Check List Gerencial Adriática

• N.º do documento

• Título da auditoria

• Cliente / Site

• Realizado em

  Date

• Preparado por

• Local
  Address

• Funcionários

Segurança/5S

• Packaging

  Yes

  No

  N/A

• Processo

  Yes

  No

  N/A

• Engenharia

  Yes

  No

  N/A

• Logística

  Yes

  No

  N/A

• Meio Ambiente

  Yes

  No

  N/A

• Gente e Gestão

  Yes

  No

  N/A

• Qualidade

  Yes

  No

  N/A

• Financeiro

  Yes

  No

  N/A

• Projeto

  Yes

  No

  N/A

Área de lazer, sala de tv e sala de leitura

• Verificar limpeza, conservação e organização

  Yes

  No

  N/A

• Verificar se há pessoas dormindo nestes locais e orienta-los

  Yes

  No

  N/A

• Se alguém está utilizando a área de lazer em horário inadequado

  Yes

  No

  N/A

Vestiário e Banheiros

• Situação dos armários

  Yes

  No

  N/A

• Existe papel higiênico, papel toalha e sabonetes suficiente

  Yes

  No

  N/A

• Organização, limpeza e conservação

  Yes

  No

  N/A

Refeitório

• Organização do refeitório, temperatura da refeição, limpeza

  Yes

  No

  N/A

• Sensação térmica e iluminação <br>

  Yes

  No

  N/A

• Livro de Ocorrência (registros noturnos)<br>

  Yes

  No

  N/A

Ambulatório

• Verificar se houve alguma ocorrência, se possui medicação disponível e enfermeiros de plantão

  Yes

  No

  N/A

Benefícios e BH

• Alguma anomalia no registro de ponto

  Yes

  No

  N/A

• Carteirinha do plano de saúde e odontológico

  Yes

  No

  N/A

Bebedouros

• Testar alguns bebedouros

  Yes

  No

  N/A

Gestão à vista

• Identificar quadros desatualizados ou faltantes

  Yes

  No

  N/A

5S

• Relatar problemas identificado nas áreas

  Yes

  No

  N/A

Sistemas

• Verificar se existe algum funcionário precisando acessar algum sistema e não consegue (MES, SAP, VD)<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Checar se há compartilhamento

  Yes

  No

  N/A

Segurança Patrimonial

• Checar 5s e se os porteiros e vigilantes estão de plantão

  Yes

  No

  N/A

• Verificar se existe alguma ocorrência na portaria (segurança patrimonial)

  Yes

  No

  N/A

• A iluminação das áreas está adequado (estacionamento, áreas externas, Packaging, processos, amarracao, pátio externo, eta/etei, etc)

  Yes

  No

  N/A

Produtividade

• Alguma ocorrência de qualidade

  Yes

  No

  N/A

• Supervisor está com alguma dificuldade (almox, comunicação, modulação, etc)

  Yes

  No

  N/A

• Problema na execução por falta de mão de obra

  Yes

  No

  N/A

• Existe relato de grande parada

  Yes

  No

  N/A

• As linhas estão com eficiência prevista para o turno

  Yes

  No

  N/A