Check list - Sucursales - SafetyCulture

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Infraestructura y equipos

Estado general de las instalaciones (techos, pisos, paredes, racks)
Poseen grupo electrógeno?
Matafuegos: Se realiza un control mensual ?
Poseen kit de control de derrames?
Tienen implementado el RL 09 6 30 46 Registro de controles a infraestructura y equipos en Interior (v3) ?
Es acorde el flujo de productos de materiales y personas en el sitio ?

Limpieza

Condiciones de orden y limpieza del sitio
Tienen implementado el RA 09 6 40 02 Registro de Limpieza y Desinfección GLA (v2) ?
Se respetan las frecuencias de limpieza?
El personal encargado de la limpieza, se encuentra capacitado?
Los sectores de la planta evidencian buen estado de higiene (pisos, paredes, techos, aberturas, etc.)?
¿Los productos de limpieza y desinfección se encuentran almacenados en un lugar seguro? ¿Se encuentran identificados?
¿Cuenta con el RA 00 9 24 02 Notificación de procesos a proveedores (v3)?

Sector de contingencias

¿Se cuenta con una sala o sector para contingencias?
¿La sala se encuentra en un lugar estratégico y operativo?
Cuenta con los insumos, tales como; Geles, conservadora, guantes y alcohol al 70%?
Cuenta con los equipos necesarios, tales como mesada de acero inoxidable, heladera y frezzer?
Las conservadoras se encuentran ubicadas correctamente en pallets foliados?
¿El estado general de las heladeras, freezers y mesadas es el adecuado?
¿Las heladeras, freezers y mesadas se encuentran en correctas condiciones de limpieza?
Poseen instrumento/s de medición? Se encuentra/n calibrado?
El/los instrumentos se encuentran identificados?
¿Se cuenta con un plan de calibraciones? ¿Esta actualizado?
¿Se encuentra implementado y completo el RL 09 7 15 01 Registro diario de temperatura (v7)?
¿Se realizan los controles correspondientes (dos veces por día)?
El personal se encuentra capacitado respecto a CDF y contingencias?
Esta implementado y se completa el Registro recupero CDF ubicación de refrigerantes RL 09 7 74 03 (v3) ?
¿Se cuenta con un sistema de alarma?
En caso de no contar con grupo electrógeno y ante alguna eventualidad (Ej., corte de luz) se tiene un listado de contactos de sucursales cercanas para realizar contingencias?

Control de plagas

Existe un responsable para el seguimiento de los controles y las visitas a la sucursal?
¿El proveedor se encuentra habilitado para realizar el servicio? ¿Cuenta con dicha habilitación?
¿La sucursal cuenta con dispositivos de monitoreo de 1ra, 2da y 3ra barrera?
¿Cuentan con trampas de luz UV?
¿Los dispositivos de monitoreo se encuentran en lugares estratégicos?
¿Los dispositivos de monitoreo, se encuentran señalizados e identificados? (Internas: Planchas adhesivas y externas: cebos con sustancias rodenticidas)
¿Hay en cantidad suficiente dispositivos de monitoreo? Se encuentra anclados a superficies fijas?
¿Se encuentran en correctas condiciones de higiene, limpieza?
¿Existe un Plano de estaciones? ¿Se encuentra esta actualizado?
¿Existe un Análisis de incidencias sobre actividad en sucursal?
¿El proveedor emite constancias de visitas e informes mensuales? ¿Se encuentran archivados los reportes de los servicios de control de plagas realizados?
¿Los productos utilizados para el control de plagas, son productos Aprobados? (Relevar Habilitaciones de SENASA/ANMAT, Fichas Técnicas / Hojas de Seguridad)
¿Cuenta con el RA 00 9 24 02 Notificación de procesos a proveedores (v3)?

Manejo de residuos

¿Los residuos se encuentran en un lugar específico?
¿Los residuos se encuentran protegidos para no producir contaminaciones ni generar un foco de atracción de plagas?
¿Los cestos de residuos se encuentran correctamente rotulados y con tapa?

Capacitaciones

¿Cuentan con el plan de capacitación estándar RA 09 6 22 13 (v4)?
En el plan de capacitaciones, se encuentran las obligatorias? (Buenas prácticas de documentación, Buenas prácticas de Transporte y Distribución, Política integrada, Matrices de Riesgo, Calibraciones y Contingencia)
Entrevistas: ¿El personal tiene conocimiento de las Tareas desempeñadas? ¿Cuenta con su descripción de puesto firmada?
¿Existen registros de capacitaciones? ¿Se tiene completa la verificación de la eficacia?

Control de unidades

¿Se realizan los correspondientes controles a las unidades de transporte?
Se tiene implementado y se completa el Check list de condiciones de transporte RL 09 7 76 01 (v8)?

Hallazgos

El responsable de la sucursal tiene acceso a IsoTools?
Se utiliza la herramienta de IsoTools para cargar hallazgos detectados espontáneamente o durante recorridas diarias?
Se gestionan los hallazgos mediante IsoTools? ¿Hay alguno pendiente?

Disponibilidad de documentos

¿El responsable de la sucursal tiene acceso a SharePoint para bajar los documentos vigentes?
¿Como se verifica la utilización de los documentos vigentes?