/CRM).

  C

  NC

  NA

• 1.4 - Sinalização de aplicação de produtos químicos - Verificar existência de identificação de talhões em que foram aplicados produtos químicos e o período de reentrada (Item 31.8.10.1 da NR31)

  C

  NC

  NA

2. Área de Vivência

• 2.1 - Localização (Condições seguras e distância de APP e RL) - Verificar se a área de vivência está instalada em área que não prejudique o desenvolvimento da operação, ofereça condições seguras e esteja a no mínimo 30 m de área de APP e RL (PIK).

  C

  NC

  NA

• 2.2 - Organização e higiene - Verificar se a área de vivência está organizada e limpa (PSK).

  C

  NC

  NA

3. Alimentação

• 3.1 - Local - Verificar a capacidade para atender todos os trabalhadores, presença de mesas com tampões lisos e laváveis, presença de assentos em número suficiente e presença de cobertura (Item 31.23.4.1d/e da NR31).

  C

  NC

  NA

• 3.2 - Cardápio - Verificar a atualização mensal do cardápio do módulo (NR 31).

  C

  NC

  NA

• 3.3 - Bebedouro - Verificar se a inspeção mensal esta sendo feita e devidamente preenchida na etiqueta (Item 31.23.4.1f da NR31).

  C

  NC

  NA

• 3.4 - Disponibilização de água potável - Verificar a disponibilização de água potável proveniente de um mesmo local pré determinado e de origem conhecida, armazenada em garrafas ou galões em local limpo e fechado ou coberto; e de copos individuais (Item 31.23.4.1f da NR31).

  C

  NC

  NA

• 3.5 - Identificação de água potável e não potável - Verificar se as águas disponíveis na frente de trabalho estão identificadas corretamente como potáveis ou não potáveis (Item 24.7.2 da NR24).

  C

  NC

  NA

• 3.6 - Limpeza de caixa d'água e dedetização do módulo - Verificar se tem certificado de dedetização e limpeza das caixas d'água (Procedimento Interno Klabin).

  C

  NC

  NA

• 3.7 - Armazenamento de alimentos - Verificar se os alimentos estão armazenados em recipientes que conservem a temperatura, fechados, limpos e organizados em local adequado a uma distância adequada de produtos químicos que possam contaminar os alimentos (Item 31.23.4.2 da NR31).

  C

  NC

  NA

• 3.8 - Controle diário de temperatura das marmitas - Verificar, em todos os turnos, se o controle diário de temperatura das marmitas está sendo realizado diariamente (NR 31). OBS: O registro deve ser encaminhado mensalmente a área de Ambiência.

  C

  NC

  NA

• 3.9 Qualidade da alimentação - Verificar com os colaboradores se a alimentação é quente, suficiente e boa (NR 31).

  C

  NC

  NA

4. Banheiro

• 4.1 - Existência - Verificar a existência de banheiro composto de vaso sanitário e lavatório, separado para o cozinheiro e por sexo, quando aplicável em função da composição da equipe (Item 31.23.3.4 da NR31).

  C

  NC

  NA

• 4.2 - Localização do banheiro móvel - Verificar se o banheiro está instalado em área aberta e que não prejudique o desenvolvimento da operação, ofereça condições seguras, esteja a no mínimo 30 m de área de APP e RL e a no mínimo 20 m dos locais de refeições (Item 31.23.3.2c da NR31).

  C

  NC

  NA

• 4.3 - Existência de água, detergente, papel e lixeira com tampa e pedal - Verificar a existência de água para lavar as mãos ( com identificação de não potável), detergente ou similar (em recipiente identificado), papel higiênico, papel para secar as mãos e lixeira com tampa e pedal (Item 31.23.3.2d da NR31).

  C

  NC

  NA

• 4.4 - Organização e limpeza geral - Verificar se o banheiro está organizado, limpo e higienizado (PSK)

  C

  NC

  NA

• 4.5 - Instalações sanitárias/fossa seca - Verificar se estão ligados a sistema de esgoto, fossa séptica ou fossa seca. Em caso de fossa seca, se possuem a presença de cal identificado (Item 31.23.3.2e da NR31).

