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  • Location

CHECK-LIST

  • Auditoria-Operacional (Nome Posto)

  • Bandeira

  • Realizado em

  • Auditado por

  • Gestor Responsável

ADESIVOS NAS COLUNAS

  • PRECAUÇÕES

  • SEGURANÇA

  • NOCIVIDADE

PLACAS

  • CASO TENHA TROCA DE ÓLEO, POSSUI O ADESIVO DE RESIDUOS E OLEOS LUBRIFICANTES USADOS, CONFORME RESOLUÇÃO 362 DE 2005 CONAMA

  • VALORES ESTIMADOS DOS TRIBUTOS E DO PREÇO DOS COMBUSTIVEIS

  • ANP

  • CDC - ALERTA AO CONSUMIDOR

  • PLACA DE PREÇOS COM DUAS COLUNAS (A VISTA e A PRAZO) e PREÇOS COM DUAS CASAS DECIMAIS

  • VELOCIDADE 10 KM (Nas entradas do Posto)

  • Caso seja POSTO DE RODOVIA, possui adesivo de exploração<br>sexual, conforme a Lei Federal nº 11.577, de 22 de novembro<br>de 2007, da ANP?<br>

ADESIVOS NAS BOMBAS

  • BENZENO

  • CNPJ

  • SE BANDEIRA BRANCA: PLACA DE ORIGEM DO PRODUTO (NOME DE FANTASIA E CNPJ)

  • SE DIESEL: ALERTA SOBRE VEICULOS FABRICADOS A PARTIR 2012 DEVEM USAR DIESEL S-10

  • SE ANIDRO HIDRATADO: ALERTA

  • ADESIVO DE ALERTA DE ABASTECIMENTO ATÉ O LIMITE DO AUTOMÁTICO

EXTINTORES

  • QUANTIDADES DE EXTINTORES, TIPO, PESO e VENCIMENTO

  • PISO ONDE ESTÃO OS EXTINTORES DEMARCADOS E DE LIVRE ACESSO

  • TEM CARRETINHA DE 20 KG

APARELHO DE ANALISE DE COMBUSTIVEL e EQUIPAMENTOS

  • DENSIMETRO DE GASOLINA 0,700 A 0,750 COM CERTIFICADO

  • DENSIMETRO DE GASOLINA 0,750 A 0,800 COM CERTIFICADO

  • DENSIMETRO DE DIESEL 0,800 A 0,850 COM CERTIFICADO

  • DENSIMETRO DE DIESEL 0,850 A 0,900 COM CERTIFICADO

  • DENSIMETRO DE ETANOL HIDRATADO 0,750 A 0,800 COM CERTIFICADO

  • DENSIMETRO DE ETANOL HIDRATADO 0,800 A 0,850 COM CERTIFICADO

  • PROVETA DE 1.000 ML

  • PROVETA DE 100 ML COM CERTIFICADO (Com tampa e base de Vidro)

  • TERMOMETRO

  • CONTA GOTAS

  • CANECA DE ALUMINIO

  • TABELA DE CONVERSÃO MASSA ESPECIFICA

  • LUVAS

  • MÁSCARAS DE PROTEÇÃO

  • BALDE AFERIDOR (20 litros) com selo do INMETRO, sem trinca<br>no visor e sem corrosões

TANQUES

  • BOCA DO TANQUE PINTADA DE ACORDO COM O PRODUTO

  • BOCA DO TANQUE LIVRE DE IMPUREZAS E RESTO DE PRODUTO

  • RESPIROS EM LOCAIS APROPRIADOS

  • POSSUI DESCARGA SELADA

  • BOCA DE VISITA LIVRE DE IMPUREZAS E LIVRE DE INFILTRAÇÃO

  • VARA DE MEDIÇÃO DE TANQUE

  • TABELA DE MEDIÇÃO DE TANQUE

  • MEDIDOR ELETRÔNICO DE TANQUE

CONTROLE DE QUALIDADE

  • NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DOS 3 ÚLTIMOS RECEBIMENTOS POR TANQUE

