Check List para estudios de seguridad de MINAS 2.0

• Sede Visitada

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

Coordinaciones

• Con quien se coordinó por parte de la empresa Cliente?

• Cargo

• Con quien se coordinó por parte de la empresa de Seguridad?

• Cargo

Estructura organizativa

• Tipo de infraestructura (Industrial, Almacén, oficinas, hibrido)

• Recurso humano (cantidad de colaboradores directos que trabajan en la instalación)

• La empresa cliente cuenta con proveedor de Limpieza

  Si

  No

  N/A

• Nombre de la empresa

• Recurso humano del proveedor de limpieza

• Cuantas empresas contratistas trabajan en la instalación

• Mencione las empresas contratistas (Separado por una "," entre los nombres)

• La empresa cliente cuenta con una contratista de salud Laboral

  Si

  No

• Nombre de la empresa

• Recurso humano de la contratista de Salud Laboral

• Ingresan otros proveedores a la instalación (dejan productos o realizan trabajos especificos)

  Si

  No

  N/A

• Nombres de las empresas

• Recurso humano del proveedor

• Normativa (referir que tipos de normativa aplicarían a la actividad del cliente)

Certificaciones

• BASC

  Si

  No

  N/A

• ISO 9001

  Si

  No

  N/A

• ISO 14001

  Si

  No

  N/A

• ISO 45001

  Si

  No

  N/A

• OEA

  Si

  No

  N/A

• Otros

  Si

  No

  N/A

• Cuales

Entrevistas con el personal de seguridad

• Nombre

• Cargo

• Dependencia

  Liderman

  Del cliente

  del estado

• Antiguedad

  0 - 3 meses

  3 - 6 meses

  6 - 1 año

  1 - 3 años

  + 3 años

• Cuales fueron sus comentarios o su conocimiento sobre seguridad

• Nombre

• Cargo

• Dependencia

  Liderman

  Del cliente

  del estado

• Antiguedad

  0 - 3 meses

  3 - 6 meses

  6 - 1 año

  1 - 3 años

  + 3 años

• Cuales fueron sus comentarios o su conocimiento sobre seguridad

  Si

  No

  N/A

• Nombre

• Cargo

• Dependencia

  Liderman

  Del cliente

  del estado

• Antiguedad

  0 - 3 meses

  3 - 6 meses

  6 - 1 año

  1 - 3 años

  + 3 años

• Cuales fueron sus comentarios o su conocimiento sobre seguridad

• Nombre

• Cargo

• Dependencia

  Liderman

  Del cliente

  del estado

• Antiguedad

  0 - 3 meses

  3 - 6 meses

  6 - 1 año

  1 - 3 años

  + 3 años

• Cuales fueron sus comentarios o su conocimiento sobre seguridad

• Nombre

• Cargo

• Dependencia

  Liderman

  Del cliente

  del estado

• Antiguedad

  0 - 3 meses

  3 - 6 meses

  6 - 1 año

  1 - 3 años

  + 3 años

• Cuales fueron sus comentarios o su conocimiento sobre seguridad

• Nombre

• Cargo

• Dependencia

  Liderman

  Del cliente

  del estado

• Antiguedad

  0 - 3 meses

  3 - 6 meses

  6 - 1 año

  1 - 3 años

  + 3 años

• Nombre

• Cargo

• Dependencia

  Liderman

  Del cliente

  del estado

• Antiguedad

  0 - 3 meses

  3 - 6 meses

  6 - 1 año

  1 - 3 años

  + 3 años

• Cuales fueron sus comentarios o su conocimiento sobre seguridad

Activos criticos

• Actividades y procesos críticos de la instalación

• Que actividades y procesos críticos la empresa cliente no lo tiene referenciado.

Problemáticas de Seguridad

• Tiene falencias en la gestión de Seguridad

  Si

  No

  N/A

• Mencione las principales

• El cliente tiene Sindicato

  Si

  No

  N/A

Esquema de seguridad

• Coordinador de Seguridad (12 hrs)

• Cuantos?

• ¿Horario de ingreso?

