CHECK-LIST POSTO COMBUSTIVEL - SISTEMA EP

• Location
  Address

• Auditoria-Operacional (Nome Posto)

• Bandeira

• Realizado em

  Date

• Auditado por

• Gestor Responsável

• Elementos sinalizados

  Yes

  No

  N/A

ADESIVOS NAS COLUNAS

• PRECAUÇÕES

  Yes

  No

  N/A

• SEGURANÇA

  Yes

  No

  N/A

• NOCIVIDADE

  Yes

  No

  N/A

PLACAS

• CASO TENHA TROCA DE ÓLEO, POSSUI O ADESIVO DE RESIDUOS E OLEOS LUBRIFICANTES USADOS, CONFORME RESOLUÇÃO 362 DE 2005 CONAMA

  Yes

  No

  N/A

• VALORES ESTIMADOS DOS TRIBUTOS E DO PREÇO DOS COMBUSTIVEIS

  Yes

  No

  N/A

• ANP

  Yes

  No

  N/A

• CDC - ALERTA AO CONSUMIDOR

  Yes

  No

  N/A

• PLACA DE PREÇOS COM DUAS COLUNAS (A VISTA e A PRAZO) e PREÇOS COM DUAS CASAS DECIMAIS

  Yes

  No

  N/A

• VELOCIDADE 10 KM (Nas entradas do Posto)

  Yes

  No

  N/A

• Caso seja POSTO DE RODOVIA, possui adesivo de exploração<br>sexual, conforme a Lei Federal nº 11.577, de 22 de novembro<br>de 2007, da ANP?<br>

  Yes

  No

  N/A

ADESIVOS NAS BOMBAS

• BENZENO

  Yes

  No

  N/A

• CNPJ

  Yes

  No

  N/A

• SE BANDEIRA BRANCA: PLACA DE ORIGEM DO PRODUTO (NOME DE FANTASIA E CNPJ)

  Yes

  No

  N/A

• SE DIESEL: ALERTA SOBRE VEICULOS FABRICADOS A PARTIR 2012 DEVEM USAR DIESEL S-10

  Yes

  No

  N/A

• SE ANIDRO HIDRATADO: ALERTA

  Yes

  No

  N/A

• ADESIVO DE ALERTA DE ABASTECIMENTO ATÉ O LIMITE DO AUTOMÁTICO

  Yes

  No

  N/A

EXTINTORES

• QUANTIDADES DE EXTINTORES, TIPO, PESO e VENCIMENTO

• PISO ONDE ESTÃO OS EXTINTORES DEMARCADOS E DE LIVRE ACESSO

  Yes

  No

  N/A

• TEM CARRETINHA DE 20 KG

  Yes

  No

  N/A

APARELHO DE ANALISE DE COMBUSTIVEL e EQUIPAMENTOS

• DENSIMETRO DE GASOLINA 0,700 A 0,750 COM CERTIFICADO

  Yes

  No

  N/A

• DENSIMETRO DE GASOLINA 0,750 A 0,800 COM CERTIFICADO

  Yes

  No

  N/A

• DENSIMETRO DE DIESEL 0,800 A 0,850 COM CERTIFICADO

  Yes

  No

  N/A

• DENSIMETRO DE DIESEL 0,850 A 0,900 COM CERTIFICADO

  Yes

  No

  N/A

• DENSIMETRO DE ETANOL HIDRATADO 0,750 A 0,800 COM CERTIFICADO

  Yes

  No

  N/A

• DENSIMETRO DE ETANOL HIDRATADO 0,800 A 0,850 COM CERTIFICADO

  Yes

  No

  N/A

• PROVETA DE 1.000 ML

  Yes

  No

  N/A

• PROVETA DE 100 ML COM CERTIFICADO (Com tampa e base de Vidro)

  Yes

  No

  N/A

• TERMOMETRO

  Yes

  No

  N/A

• CONTA GOTAS

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• CANECA DE ALUMINIO

  Yes

  No

  N/A

• TABELA DE CONVERSÃO MASSA ESPECIFICA

  Yes

  No

  N/A

• LUVAS

  Yes

  No

  N/A

• MÁSCARAS DE PROTEÇÃO

  Yes

  No

  N/A

• BALDE AFERIDOR (20 litros) com selo do INMETRO, sem trinca<br>no visor e sem corrosões

  Yes

  No

  N/A

TANQUES

• BOCA DO TANQUE PINTADA DE ACORDO COM O PRODUTO

  Yes

  No

  N/A

• BOCA DO TANQUE LIVRE DE IMPUREZAS E RESTO DE PRODUTO

  Yes

  No

  N/A

• RESPIROS EM LOCAIS APROPRIADOS

  Yes

  No

  N/A

• POSSUI DESCARGA SELADA

  Yes

  No

  N/A

• BOCA DE VISITA LIVRE DE IMPUREZAS E LIVRE DE INFILTRAÇÃO

  Yes

  No

  N/A

• VARA DE MEDIÇÃO DE TANQUE

  Yes

  No

  N/A

• TABELA DE MEDIÇÃO DE TANQUE

  Yes

  No

  N/A

• MEDIDOR ELETRÔNICO DE TANQUE

  Yes

  No

  N/A

CONTROLE DE QUALIDADE

• NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DOS 3 ÚLTIMOS RECEBIMENTOS POR TANQUE

