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  • Site de réalisation

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  • Réalisé par

Points à vérifier en amont

Organisation :

  • Ce trimestre, le site a-t-il fait des réunions formalisées ? (voir avec Biologiste référent de site) [MU-QUA-ENR-016-02 Compte rendu de réunion de site]

  • Combien ?

Points à vérifier en amont

Satisfaction des patients :

  • A combien le NPS est-il ce mois-ci ?

Suivi des attestations de lecture de documents :

  • 90% du personnel du site est-il à jour dans ses lectures de documents (excepté les entrants de moins d'un mois) ?

Audits internes :

  • Les audits internes du site sont-ils planifiés ? [MU-QUA-PRO-022-08 Audits internes/externes]

  • Les audits internes sont-ils réalisés ? [MU-QUA-PRO-022-08 Audits internes/externes]

Métrologie :

  • La tâche mensuelle de maintenance de la centrifugeuse est-elle validée constamment ?

  • La métrologie annuelle de la centrifugeuse a-t-elle été réalisée ? [MU-METR-PRO-001-05 Métrologie et exigences métrologiques]

Ressources Humaines :

  • Toutes les personnes du site ont-elles rendu leurs documents d'intégration ?

  • Toutes les personnes du site ont-elles rendu leurs attestations de formation et leurs évaluation immédiate à la formation ?

  • Toutes les personnes du site sont-elles habilitées (habilitation initiale et maintien) ?

Nettoyage et Désinfection :

  • La tâche qualité hebdomadaire "N&D des portoirs et des boites de transport" est-elle validée systématiquement ?

  • La tâche qualité quotidienne "N&D salle de prélèvement et zone technique" est-elle validée systématiquement ?

Fiches qualité :

  • Quel est le nombre de fiches qualité enregistrées concernant le pré-analytique ? [MU-QUA-PRO-020-07 Fiches qualité : Non-conformités, Réclamations, Evènements indésirables, Actions correctives et préventives]

  • Quel est le nombre de fiches qualité enregistrées concernant la confidentialité ? [MU-QUA-PRO-020-07 Fiches qualité : Non-conformités, Réclamations, Evènements indésirables, Actions correctives et préventives]

  • Quel est le nombre de fiches qualité métrologiques enregistrées ? [MU-QUA-PRO-020-07 Fiches qualité : Non-conformités, Réclamations, Evènements indésirables, Actions correctives et préventives]

  • Quel est le nombre de fiches qualité enregistrées concernant les achats ? [MU-QUA-PRO-020-07 Fiches qualité : Non-conformités, Réclamations, Evènements indésirables, Actions correctives et préventives]

Points à vérifier sur site

Pré-analytique :

  • L'approvisionnement des matériels et consommables en salle de prélèvement est-il suffisant ?

  • Les dates de péremption des tubes d'une salle de prélèvement sont-elles correctes ?

  • Les programmes de la centrifugeuse du document d'instruction sont-ils les mêmes que ceux présents dans la centrifugeuse ? [MU-PREANA-INS-118-01 Centrifugation des échantillons]

  • Ubilab est-il installé sur les postes ?

  • Ubilab est-il utilisé ?

  • Savez-vous comment fonctionne Ubilab ?

  • Connaissez-vous la procédure pour le pré-traitement des urines ? [MU-PREANA-PRO-003 Gestion du préanalytique]

  • Connaissez-vous le mode opératoire pour les bandelettes urinaires ? [MU-TOUS-MOP-003-02 Bandelettes urinaires]

Prélèvements :

  • Connaissez-vous l'ordre de prélèvement des tubes ? [MU-PRE-PRO-017-03 Gestion des prélèvements ; B-PRE-INS-003-01Guide du préleveur simplifié]

  • Connaissez-vous le nombre de tubes à prélever pour les différentes analyses ? [B-PRE-INS-003-01Guide du préleveur simplifié]

Prélèvements à domicile :

  • La mallette de prélèvement à domicile est-elle complète ?

  • La mallette de prélèvement à domicile est-elle bien identifiée (nom du laboratoire + n° de téléphone) ?

  • La mallette de prélèvement à domicile contient-elle le guide du préleveur simplifié ?

  • La mallette de prélèvement à domicile contient-elle un kit AES ?

  • L'application Ubilab est-elle installée sur les téléphones professionnels des préleveurs à domicile ?