• ¿Cuántos días a la semana trabajan?

• Supervisor de Seguridad

• Turnos

  12 Hrs

  24 Hrs

• Cuantos?

• ¿Horario de Ingreso?

• ¿ Cuantos días a la semana trabajan?

• Agente de seguridad diurno 12 horas

• Cuantos?

• ¿Horario de ingreso?

• ¿Armado?

  Si

  No

• Agente de seguridad nocturno 12 horas

• Cuantos?

• ¿Horario de ingreso?

• ¿Armado?

  Si

  No

• Agente de seguridad diurno 08 horas - día

• Cuantos?

• ¿Horario de ingreso?

• ¿Armado?

  Si

  No

• Agente de seguridad diurno 08 horas - tarde

• Cuantos?

• ¿Horario de ingreso?

• ¿Armado?

  Si

  No

• Jefe de Grupo

• Cuantos?

• ¿Horario de ingreso?

• ¿Armado?

  Si

  No

• Operador de centro de control - diurno

• ¿Cuantos?

• Que tipo de horario

  8 horas

  12 horas

• dependencia

  Liderman

  Del cliente

  del estado

• Operador de centro de control - nocturno

• ¿Cuantos?

• Que tipo de horario

  8 horas

  12 horas

• dependencia

  Liderman

  Del cliente

  del estado

• Otro tipo de seguridad como PNP

  Si

  No

  N/A

• Cuantos ?

• de que tipo de horario?

  8 horas

  12 horas

• dependencia?

  Liderman

  Del cliente

  del estado

Nivel de seguridad actual

• Todos los puestos de seguridad cuentan con sus funciones

  Si

  No

• Si la respuesta es "No" mencione que puestos nos cuentan con funciones

• Los agentes conocen y aplican sus funciones

  Si

  No

• Que puestos no conocen sus funciones

• Las funciones son generales o especificas por cada puesto?

  Generales

  Especificas

• Almacenaje y manipulación de llaves (Nivel de Seguridad)

  Baja

  Media

  Alta

• Lista de usuarios autorizados de llaves

  Si

  No

• Nivel de control en el ingreso y salida de contratistas (Nivel de Seguridad)

  Baja

  Media

  Alta

• Mencione las deficiencias encontradas?

• Control de acceso vehicular (Nivel de Seguridad)

  Baja

  Media

  Alta

• Mencione las deficiencias encontradas?

Responsabilidades y roles

Por parte del cliente

• Cargo de la persona encargada

• nombre

• Hay mas de una persona en el esquema por parte del cliente?

  Si

  No

  N/A

• Cargo

• Nombre

• Existe otra persona en el esquema de seguridad del cliente?

  Si

  No

  N/A

• Cargo

• Nombre

• Existe otra persona en el esquema de seguridad del cliente?

  Si

  No

  N/A

• Cargo

• Nombre

• Existe otra persona en el esquema de seguridad del cliente?

  Si

  No

  N/A

• Cargo

• Nombre

• Existe otra persona en el esquema de seguridad del cliente?

  Si

  No

  N/A

• Cargo

• Nombre

Por parte de Liderman

• Cargo de la persona encargada

• nombre?

• Hay mas de una persona en el esquema por parte del liderman ?

  Si

  No

  N/A

• Cargo

• Nombre

• Existe otra persona en el esquema de seguridad de la empresa de seguridad?

  Si

  No

  N/A

• Cargo

• Nombre

• Existe otra persona en el esquema de seguridad de la empresa de seguridad?

  Si

  No

  N/A

• Cargo

• Nombre

• Existe otra persona en el esquema de seguridad de la empresa de seguridad?

  Si

  No

  N/A

• Cargo

• Nombre

• Existe otra persona en el esquema de seguridad de la empresa de seguridad?

  Si

  No

  N/A

• Cargo

• Nombre

• Existe otra persona en el esquema de seguridad de la empresa de seguridad?

  Si

  No

  N/A

Control de acceso peatonal y vehicular

• El acceso peatonal cuentan con (Arco detector de metales, Escáner RX, control de ingreso digital) mencionelos

• Se cuenta con el procedimiento para el control de acceso peatonal?