  C

  NC

  NA

5. Kit Primeiros Socorros

• 5.1 - Validade, composição e acessibilidade - Verificar se o kit de primeiros socorros está dentro da validade e com a composição completa conforme indicação da medicina Klabin, e se o mesmo está em local de fácil acesso (Item 7.5.1 NR07).

  C

  NC

  NA

• 5.2 - Organização e limpeza geral - Verificar se o kit de primeiros socorros está organizado e limpo (PSK/CRM).

  C

  NC

  NA

• 5.3 - Treinamento em 1° socorros - Verificar se existem pelo menos duas pessoas por turno treinadas em primeiros socorros pela equipe de segurança da Klabin, dentro da validade de um ano do treinamento (Item 31.5.1.3.7 NR31 e item 7.5.1 NR07).

  C

  NC

  NA

• 5.4 - Maca, talas e colar cervical - Verificar se há maca de segurança, talas e colar cervical, e as condições dos mesmos (Item 7.5.1 NR07).

  C

  NC

  NA

6. Extintor de Incêndio

• 6.1 - Validade - Verificar a existência e validade de extintores de incêndio na área de vivência e no interior das máquinas (Item 23.14 da NR23).

  C

  NC

  NA

• 6.2 - Acessibilidade - Verificar se os extintores estão em locais de fácil acessibilidade aos colaboradores (Item 23.11 da NR23).

  C

  NC

  NA

7. Resíduos

• 7.1 - Separação do lixo orgânico, não-reciclável e reciclável em local adequado e identificado - Verificar a existência e identificação de cova no solo com tampa para descarte de lixo orgânico; lixeiras com tampa identificadas para descarte de lixo reciclável e não-reciclável; e a utilização de sacos plásticos azuis para os recicláveis e pretos para os não-recicláveis (Item 31.9.1 da NR31).

  C

  NC

  NA

• 7.2 - Separação de lixo contaminado - Verificar a existência de local adequado e identificado para separação de lixo contaminado por produtos químicos (NR 31).

  C

  NC

  NA

• 7.3 - Registro de controle do lixo - Verificar a existência do registro de controle do lixo (PSK).

  C

  NC

  NA

• 7.4 - Limpeza e destinação de embalagens de defensivos agrícolas - Verificar se as embalagens laváveis vazias de defensivos agrícolas foram limpas a partir da tríplice lavagem e estão separadas em local adequado no caminhão pipa para serem levadas a destinação adequada (NR 31).

  C

  NC

  NA

8. Documentação

• 8.1 - PO atualizados - Verificar a presença e disponibilidade aos colaboradores de cópias controladas, PO com marca d’água, de todos os procedimentos operacionais necessários a frente de trabalho (PIK/P&C FSC).

  C

  NC

  NA

• 8.2 - Licença de motosserra na validade de pagamento - Verificar a validade e o pagamento da licença de todas as motosserras (Lei nº 7803, de 18 de julho de 1989 do IBAMA).

  C

  NC

  NA

• 8.3 - FISPQ de todos os produtos químicos - Verificar a presença e disponibilidade aos colaboradores da FISPQ de todos os produtos químicos presentes na frente de trabalho, inclusive os de limpeza (PSK).

  C

  NC

  NA

• 8.4 - Registro de ocorrência e Registro de avistamento de fauna - Verificar a presença do registro de ocorrências em áreas florestais e bloco de registro de animais silvestres e sua utilização (PSK/CRM).

  C

  NC

  NA

• 8.5 - Diálogo diário de segurança (DDS) - Verificar evidências da ocorrência de diálogo diário de segurança (PSK/CRM).

  C

  NC

  NA

• 8.6 - Análise de Segurança do Trabalho (AST) - Verificar a existência da AST para todas as atividades realizadas pela equipe, inclusive atividade do cozinheiro e motosserrista, atualizada sempre quando as condições de trabalho mudarem (Itens 31.3.3b; 31.3.3h e 31.3.3l NR31).

  Yes

  No

  N/A

• 8.7 - Mapa de risco - Verificar existência dos mapas de risco atualizados referentes à operação (Item 5.16a da NR05).

  Yes

  No

  N/A

• 8.8 - Microplanejamento - Verificar a presença de mapa de microplanejamento na frente de trabalho disponível para os trabalhadores (PSK/CRM).

