Information
-
Document No.
-
Audit Title
-
Client / Site
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Personnel
-
Fecha de Chequeo
-
SUCURSAL
FRUTAS Y VERDURAS
-
El sugerido sobre los que se generan las órdenes de compra centralizada y local de Frutas y Verduras es verificado y firmado por el JD,JAP y Gerente, identificando los productos del TOP 10 de merma considerando las cantidades máximas y mínimas. Se deberá conservar archivo de los últimos dos meses como evidencia.
-
Add media
-
El Jefe de Área Administrativa proporciona al Jefe de Departamento,la información de los 10 artículos de mayor merma y se publica una relación de dichos artículos en la zona de recibo.
-
Add media
-
El Jefe de Departamento participa en la validación de sus artículos de alta merma, verificando lo físico contra el folio de recibo debiendo conservar como evidencia de su validación copia de dicho folio ; desde el momento de abrir la unidad se debe medir la temperatura (2 a 5° C.) para garantizar que la mercancía llegue en las condiciones óptimas de refrigeración, así como que las tarimas no vengan mal estibadas, generando daño en los productos. Adicionalmente se debe validar la calidad del producto de acuerdo a las fichas técnicas autorizadas.
-
Add media
-
El Jefe de Departamento se asegura que se realice la rotación o traspaleo del producto de acuerdo al sistema de inventario PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas) para prevenir merma por caducidad. En caso de que al momento del traspaleo del producto se detecte mercancía no apta para la venta, ésta es separada de inmediato para ser registrada como merma o cambio físico.
-
Add media
-
El Jefe de Departamento se asegura del correcto acomodo (Estiba) de los productos (Separación por familias, No estibar productos pesados sobre artículos delicados, separación de muros para garantizar la correcta ventilación, retirar el playo que viene colocado del CEDI) y limpieza de las áreas de almacenamiento. Separando e identificando las áreas de cambios físicos y merma, para evitar focos de contaminación.
-
Add media
-
La mercancía con negociación de cambio físico, una vez retirada de piso de venta, es trasladada al almacén de cambios físicos (0003) para controlar antigüedad, canje oportuno e inventarios correctos en los almacenes, realizando el cambio físico con el proveedor de acuerdo a la frecuencia de surtido, una vez canjeada dicha mercancía, se regresará al almacén correspondiente.Todas las compras locales tienen negociado el cambio físico y sobre dichos artículos no se deben aplicar rebajas por maduración.
-
Add media
-
El Jefe o colaborador del Departamento verifica diariamente la temperatura de los equipos de refrigeración para la conservación de los productos: Cámaras y Vitrinas de conservación (8 a 10° C.). Registrando sus marcas en su bitácora de verificación de temperaturas, reportando cualquier incidencia o desviación detectada a través de un aviso de mantenimiento en SAP.
-
Add media
-
Se controla el acceso a las cámaras de conservación, manteniendo bajo llave las puertas a partir de las 18:00 h.
-
Add media
-
El Jefe de Prevención de Pérdidas garantiza la aplicación de recorridos y revisiones de cámaras para prevenir consumo y merma, dejando evidencia de sus recorridos en la bitácora de revisiones de cámaras y bodega.
-
Add media
-
En Piso de Venta se utilizan los “falsos” con taras uniformes en Vitrina y Muebles a fin de no generar merma por aplastamiento, sin dejar de presentar una buena propuesta comercial de exhibición.
-
Add media
-
La papa blanca se cubre con una malla de invernadero en bodega y piso de venta (turno nocturno), mantener con hielo la exhibición de: Alcachofa, Betabel, Brócoli y Cocos. Además el plátano roatán debe exhibirse con la cabeza del manojo o racimo hacia arriba para evitar se “des penque” del producto.
-
Add media
-
Con excepción de los días especialistas o quincenas no deberá haber volúmenes ni aumentos de mercancía, solo lo que se deba exhibir en la vitrina y muebles normales de FyV.
-
Add media
-
La papa blanca se cubre con una malla de invernadero en bodega y piso de venta (turno nocturno), mantener con hielo la exhibición de: Alcachofa, Betabel, Brócoli y Cocos. Además el plátano roatán debe exhibirse con la cabeza del manojo o racimo hacia arriba para evitar se “des penque” del producto.
-
Add media
-
El Jefe de Departamento verifica en piso de venta las condiciones de la mercancía para proceder a las rebajas por maduración, mismas que deberán ser autorizadas por la Gerencia de Tienda.
-
Add media
-
El Jefe de Departamento valida la aplicación diaria de cambios de precios, para asegurar que se realizan oportunamente los cambios en la señalización del piso de venta, evitando reclamos de clientes que den lugar a rebajas de precio.
-
Add media
-
Personal de Prevención de Pérdidas realiza validación del inventario físico dejando evidencia en la bitácora de validación de inventarios de Perecederos la cual deberá estar firmada por el JPP y Gerente de Tienda.
-
Add media
-
El Gerente de Tienda verifica los 5 productos con mayor desviación, al día siguiente de la captura del inventario deberá enviar una explicación de la desviación identificada ( En casos relevantes) al Gerente de Zona y Gerencia de Prevención.
-
Add media
-
Se cuenta con el reporte ejecutivo de seguimiento a los artículos de alta merma. Dicho reporte debe ser elaborado por el Jefe de Área de Perecederos.
-
Add media
-
Se incluyen en el análisis de la junta CAT los artículos de alta merma del Departamento de F y V. Se deberá tener como evidencia la minuta de dicha junta.
-
Add media
-
Todos los puntos de venta deben contar con el Catálogo actualizado de productos de F y V , así como todas la básculas deben estar levantadas 1 cm para garantizar que los productos con alto gramaje sean pesados correctamente.
-
Add media