  Si

  No

  N/A

• El procedimiento considera la solicitud, verificación, validación y registro de la identidad de las personas

  Si

  No

  N/A

• Procedimiento de gestión de visitas

  Si

  No

  N/A

• El procedimiento especifica a quien comunicar en caso de existir la necesidad de autorizar un ingreso

  Si

  No

  N/A

• El procedimiento especifica como actuar y a quien comunicar en caso de visitar de entidades gubernamentales fiscalizadores (sunafil, pnp, bomberos, oefa, osinerming, prensa, etc)

  Si

  No

  N/A

• El procedimiento especifica los principios básicos de atención a clientes?

  Si

  No

  N/A

• El procedimiento especifica que tipo de información esta autorizado para brindar el agente de seguridad

  Si

  No

  N/A

• El procedimiento incluye la inspección de pertenencias al ingreso y/o salida del personal propio y proveedores?

  Si

  No

  N/A

• Procedimiento de gestión de mensajería y paquetería

  Si

  No

  N/A

• Que elementos o medios seguridad cuentas los controles de acceso

• Se cuenta con el procedimiento para el control d acceso vehicular?

  Si

  No

  N/A

• El procedimiento especifica la solicitud, verificación, validación y registro de los documentos de identidad del conductor y del vehículo?

  Si

  No

  N/A

• El procedimiento especifica la revisión de los vehículos, tiene alguna metodología para dicha revisión?

  Si

  No

  N/A

• El procedimiento hace diferencia entre los vehículos de visita, los de proveedores, propios u otros?

  Si

  No

  N/A

• Que elementos o medios seguridad cuentas los controles de acceso

  Si

  No

  N/A

• Se cuenta con procedimientos de verificación de Contratistas y Proveedores

  Si

  No

  N/A

• Procedimientos de Gestión de Contratistas

Gestión de llaves y dispositivos para el personal de seguridad

• El personal de seguridad tiene a su cargo la gestión de llaves

  Si

  No

  N/A

• Cuentan con una politica para la gestion de llaves

  Si

  No

  N/A

• Administran el 100% de las llaves

  Si

  No

  N/A

• De que áreas no administran las llaves

• Las llaves se almacenan en una caja de seguridad apropiada? (tomar foto)

  Si

  No

  N/A

• Existen llaves lacradas?

  Si

  No

  N/A

• Se han empadronado todas las llaves?

  Si

  No

  N/A

• todas las llaves y cerraduras se encuentran operativas?

  Si

  No

  N/A

• Que áreas no se encuentran operativas?

• Existe un registro adecuado de solicitudes y devoluciones de llaves?

  Si

  No

  N/A

• Existe una lista de usuarios autorizados para la manipulación de llaves?

  Si

  No

  N/A

• que método se emplea actualmente para determinar si alguien puede solicitar una llave en específico

• El personal realiza inventario de las llaves a su cargo, verificando que estén completas e integras (en buen estado)

  Si

  No

  N/A

• El personal tiene claro y controla los plazos establecidos par ala devolución de llaves solicitadas?

  Si

  No

  N/A

• El personal cuenta con algún dispositivo adicional para el ejercicio de sus actividades

  Si

  No

  N/A

• Teléfono SMART

• Cuantos?

• ¿Algún equipo inoperativo?

  Si

  No

• Precisar cuantos y a que puestos afectan

• Radio de comunicación

• ¿Cuantos?

• ¿Algún equipo inoperativo?

  Si

  No

• Precisar cuantos y a que puestos afectan

• Detector de metales

• ¿Cuantos?

• ¿Algún detector inoperativo?

  Si

  No

• Precisar cuantos y a que puestos afectan

• Espejo de chasis

• ¿Cuantos?

• ¿Alguno inoperativo?

  Si

  No

• Precisar cuantos y a que puestos afectan

• Linternas

• ¿Cuantos?

• ¿Alguna linterna inoperativa?

  Si

  No

• Precisar cuantos y a que puestos afectan

• Silbatos

• ¿Cuantos?