  Yes

  No

  N/A

• 8.9 - Boletim de produção - Verificar a presença do boletim de produção (PSK/CRM).

  Yes

  No

  N/A

• 8.10 - Crachá - Verificar se o colaborador esta com seu crachá e se possuir selos, se estão válidos(Item 11.1.6 da NR11 / CRM).

  Yes

  No

  N/A

• 8.11 - Planilha AIA - Verificar a presença da planilha AIA atualizada (PSK/CRM).

  Yes

  No

  N/A

• 8.12 - Periódicos - Verificar se os colaboradores estão com os periódicos em dia (Item 7.4.1 NR07).

  Yes

  No

  N/A

• 8.13 - Holerites - Verificar a entrega de holerites aos colaboradores (art. 464 da CLT).

  Yes

  No

  N/A

9. Benefícios

• 9.1 - Ticket Alimentação/Cesta Básica - Verificar se os funcionários recebem Ticket Alimentação ou Cesta Básica mensalmente (P&C FSC).

  C

  NC

  NA

• 9.2 - Seguro de Vida - Perguntar se a empresa fornece Seguro de Vida para funcionários (P&C FSC)

  C

  NC

  NA

• 9.3 - Convênio com Farmácia/Plano de saúde - Perguntar se a empresa fornece convênios com Farmácias e Plano de saúde (P&C FSC).

  C

  NC

  NA

• 9.4 - Salário - Verificar se os colaboradores estão recebendo em dia (CLT).

  C

  NC

  NA

• 9.5 - Apontar irregularidades/sugestões - Perguntar se a empresa dá liberdade ao funcionário para que sejam apontadas irregularidades e dê sugestões (PSK).

  C

  NC

  NA

10. Operadores

• 10.1 - Treinamento operacional - Verificar em arquivo se todos os funcionários possuem treinamento dentro da validade (Item 31.12.15 da NR31).

  C

  NC

  NA

• 10.2 - CNH - Verificar se os colaboradores que operam veículos ou máquinas possuem CNH em mãos, sendo motoristas de veículos de transporte coletivo necessária a CNH mínima D, Curso de transporte coletivo, e motoristas de caminhão comboio, o curso de comboista dentro da validade (Item 31.12.1b da NR31).

  C

  NC

  NA

11. EPI's

• 11.1 - Uso conforme recomendado em mapa de risco - Verificar se os colaboradores utilizam EPI, conforme recomendado em mapa de risco e se estes se encontram conservados de forma que possam garantir a segurança dos colaboradores (Item 31.20.1.3 NR31 e item 6.6.1d NR06).

  C

  NC

  NA

• 11.2 - Organização e separação - Verificar a existência de local adequado para organização e separação de EPI, inclusive os contaminados (Item 31.20.3 da NR31 e item 6.7.1a da NR06).

  C

  NC

  NA

12. Ferramentas

• 12.1 - Armazenamento com bainha - Verificar se as ferramentas de corte estão armazenadas com bainha e transportadas em local seguro (Item 31.11.4a da NR31).

  C

  NC

  NA

13. Áreas de preservação (APP)

• 13.1 - Retirada de espécies exóticas das APP e RL - Verificar a presença de registros de ocorrência de retirada de espécies exóticas de APP e RL e ausência de exemplares na borda áreas já colhidas (P&C FSC / TAC).

  C

  NC

  NA

• 13.2 - Ausência de danos em APP e RL - Verificar a ausência de danos em APP e RL (P&C FSC / TAC).

  C

  NC

  NA

14. PAT

• 14.1 - Identificação em campo - Verificar a identificação em campo das PAT identificadas em mapa (PSK/CRM).

  C

  NC

  NA

15. Caminhões Comboio, Oficina e Pipa

• 15.1 - Kit de contenção - Verificar a presença de kit de contenção, compostas por: a) pá antifaísca e b) bacia de contenção, lona ou manta absorvente (PSK/CRM).

  C

  NC

  NA

• 15.2 - Check list - Verificar a presença de check list de manutenção e sua utilização nas inspeções (PSK/CRM).