Post-analytique :

  • Utilisez-vous les coupons de compte-rendu de résultats ? Si non, faire un rappel + lien avec le NPS [MU-POST-INS-002-01 Coupon pour l'obtention des résultats (Laboratoire et Internet)]

Audits internes :

  • Les audits internes sont-ils planifiés selon les disponibilités des équipes ? [Logiciel iAuditor]

  • Les actions préventives et correctives issues des audits internes sont-elles efficaces ?

Environnement :

  • VigiTemp est-il installé sur les postes ? [MU-METR-PRO-001-05 Métrologie et exigences métrologiques ; MU-METR-INS-001-02 Conduite à tenir en cas d'anomalie de température]

  • VigiTemp est-il ouvert sur les postes ? [MU-METR-PRO-001-05 Métrologie et exigences métrologiques ; MU-METR-INS-001-02 Conduite à tenir en cas d'anomalie de température]

  • Le son de VigiTemp est-il coupé sur les postes ? [MU-METR-PRO-001-05 Métrologie et exigences métrologiques ; MU-METR-INS-001-02 Conduite à tenir en cas d'anomalie de température]

  • Connaissez-vous VigiTemp ?

  • Avez-vous des alarmes de température en cours, à acquitter ?

  • Aimeriez-vous avoir une tâche qualité "ouvrir VigiTemp" dans Kalilab ?

Documents :

  • Les documents affichés aux postes sont-ils à jour ?

Ressources Humaines :

  • Demander aux personnes n'ayant pas rendu leurs documents de formation, évaluation et habilitation de les donner et les scanner sur place.

Achats :

  • Avez-vous rencontré des difficultés d'approvisionnement chez les fournisseurs (BD et Labelians) ? Si oui, quelle référence ?

  • Connaissez-vous et utilisez-vous le bon de commande inter-sites ? [MU-ACH-ENR-001-02 Bon de demande d'approvisionnement inter-sites]

Hygiène et sécurité :

  • Connaissez-vous la conduite à tenir en cas d'AES ? [MU-HYG-INS-001-06 Conduite à tenir en cas d'Accident d'Exposition au Sang (AES)]

  • Le kit AES est-il dans l'armoire à pharmacie ? [MU-HYG-INS-001-06 Conduite à tenir en cas d'Accident d'Exposition au Sang (AES)]

  • Le kit AES n'est-il pas périmé ? [MU-HYG-INS-001-06 Conduite à tenir en cas d'Accident d'Exposition au Sang (AES)]

  • Avez-vous les médicaments destinés au personnel du site ? [MU-ACH-ENR-003 Bon de demande d'approvisionnement pharmacie]

Logistique :

  • La fiche de collecte des échantillons par les coursiers est-elle bien remplie ? [MU-LOG-ENR-001 Traçabilité de collecte des échantillons]

  • La fiche de dépôt des échantillons par les préleveurs externes est-elle bien remplie ? [MU-LOG-ENR-002 Traçabilité de dépôt des échantillons]

  • Récupérez-vous les fiches de transmission individuelle de prélèvement ? [MU-PRE-ENR-056-08 Fiche de transmission individuelle de prélèvement]

  • Colisage des tubes : Connaissez-vous le plan de boites ? [MU-TOUS-INS-117-02 Suivi et colisage des échantillons primaires sur CQST]

  • Colisage des tubes : Scannez-vous bien la boîte puis tous les tubes 1 par 1 ? [MU-TOUS-INS-117-02 Suivi et colisage des échantillons primaires sur CQST]

  • Savez-vous bien préparer les envois Biomnis (les bons tubes dans les bons sachets) ? [MU-TOUS-INS-122-03 Gestion des envois Eurofins Biomnis et non-conformités pré-analytiques associées]

Informatique :

  • Avez-vous des problèmes ou des bugs informatiques à faire remonter ?

  • Savez-vous qu'il existe un formulaire d'enregistrement des patients en cas de panne d'Hexalis ? [MU-ACC-ENR-004-03 Formulaire d'enregistrement des patients en cas de panne informatique]

Information :

  • Connaissez-vous les contacts à prévenir en cas de problème au laboratoire (Véolia, Vinci, Elis...) ?

Organisation :

  • Avez-vous des suggestions à nous faire part ?

Conclusion

  • Personnel rencontré

  • Point(s) positif(s)

  • Point(s) négatif(s)

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