• ¿Algún silbato inoperativo?

  Si

  No

• Precisar cuantos y a que puestos afectan

• Megáfonos

• ¿Cuantos?

• ¿Algún equipo inoperativo?

  Si

  No

• Precisar cuantos y a que puestos afectan

Gestion de la seguridad

• Cuenta con plan de seguridad de la instalación

  Si

  No

  N/A

• Cuenta con un plan de continuidad de negocio

  Si

  No

  N/A

• Cuenta con protocolos de contingencias

  Si

  No

  N/A

• Cuentan con bitácora virtual de ocurrencia e incidentes

  Si

  No

  N/A

• Cuenta con reporteria y kpi's en la gestion?

  Si

  No

  N/A

• Mencione cuales ?

• Controla y gestiona el servicio de la empresa de seguridad mediante indicadores ?

  Si

  No

  N/A

• que indicadores emplea?

• Cuenta con politicas de uso de identificaciones y Tarjetas de acceso?

  Si

  No

  N/A

• mencione detalles y alcance de estas politicas

Identificación de riesgos - seguridad física

• 1. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 2. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 3. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 4. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 5. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 6. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

Nivel de seguridad actual

• Nivel de Seguridad en los controles de accesos

  Baja

  Media

  Alta

• Cantidad de cámaras

• Correcta ubicación de las cámaras

  Si

  No

• Si la respuesta es no (mencione las areas o sectores donde se debe evaluar la posición de las cámaras)

  Si

  No

  N/A

• Operatividad de las cámaras

  0 a 25%

  25 a 50%

  50 a 75%

  75 a 100%

• * Mantenimiento del sistema de CCTV y SEG Eléctrico

  Select Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual N/A

  • Mensual
  • Bimestral
  • Trimestral
  • Semestral
  • Anual
  • N/A

• Nivel de seguridad en el acceso a la red privada

  Baja

  Media

  Alta

• Políticas de seguridad electrónica

  Si

  No

• Existencia y operatividad del monitoreo de CCTV

  Baja

  Media

  Alta

• Cerraduras inteligentes.

  Si

  No

• Sensores y Sistemas Alerta.

  Si

  No

• La respuesta es Si, mencione que tipo de sensores y sistemas de alarmas cuenta la instalación

  Si

  No

Cámaras

• Cuantas cámaras existen en la instalación: zona de acceso

• Cuantas cámaras existen en la instalación: Oficinas

• Cuantas cámaras existen en la instalación: Almacenes, talleres, calles y avenidas internas, Etc

• Cuantas cámaras existen en la instalación: perímetro externo

• Son suficientes?

  Si

  No

  N/A

• Cuantas cámaras adicionales deberían colocarse

• De que tipo

• Debe reubicarse alguna cámara?

  Si

  No

• Describa que cámara y donde debería reubicarse

• Todas las cámaras se encuentran operativas

  Si

  No

  N/A

• Cuantas se encuentran inoperativas

• Alguna de las cámaras inoperativas cubre una zona crítica

  Si

  No

  N/A

• Que zona

• Los procesos críticos cuentan con cámaras

  Si

  No

  N/A

• Que zonas críticas no cuentan con cámaras

• Foto de ingreso a la instalación (cámara)

• Foto de zona administrativa (cámara)

• Foto de zona de cctv o garita de seguridad (cámara)

Sensores y otros dispositivos de seguridad electrónica

• La instalación cuenta con cerco eléctrico operativo

  Si

  No

  N/A

• La instalación cuenta con sensores de movimiento

  Si

  No

  N/A

• La instalación cuenta con sensores de vibración y/o choque

  Si

  No

  N/A

• La instalación cuenta con sensores de apertura

  Si

  No

  N/A

• La instalación cuenta con sensores de inundación

  Si

  No

  N/A

HARDWARE

• El data center cuenta con control biometrico o tarjeta magnetica

  Si

  No

  N/A

• E data center valida la identidad para personal autorizado.