  C

  NC

  NA

• 15.3 - Ausência de vazamento - Verificar a ausência de vazamentos de produtos químicos como: óleos, graxas, herbicidas etc (PSK/CRM).

  C

  NC

  NA

• 15.4 - Rádio comunicador - Verificar a presença de rádio comunicador ou similar (Item 34.12 da NR34).

  C

  NC

  NA

• 15.5 - Mapa da área - Verificar a presença do mapa da área nas máquinas e o conhecimento do operador em se localizar. E se o mapa é o mesmo que o do avaliador (PSK).

  C

  NC

  NA

• 15.6 - Sinalização de transporte de produto tóxico no caminhão comboio - Verificar a presença de sinalização de transporte de produto químico (NR 31).

  C

  NC

  NA

• 15.7 - Licença de caminhão comboio - Verificar a presença de licença valida (LAO) , licença de cronotacógrafo e inspeção do comboio (NR 31).

  C

  NC

  NA

16. Máquinas e equipamentos

• 16.1 - Transmissões/tomadas protegidas - Verificar se só são utilizadas máquinas, equipamentos e implementos cujas transmissões/tomadas de força estejam protegidas (Item 31.12.3 da NR31).

  C

  NC

  NA

• 16.2 - Estrutura de proteção - Verificar se máquinas e equipamentos móveis motorizados possuem estrutura de proteção do operador em caso de tombamento (Item 31.12.6 da NR31).

  C

  NC

  NA

• 16.3 - Cinto de segurança - Verificar se máquinas e equipamentos motorizados possuem cinto de segurança (Item 31.12.6 da NR31).

  C

  NC

  NA

• 16.4 - Faróis - Verificar se todos as máquinas, equipamentos e veículos motorizados móveis possuem faróis funcionando (Item 31.12.16 da NR31).

  C

  NC

  NA

• 16.5 - Sinais sonoros - Verificar se todos as máquinas, equipamentos e veículos motorizados móveis possuem sinal sonoro de ré acoplados ao sistema de câmbio de marchas e funcionando (Item 31.12.16 da NR31).

  C

  NC

  NA

• 16.6 - Buzina - Verificar se todos as máquinas, equipamentos e veículos motorizados móveis possuem buzina funcionando (Item 31.12.16 da NR31).

  C

  NC

  NA

• 16.7 - Espelho retrovisor - Verificar se todos as máquinas, equipamentos e veículos motorizados móveis possuem espelho retrovisor em boas condições (Item 31.12.16 da NR31).

  Yes

  No

  N/A

17. Veículos para transporte de pessoas

• 17.1 - Existência de veículo de apoio - Verificar a existência de veículo para apoio em casos de urgência (NR 31).

  C

  NC

  NA

• 17.2 - Check list - Verificar a presença de check list diário de manutenção nos veículos de transporte coletivo e sua utilização nas inspeções (PSK).

  C

  NC

  NA

• 17.3 - Rádio comunicador - Verificar a presença de rádio comunicador ou similar (Item 34.12 da NR34).

  C

  NC

  NA

• 17.4 - Ausência de vazamento - Verificar a ausência de vazamentos de produtos químicos pelos veículos (NR 31).

  C

  NC

  NA

• 17.5 - Conservação, organização e limpeza - Verificar a conservação, organização e limpeza dos veículos, incluindo a ausência de transporte de qualquer material solto dentro do veículo e a separação de ferramentas, produtos químicos e materiais contaminados de pessoas, água e alimentos (NR 31).

  C

  NC

  NA

18. Eletricidade

• 18.1 - Descargas elétricas - Verificar se as edificações são protegidas contra descargas elétricas atmosféricas (Item 31.22.6 da NR31).

  C

  NC

  NA

19. Acidentes

• 19.1 - Indicadores - Verificar a existência de registros de indicadores mensais de acidentes do trabalho, como taxas de frequência e de gravidade (Item 31.6.2j da NR31).

  C

  NC

  NA

• 19.2 - Investigação - Verificar se a análise e investigação do acidente estão de acordo com procedimento Klabin, ou seja, se possuem relatório inicial, final, lista de presença e árvore de causas (COPROSSO0001).

  C

  NC

  NA

20. Entrevistados

• Nome colaborador - função - PRN