  Yes

  No

  N/A

• CADERNO DE ANALISE EM DIA E SEM RASURAS

  Yes

  No

  N/A

• BOLETIM DE CONFORMIDADE ARQUIVADO DOS ÚLTIMOS 6 MESES

  Yes

  No

  N/A

• GUARDA AMOSTRA TESTEMUNHA DOS 3 ÚLTIMOS RECEBIMENTOS POR TANQUE

  Yes

  No

  N/A

DOCUMENTAÇÃO - DISPOSNÍVEL

• ALVARA DE FUNCIONAMENTO

  Yes

  No

  N/A

• Vencimento

  Date

• CERTIFICADO DO CORPO DE BOMBEIRO

  Yes

  No

  N/A

• Vencimento

  Date

• LO - LICENÇA DE OPERAÇÕES/AMBIENTAL

  Yes

  No

  N/A

• Vencimento

  Date

• LICENÇA SANITÁRIA

  Yes

  No

  N/A

• Vencimento

  Date

• CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (IBAMA)

  Yes

  No

  N/A

• Vencimento

  Date

• CARTÃO CNPJ DA EMPRESA

  Yes

  No

  N/A

• INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA

  Yes

  No

  N/A

• REGISTRO ANP E CADASTRO ATUALIZADO

  Yes

  No

  N/A

OUTROs ITENS OBRIGATÓRIOS

• PLANTA SIMPLIFICADA

  Yes

  No

  N/A

• POSTO EMPLEMA LOGO MARCA GRUPO HD

  Yes

  No

  N/A

• PLACA MODELO "RAIO"

  Yes

  No

  N/A

• GERADOR DE ENERGIA

  Yes

  No

  N/A

• COFRE PARA NUMERÁRIOS

  Yes

  No

  N/A

• APARELHO DE CÂMERAS COM DVR PROTEGIDO E GRAVAÇÃO PARA 30 DIAS

  Yes

  No

  N/A

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

• LIDRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

  Yes

  No

  N/A

• ESCALA DE PLANTÕES ATUALIZADA

  Yes

  No

  N/A

• QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ATUALIZADO

  Yes

  No

  N/A

• ARMÁRIO PARA FRENTISTA

  Yes

  No

  N/A

• BEBEDOURO OU FILTRO DE ÁGUA PARA COLABORADORES

  Yes

  No

  N/A

• LONGARINAS PARA REVEZAMENTO E DESCANSO DOS SEUS COLABORADORES NA ÁREA DE PISTA

  Yes

  No

  N/A

• CONTROLE DE ENTREGAS DE TODOS OS EPIs, POR MEIO DE REGISTROS EM LIVROOS, FICHAS OU SISTEMAS ELETRÔNICOS (NR 06/ITEM 6.6.1-H)

  Yes

  No

  N/A

• POSSUI O PROGRAMA DE CONTROLE E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)

  Yes

  No

  N/A

• POSSUI O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

  Yes

  No

  N/A

• POSSUI LOCAL ADEQUADO, QUE DEVE SER VENTILADO E AFASTADO DAS OUTRAS ÁREAS DE TRABALHO, DO LOCAL DE TOMADA DE REFEIÇÕES E VESTUÁRIOS, PARA AS ANÁLISES FISCOS-QUÍMICAS DE COMBUSTIVEIS

  Yes

  No

  N/A

PRÉDIO e PISTA

• CONSERVADO E PINTADO

  Yes

  No

  N/A

• PORTAS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO

  Yes

  No

  N/A

• JANELAS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEM QUEBRAS

  Yes

  No

  N/A

• PISO DE GRANILITE NA ÁREA DAS BOMBAS

  Yes

  No

  N/A

• CANALETAS ENVOLTA DO PISO GRANILITE COM SAIDA PARA CAIXA SEPARADORA

  Yes

  No

  N/A

• CAIXA SEPARADORA LIMPA

  Yes

  No

  N/A

INFORMÁTICA

• COMPUTADOR - SERVIDOR E TERMINAIS- QUANTIDADE

  Yes

  No

  N/A

• MOUSE-QUANTIDADE

  Yes

  No

  N/A

• NOBREAK-QUANTIDADE

  Yes

  No

  N/A

• MONITOR-QUANTIDADE

  Yes

  No

  N/A

• TECLADO-QUANTIDADE

  Yes

  No

  N/A

• IMPRESSORA FISCAL

  Yes

  No

  N/A

• MODULO-AUTOMAÇÃO

  Yes

  No

  N/A

INVENTÁRIO E OUTROS

• O ESTOQUE ESTÁ ORGANIZADO, ARMAZENADO EM LOCAL ADEQUADO E COLOCADO PRODUTOS A VENCER PARA FRENTE?

  Yes

  No

  N/A

• EXISTE CONTROLE DE VENCIMENTO DOS PRODUTOS?

  Yes

  No

  N/A

• OS PRODUTOS NA ÁREA DA PISTA, ESTÃO PRECIFICADOS?

  Yes

  No

  N/A

• O CONTROLE DE REPOSIÇÃO DOS PRODUTOS COM DATAS DE VENCIMENTO, ESTÃO EM DESTAQUE NA ÁREA DE VENDAS SEMPRE EM PRIMEIRO?

  Yes

  No

  N/A

• ESTÁ SENDO REALIZADO O MIX DE PRODUTOS COM NO MÍNIMO 5 E NO MÁXIMO 10 UNIDADES EXPOSTO ORGANIZADAMENTE?

  Yes

  No

  N/A

• EXISTE UMA ROTINA DE LIMPEZA NOS EQUIPAMENTOS, FREEZERS, ÁREA DE ABASTECIMENTO E OUTROS INSTRUMENTOS DE TRABALHO?

  Yes

  No

  N/A

ASSINATURAS

• Auditor

  Sign

• Responsável do Posto

  Sign

• Yes

  No

  N/A