  Si

  No

  N/A

• cuanta con camaras internas a esta zona de servidores o data center

  Si

  No

  N/A

• Cuenta con un sistema de deteccion de humo y LCI

  Si

  No

  N/A

• Cuenta con controladores de temepratrura y humedad

  Si

  No

  N/A

• Cuenta con respaldo de energia (UPS) y generadores de emergencia

  Si

  No

  N/A

• El DVR o NVR se encuentra en una zona segura lejos de las garitas de acceso o pasadizos y controladas

  Si

  No

  N/A

• El centro de control y/o monitoreo cuenta con cerradura biométrica o cerradura smart.

  Si

  No

  N/A

• El centro de control y/o monitoreo valida la identidad para personal autorizado.

  Si

  No

  N/A

• El centro de control y/o monitoreo cuenta con formatos para el registro de ingreso.

  Si

  No

  N/A

• El centro de control y/o monitoreo cuenta con cámaras internas en la zona de visualización de cámaras.

  Si

  No

  N/A

• El centro de control y/o monitoreo cuenta con el panel de alarmas de intrusión operativo.

  Si

  No

  N/A

Identificación de riesgos - seguridad electrónica

• 1. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 2. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 3. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 4. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 5. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 6. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE PROCESOS CRÍTICOS

• Manejo de riesgos sociales

  Si

  No

• Control de ingreso de contratas y terceros / trabajos de alto riesgo

  Si

  No

• Control de estacionamientos

  Si

  No

• Control de la recepción de equipos y materiales

  Si

  No

• Gestión de residuos

  Si

  No

• Gestión de remesas y recojo de valores

  Si

  No

• Gestión de recarga de combustibles

  Si

  No

Estándares y Procedimientos

• Estándar de las políticas de la gestión de seguridad corporativa

  Si

  No

  N/A

• Estándar de planes de edificaciones e instalaciones

  Si

  No

  N/A

• Estándar corporativo del Sistema de video vigilancia

  Si

  No

  N/A

• Protocolo de Secuestro

  Si

  No

  N/A

• Protocolo de evacuación

  Si

  No

  N/A

• Política de Protección de Datos

  Si

  No

  N/A

• Procedimiento ante sabotajes

  Si

  No

  N/A

• Procedimientos antes manifestaciones o acto vandálicos

  Si

  No

  N/A

• Procedimientos de actuación ante ataques con armas blancas o de fuego

  Si

  No

  N/A

• Procedimiento de comunicación y gestión de incidentes y ocurrencias

  Si

  No

  N/A

• Procedimiento de investigación de Robos y/o Siniestros

  Si

  No

  N/A

• desviaciones detectadas

  Si

  No

  N/A

• mencionelas

• Se cuenta con procedimiento de gestión de objetos perdidos.

  Si

  No

  N/A

• Desviaciones detectadas

  Si

  No

  N/A

• mencionelas

• Se cuenta con procedimiento de intervención de personas sospechosas

  Si

  No

  N/A

• Desviaciones detectadas

  Si

  No

  N/A

• mencionelas

• Se cuenta con procedimiento de intervención ante situaciones de acoso sexual, racismo y violencia ante la mujer.

  Si

  No

  N/A

• Desviaciones detectadas

  Si

  No

  N/A

• Mencionelas

Nivel de seguridad actual

• Control en las salidas de emergencia

  Baja

  Media

  Alta

• Seguridad en los alrededores

  Bajo

  Medio

  Alto

• Vulnerabilidad del perímetro

  Bajo

  Medio

  Alto

• Iluminación

  Baja

  Media

  Alta

• Determinacion y Control de puntos criticos de la instalacion

  Baja

  Media

  Alta

Limites y barreras perimetrales

• La instalación cuenta con muros perimétricos?

  Si

  No

  N/A

• Cuenta con algún otro tipo de barrera perimétrica? describir

• Que porcentaje del perímetro es protegido por este muro?

• Las barreras perimétricas cuentan con soporte electrónico adicional?

