Checklist Audit Distributor - Gudang

• Site conducted

  Select

• Audit Title

• Nama Gudang:

• Alamat Gudang:

• Nama Auditor:

• Nama Auditee:

• Conducted on

  Date
• Location
  Address

• Personnel

STRUKTUR

• 1. Apakah gudang memiliki izin pendirian dari lembaga yang berwewenang?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 2. Apakah lantai, dinding, plafon, pintu dan jendela tidak retak atau ada celah serta mudah diperbaiki dan dibersihkan?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 3. Apakah tingkat pencahayaan di area sudah memadai?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 4. Apakah system ventilasi memadai dan beroperasi dengan benar?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 5. Apakah system drainase dalam keadaan bersih dan air tidak menggenang di selokan?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

KEBERSIHAN

• 6. Apakah proses kebersihan secara teratur dan tercatat?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 7. Apakah peralatan dan lingkungan gudang bersih dan bebas dari kontaminasi? (contoh: meliputi lantai, permukaan, peralatan, saluran air, sistem ventilasi)

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

KONTAMINASI FISIK DAN KIMIAWI

• 8. Apakah ada pembatasan atau larangan masuk ke area gudang?<br>

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 9. Apakah ada area Karantina untuk bahan yang untuk bahan yang tidak sesuai/return?

  Yes

  No

  N/A

PERSONAL HYGIENE/ KEBERSIHAN KARYAWAN

• 10. Apakah karyawan mematuhi aturan seragam atau hygiene karyawan secara umum?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 11. Apakah terdapat fasilitas pencucian tangan (dengan air, sabun atau sanitizer dan pengering tangan) untuk karyawan dan di toilet karyawan?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

PENYIMPANAN

• 12. Apakah semua raw material/finished good disimpan diatas rak/pallet?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 13. Apakah suhu dan kelembapan diperiksa dan dicatat minimum sehari sekali?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 14. Apakah ada prosedur dan tindakan koreksi jika terjadi kenaikan suhu/kelembapan?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 15. Apakah dilakukan perputaran stok terhadap barang yang disimpan, dengan sistem FEFO atau FIFO?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 16. Apakah semua produk yang disimpan tersimpan dengan baik, ada label dan mempunyai kode lot?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 17. Apakah setiap keluar masuknya barang terdokumentasi dengan baik?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

PENGIRIMAN

• 18. Apakah karyawan melakukan pengecekan pengiriman produk seperti kode lot/tanggal produksi, suhu (jika dipersyaratkan), integritas/keutuhan/ kondisi kemasan dan ada tidaknya benda asing pada kemasan luar.

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 19. Apakah setiap pengecekan pengiriman ini didokumentasikan? <br>

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

KONTAMINASI SILANG

• 20. Apakah terdapat checklist / form pengecekan terkait dengan transportasi yang digunakan? Apa saja yang diperiksa, misalnya dari sisi kebersihan kendaraaan, bau, kebocoran atap kendaraan, dll

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 21. Apakah ada proses transit atau gudang transit untuk produk yang dikirimkan ke customer? Jika ada, apakah ada sistem yang memastikan bahan aman selama pengiriman?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 22. Apakah distributor menyimpan dan menangani bahan non-pangan seperti bahan kimia dengan prosedur penanganan dan penyimpanan yang benar?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

PEST CONTROL/ PENGENDALIAN HAMA

• 23. Apakah lembaga atau petugas yang menangani pest control memiliki sertifikat yang sesuai (periksa validitas/tanggal, ruang lingkup hama, ijin dari pemerintah setempat, dll)?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 24. Apakah terdapat catatan/bukti tertulis tentang kunjungan kontraktor pengendali hama (rutin)?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 25. Apakah ada pengendalian terhadap hama? (misal perangkap, lem tikus, lem lalat,dll)

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 26. Apakah semua masalah hama selama 12 bulan terakhir sudah ditindaklanjuti?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

COMPLAINTS/ PENGADUAN

• 27. Apakah tindakan perbaikan yang tepat segera diambil jika ada customer complaint?<br>Apakah keluhan konsumen ditangani secara efektif (catatan dan identifikasi) untuk mencegah terulangnya hal yang serupa?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 28. Apakah ketidaksesuaian spesifikasi produk ditangani secara efektif untuk mencegah produk tersebut beredar dipasaran?

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• 29. Apakah sistem yang sudah ada dapat digunakan untuk tracking jika terjadi keluhan pelanggan? Misal setiap produk dilengkapi dengan kode lot, bisa tertelusur produk tersebut dikirimkan kemana.

  Critical

  Major

  Minor

  Comply

  NA

• GENERAL COMMENTS:

• AUDIT STATUS

  Select APPROVED NOT APPROVED

  • APPROVED
  • NOT APPROVED

Approved jika Kriteria Major maksimum 5 temuan dan tidak ada temuan bersifat kritis Kriteria temuan: Minor : Jika ditemukan kegagalan dalam memenuhi satu persyaratan dari prosedur yang ditetapkan Major : Jika ditemukan kegagalan system yaitu Absennya, atau kegagalan total, dari suatu sistem dalam memenuhi persyaratan-persyaratan mutu Critical: Jika ditemukan kegagalan system atau kegagalan total terhadap keamanan pangan

• Auditor 1:

  Sign

• Auditor 2:

  Sign

• Auditor 3:

  Sign

• Auditee 1:

  Sign

• Auditee 2:

  Sign

• Auditee 3:

  Sign