  • CADERNO DE ANALISE EM DIA E SEM RASURAS

  • BOLETIM DE CONFORMIDADE ARQUIVADO DOS ÚLTIMOS 6 MESES

  • GUARDA AMOSTRA TESTEMUNHA DOS 3 ÚLTIMOS RECEBIMENTOS POR TANQUE

DOCUMENTAÇÃO - DISPOSNÍVEL

  • ALVARA DE FUNCIONAMENTO

  • Vencimento

  • CERTIFICADO DO CORPO DE BOMBEIRO

  • Vencimento

  • LO - LICENÇA DE OPERAÇÕES/AMBIENTAL

  • Vencimento

  • LICENÇA SANITÁRIA

  • Vencimento

  • CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (IBAMA)

  • Vencimento

  • CARTÃO CNPJ DA EMPRESA

  • INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA

  • REGISTRO ANP E CADASTRO ATUALIZADO

  • REALIZA O CONTROLE DE QUALIDADE DO DIESEL (RES.ANP 968/24)

OUTROs ITENS OBRIGATÓRIOS

  • PLANTA SIMPLIFICADA

  • POSTO EMBLEMA, LOGO, MARCA DA REDE DIAMANTE

  • GERADOR DE ENERGIA

  • COFRE PARA NUMERÁRIOS

  • APARELHO DE CÂMERAS COM DVR PROTEGIDO E GRAVAÇÃO PARA 30 DIAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

  • LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

  • ESCALA DE PLANTÕES ATUALIZADA

  • QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ATUALIZADO

  • ARMÁRIO PARA FRENTISTA

  • BEBEDOURO OU FILTRO DE ÁGUA PARA COLABORADORES

  • LONGARINAS PARA REVEZAMENTO E DESCANSO DOS SEUS COLABORADORES NA ÁREA DE PISTA

  • CONTROLE DE ENTREGAS DE TODOS OS EPIs, POR MEIO DE REGISTROS EM LIVROOS, FICHAS OU SISTEMAS ELETRÔNICOS (NR 06/ITEM 6.6.1-H)

  • POSSUI O PROGRAMA DE CONTROLE E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)

  • POSSUI O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

  • POSSUI LOCAL ADEQUADO, QUE DEVE SER VENTILADO E AFASTADO DAS OUTRAS ÁREAS DE TRABALHO, DO LOCAL DE TOMADA DE REFEIÇÕES E VESTUÁRIOS, PARA AS ANÁLISES FISCOS-QUÍMICAS DE COMBUSTIVEIS

PRÉDIO e PISTA

  • CONSERVADO E PINTADO

  • PORTAS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO

  • JANELAS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEM QUEBRAS

  • PISO DE GRANILITE NA ÁREA DAS BOMBAS

  • CANALETAS ENVOLTA DO PISO GRANILITE COM SAIDA PARA CAIXA SEPARADORA

  • CAIXA SEPARADORA LIMPA

  • BANHEIROS LIMPOS

  • ESTRUTURA DE BANHEIRO OU REFORMA

INFORMÁTICA

  • COMPUTADOR - SERVIDOR E TERMINAIS- QUANTIDADE

  • MOUSE-QUANTIDADE

  • NOBREAK-QUANTIDADE

  • MONITOR-QUANTIDADE

  • TECLADO-QUANTIDADE

  • IMPRESSORA FISCAL

  • MODULO-AUTOMAÇÃO

INVENTÁRIO E OUTROS

  • O ESTOQUE ESTÁ ORGANIZADO, ARMAZENADO EM LOCAL ADEQUADO E COLOCADO PRODUTOS A VENCER PARA FRENTE?

  • EXISTE CONTROLE DE VENCIMENTO DOS PRODUTOS?

  • OS PRODUTOS NA ÁREA DA PISTA, ESTÃO PRECIFICADOS?

  • O CONTROLE DE REPOSIÇÃO DOS PRODUTOS COM DATAS DE VENCIMENTO, ESTÃO EM DESTAQUE NA ÁREA DE VENDAS SEMPRE EM PRIMEIRO?

  • ESTÁ SENDO REALIZADO O MIX DE PRODUTOS COM NO MÍNIMO 5 E NO MÁXIMO 10 UNIDADES EXPOSTO ORGANIZADAMENTE?

  • EXISTE UMA ROTINA DE LIMPEZA NOS EQUIPAMENTOS, FREEZERS, ÁREA DE ABASTECIMENTO E OUTROS INSTRUMENTOS DE TRABALHO?

ASSINATURAS

  • Auditor

  • Responsável do Posto

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