  Si

  No

  N/A

• Que tipo de elemento de seguridad electrónica adicional poseen? (foto)

• Cual es el nivel de iluminación en el perímetro externo

  Bajo

  Medio

  Alto

• Cual es el nivel de iluminación en el perímetro interno

  Bajo

  Medio

  Alto

• Nivel de la percepción de riesgo en los alrededores

  Bajo

  Medio

  Alto

• Cuentan con algún tipo de seguridad física externa

  Si

  No

  N/A

• Policias en retiro

• Cuantos

• Seguridad privada del propio cliente

• Cuantos

• Seguridad privada de liderman

• Cuantos

DISEÑO DE LA INSTALACION

• En que medida esta instalacion es compatible con su uso actual o previsto ?

• hay normas legales establecidas en la instalacion que se hacen cumplir eficazmente?

• La presencia del personal de seguridad impide la actividad ilegitima y promueve el comportamiento deseado?

  Si

  No

  N/A

• Se logra la deteccion de una instrusion a travez del diseño fisico , los sistemas tecnologios o el personal operativo ?

  Si

  No

  N/A

• Despues de una instrusion hay personal de respuesta u otro organismo que sea notificado?

  Si

  No

  N/A

• Existen barreras pasivas y/o activas ?

  Si

  No

  N/A

• mencionelas las pasivas

• mencione las activas

• Se cuenta con un procedimiento de respuesta ante contingencias?

  Si

  No

  N/A

• esta escrito ?

  Si

  No

  N/A

• realizan simulacros del mismo?

  Si

  No

  N/A

• De que equipo se requiere paradar apoyo a una respuesta completa ?

• Se cuenta con un protocolo para generar y gestionar los reportes de incidentes ?

  Si

  No

  N/A

• El site cuenta con señalitica preventiva y de advertencia de buen comportamiento

  Si

  No

  N/A

• se encuentran diferenciadas las zonas sin restricciones, las zonas controladas y las zonas restringidas?

  Si

  No

  N/A

• describalas o enumerelas

• Los estacionamientos se encuentran coberturados por el esquema de seguridad

  Si

  No

  N/A

• los estacionamientos permiten actividades ilegales ya que estan cerca a almacenes u otras zonas con activos de la empresa ?

  Si

  No

  N/A

• Se ha determinado los puntos criticos de la instalacion ?

  Si

  No

  N/A

• refiera cuales cuales son estos puntos criticos

• Se realiza rondas de verificacion de estos puntos criticos

  Si

  No

  N/A

• Describa si la verificacion de las rondas cuenta con trazabilidad , integridad y monitoreo.

Identificación de riesgos - seguridad perimetral

• 1. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 2. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 3. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 4. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 5. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• Bajo

  Medio

  Alto

• 6. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• Bajo

  Medio

  Alto

Nivel de seguridad actual

• Existencia de brigadas de emergencia

  Si

  No

• Existencia de dispositivos de emergencia

  Si

  No

• Existencia de dispositivos LCI

  Si

  No

• Vigencia de los dispositivos de emergencia

  0 - 3 meses

  3 - 6 meses

  6 - 1 año

  1 - 3 años

  + 3 años

• Capacitación del personal propio en temas de seguridad y salud en el trabajo y contingencias

  Baja

  Media

  Alta

• Capacitación de personal de seguridad privada en temas de seguridad y salud en el trabajo y contingencias

  Baja

  Media

  Alta

• * Cuenta con un plan, protocolo o procedimiento ante emergencias y contingencias?

  Si

  No

• Considera incendios?

  Si

  No

  N/A

• Considera sismos?

  Si

  No

  N/A

• Considera derrame de sustancias peligrosas?

  Si

  No

  N/A

• Considera fuga de gas?

  Si

  No

  N/A

• Considera atenciones médicas?

  Si

  No

  N/A

• ¿Persona de alto riesgo, conductas inusual o agresiva?

  Si

  No

  N/A

• Grescas y/o agresiones físicas o verbales?

  Si

  No

  N/A

• Cortes de energía eléctrica?

  Select Si No N/A

  • Si
  • No
  • N/A

• ¿Rescate de ascensores?

  Select Si No N/A

  • Si
  • No
  • N/A

• Amenaza de material explosivo?

