Information
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Site conducted
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Document No.
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Fornecedor
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Município
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Realizado em
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Localização
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Conduzido por
- Ademir
- Gabriel
- Willian
- Érica
- Outros
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Entrevistados
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Evidências
a) Madeira oriunda de exploração ilegal:
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Possui Licença Ambiental?
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A madeira só é transportada com Nota Fiscal?
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Possui Motosserra na operação?
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Possui Licença Motosserra? (LPU)
b) Violação de direitos civis trabalhistas
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Os trabalhadores receberam EPIS sem nenhum custo extra?
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Os trabalhadores possuem registro na carteira de trabalho?
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Os trabalhadores estão usando EPIS adequadamente os EPIS?
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Os EPIS são adequados aos riscos, mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento? E os mesmos possuem Certificado de Aprovação-CA.?
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Os trabalhadores são orientados quanto ao uso correto dos EPIS?
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Constatado menor de idade trabalhando?
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Os trabalhadores realizam exames admissionais e realizam exames periódicos (anualmente)?
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Os trabalhadores realizam exames admissionais?
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Foi registrado algum acidente de trabalho nos últimos 3 anos?
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Possui material necessário à prestação de primeiros socorros na frente de trabalho em boas condições e seguindo o padrão exigido pela Klabin? (Bolsa de Primeiros Socorros contendo: 2 ataduras, 5 band-aid, 1 esparadrapo, 2 luvas, 3 pacotes de gaze, 4 tala de imobilização de papelão e 1 soro fisiólogico)
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A empresa possui veiculo de apoio na frente de trabalho em condição de uso em caso de emergência?
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O veiculo de apoio possui documento CRLV (certificado de registro e licenciamento de veiculo)
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Existe equipamento de comunicação no local de trabalho? (Rádio ou celular)
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Nas frentes de trabalho são disponibilizados abrigos, fixos ou móveis, que protejam os trabalhadores contra intempéries?
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Evidências
Capacitação e treinamento
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Foi realizado o DSS? (Dialogo Semanal de Segurança)
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As maquinas são operadas por trabalhadores capacitados? (CNH categoria C = Caminhão truck e toco; Categoria D = caminhão truck, Toco e Ônibus; Categoria E = Caminhão truck, Toco, Ônibus e Caminhão de combinação articulada).
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Motosserista possui curso?
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A empresa oferece treinamento para manuseio de maquinas e equipamentos?
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O motosserrista tem conhecimento do procedimento operacional (RAC Motosserra)
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O fornecedor possui o procedimento operacional de motosserra disponível na frente de trabalho?
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Foi encontrado colaboradores trabalhando isolados ou até sozinhos na operação?
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Com relação a comunidade, essa operação de colheita e transporte, causa algum impacto na comunidade?
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A comunidade foi avisada sobre o transporte de madeira?
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A empresa tem técnico de seguraça?
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A motosserra possui pino pega corrente, freio manual ou automático, protetor da mão esquerda e direita em boas condições, trava de segurança do acelerador?
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Na frente de trabalho se encontra a pasta de procedimento fornecido pela Klabin?
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Evidências
Edificações / Alojamentos
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A equipe de trabalho encontra-se alojada?
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Foram evidenciadas más condições no alojamento?
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Foram evidenciadas más condições para alimentação?
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O empregador fornece auxilio alimentação? Qual?
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Existe local ou recipiente para a guarda e conservação de refeições, em condições higiênicas?
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O alojamento possui dormitórios com camas?
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Foram evidenciadas más condições nas instalações elétricas?
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O alojamento tem capacidade de atender a todos os trabalhadores?
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Possui banheiro com papel higiênico, lixeira, local para higienização das mãos, e o sistema de esgoto séptico ou sistema equivalente (Fossa seca)? E está adequado?
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A empresa disponibiliza água potável e fresca e em quantidade suficiente, e com copos individuais nos locais de trabalho?
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Depósitos de lixo, com tampas? Os colaboradores separam o lixo corretamente? Qual o destino final?
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Evidências
Veículos / Transito de veículos
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O veículo transporta todos os passageiros sentados e com cinto de segurança?
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Os veículos motorizados móveis possuem sinais sonoros de ré?
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Possui guincho na operação?
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O maquinário para retirado com guincho está em boas condições? (Freio, cabo de aço, grade de proteção, base de apoio e luz de sinalização)
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Os colaboradores que realizam as atividades com o guincho possuem treinamento para exercer essa função?
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As máquinas possuem grade de proteção na cabine?
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O maquinário possui extintor?
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Evidências
c) Madeira obtida de floresta cujos altos valores de conservação estão ameaçados pelas atividades de manejo:
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Os operadores usam as lonas impermeáveis para realizar o abastecimento das motosserras para proteção contra a contaminação do solo?
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A empresa faz o descarte de resíduos classe 1? Onde é feito o descarte?
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Há madeira cortada de Área de Preservação Permanente?
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Há madeira derrubada sob a Área de Preservação Permanente (APP)?
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Há presença de resíduos de colheita próximo aos cursos d’água?
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Existem passagens (pontes) improvisadas sobre o curso d´agua?
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Houve alguma manutenção em pontes ou aberturas de estradas que acabou afetando com resíduos os cursos d´água ou APP?
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Foi identificado algum tipo de animal silvestre? Qual?
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Evidências
d) Madeira oriunda de florestas cujas terras estão sendo convertidas em plantações ou destinadas a outros usos que não o florestal;
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Há evidências de desmatamento em área nativa?
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Houve algum incêndio na área? Quando?
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Evidências
e) Madeira de florestas onde são plantadas árvores geneticamente modificadas. (Não aplicável)
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Existem árvores geneticamente modificadas?
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Foi feito coleta de material?
Hipótese de Ajuste de Auditoria – Critérios não atendidos
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Média de auditoria com necessidade de ajuste ou bloqueio? Há necessidade de ajustes? Quais?
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Área próxima a faxinal, colônia, área indígena ou quilombo?
Outras perguntas
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Tipo de colheita?
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Espécie do material e idade da floresta?
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Tipo de Manejo?
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Intuito da visita?
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Presença de trabalho em família na propriedade?
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O fornecedor ou o prestador acompanhou a visita?
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Prestador de serviço? Qual?
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A empresa possui canal de comunicação klabin? 0800 728 0607
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Área certificada?
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A área está finalizada?
PÁTIO
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A madeira é estocada em pátio?
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Toda madeira do pátio será destinada a Klabin?
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O material Klabin está sinalizado (fita zebrada, placa de sinalização e separado dos demais materiais)
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O material destinado a Klabin está dentro do padrão? (2,40 m. 3,60 m. 7,20 m.)