  Si

  No

  N/A

• Intervención ante fraudes?

  Si

  No

  N/A

• Intervención de animales agresivos?

  Si

  No

  N/A

• Saqueos y/o disturbios?

  Si

  No

  N/A

• ¿Amenazas terroristas?

  Si

  No

  N/A

• Tiene desviaciones u oportunidades de mejora

  Si

  No

  N/A

• Mencionelas

• * Cuenta con un plan de inspeccion y mantenimiento de equipos contra incendio

  Si

  No

Dispositivos de LCI

• Cuenta con extintores: (al menos 3 fotos)

  Si

  No

  N/A

• PQS

• Cuantos

• Agua

• Cuantos

• CO2

• Cuantos

• Agua pulverizada

• Cuantos

• Acetato de Potasio

• cuántos?

• Espuma

• Cuantos

• Los extintores se encuentran vigentes (foto de la cartilla)

  Si

  No

  N/A

• Cuentan con gabinetes contra incendio? (foto)

  Si

  No

  N/A

• Cuentan con estación de emergencia? (foto)

  Si

  No

  N/A

• Cuentan con señalización de emergencia

  Si

  No

  N/A

• Salida de emergencia (foto)

• Zona de reunión en caso de emergencia (foto)

• Zona segura en caso de sismo (foto)

• Riesgos por área (foto)

• Cuentan con mapa de riesgo? (foto)

  Si

  No

  N/A

• Cuentan con plano de evacuación? (foto)

  Si

  No

  N/A

Identificación de riesgos - security and safety

• 1. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 2. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 3. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 4. riesgo identificado

• Calificación del riesgo:

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

Nivel de seguridad actual

• Se tiene antecedentes historicos de asaltos o robos a la instalacion por medios de intrusiones o asaltos dentro de la instalacion

  Si

  No

• Se tiene antecedentes de hurtos, robos o perdidas dentro de las instalaciones

  Si

  No

• Se tiene antecedentes de manifestaciones o toma de instalaciones por parte de los trabajadores

  Si

  No

• Se tiene antecedentes que se cometen asaltos robos al paso o secuestros fuera de la instalación cerca su perímetro externo

  Si

  No

• Durante la salida de trabajadores De camino al paradero han sido asaltados los trabajadores

  Si

  No

• Se cuenta con patrullaje coordinado con la PNP o serenazgo

  Si

  No

• se encuentra la comisraia del sector o centro de serenazgo de manera cercana

  Si

  No

• se tiene antecedentes históricos de siniestros ocurridos en establecimientos, empresas y locales aledaños.

  Si

  No

• Se tiene una adecuada verificación de residuos que salen de la instalación

  Si

  No

Cadena de suministro

• Podrian ser cortadas las vias de acceso y aproximacion en caso de manifestaciones sociales o actos vandalicos

  Si

  No

  N/A

• Describa cuanto esto afectaria a la operacion del negocio de la instalacion

• Se tiene conocimiento de bandas criminales que extorsionan a negocios en los alrededores de su comunidad

  Si

  No

  N/A

• Se cuenta con Planes de continuidad del negocio en caso de interrupciones en la cadena de suministro

  Si

  No

  N/A

• describa los principales puntos y si esta actualizado

• Se ha identificado establecimientos, empresas o locales en zonas aledañas o cercanas, que ante un siniestro puedan poner en riesgo la operatividad del centro comercial

  Si

  No

  N/A

• Mencione cuales.

  Si

  No

  N/A

• Se ha evaluado la capacidad de recuperacion de los proveedores ante crisis.

  Si

  No

  N/A

• DEscriba los principales puntos y si esta actualizado

Identificacion de riesgos Contexto Adyacente

• 1. Riesgo identificado

• Calificacion del riesgo

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 2. Riesgo identificado

• Calificacion del riesgo

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 3. Riesgo identificado

• Calificacion del riesgo

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables

• 4. Riesgo identificado

• Calificacion del riesgo

  Bajo

  Medio

  Alto

• Areas/procesos/ personas vulnerables