Title Page
-
Site conducted
-
Document No. 10/FQA-SAG/I/23
-
Audit Title
-
Nama Supplier:
-
Alamat Suppier:
-
Nama Auditor:
-
Nama Auditee:
-
Conducted on
-
Location
-
Personnel
Dokument/Documents
-
1. Are all RM/PM deliveries made by nominated or authorised suppliers?<br>Apakah semua RM/PM yang dikirim sesuai daftar supplier yang disetujui?<br>
-
2. Does a nominated person in the unit check each food delivery for date coding, temperature, integrity/ condition of packaging, and presence of foreign bodies on outer packaging where appropriate?<br>Jika diperlukan, Apakah karyawan melakukan pengecekan pengiriman produk seperti kode lot/tanggal produksi, suhu (jika dipersyaratkan), integritas/keutuhan/ kondisi kemasan dan ada tidaknya benda asing pada kemasan luar.
-
3. Are these delivery checks recorded?<br>Apakah setiap pengecekan pengiriman ini didokumentasikan? <br>
-
4. Are the documents of deliveries completed, eg. CoA?<br>Apakah pengiriman barang disertai dengan dokumen seperti CoA?<br>
-
5. Are there any transit or warehouse-transit during the deliveries to final costumer? If any, are there any system to ensure material safe during deliveries? <br>Apakah ada proses transit atau gudang transit untuk produk yang dikirimkan ke costumer? Jika ada, apakah ada sistem yang memastikan bahan aman selama pengiriman?
-
6. Is there a set procedure & implementation to handling RM/PM that does not meet the requirements/ specification/standards?<br>Apakah terdapat prosedur dan pelaksananaanya jika RM/PM tidak sesuai dengan persyaratan/ spesifikasi/ standard?
STORAGE/ PENYIMPANAN (GUDANG)
-
7.If applicable, Are the operating temperatures for freezer, refrigerator and chill rooms checked at least daily and recorded? Jika applicable, Apakah suhu untuk freezer, kulkas dan ruang dingin diperiksa dan dicatat minimum sehari sekali?
-
8.Is there a procedure and corrective actions should to follow unsatisfactory temperatures arise? Apakah ada prosedur dan tindakan koreksi jika terjadi kenaikan suhu? (Hanya Untuk penyimpanan suhu freezer, kulkas dan ruang dingin)
CROSS CONTAMINATION/ KONTAMINASI SILANG
-
9.Do the supplier checking the transportation condition before handling and distributing RM/PM? Apakah supplier melakukan pengecekan kondisi kendaraan angkut sebelum menangani dan mendistribusikan RM/PM?
PEST CONTROL/ PENGENDALIAN HAMA
-
10. Is the pest controller or pest-control subcontractor licenced by relevant authority (check the validity, scope of pest control, license from government, etc.)?<br>Apakah lembaga atau petugas yang menangani pest control memiliki sertifikat yang sesuai (periksa validitas/tanggal, ruang lingkup hama, ijin dari pemerintah setempat, dll)?
-
11. Are written records of the pest control contractor’s visits (routine and miscellaneous) readily available? ( Minor )<br>Apakah terdapat catatan/bukti tertulis tentang kunjungan kontraktor pengendali hama (rutin dan lain-lain)?
CLEANING/ KEBERSIHAN
-
12. Is the cleaning monitored on a regular basis and records maintained? ( Minor )<br>Apakah proses kebersihan secara teratur dan tercatat?
STRUCTURE/ STRUKTUR
-
13. Is the warehouse licenced by revelant authority?<br>Apakah gudang memiliki izin pendirian dari lembaga yang berwewenang?
COMPLAINTS/ PENGADUAN
-
14. Has immediate action been taken where appropriate if there is customer complaint? <br>Is customers complain handled effectively (record and investigation) to avoid recurrence?<br>Apakah tindakan perbaikan yang tepat segera diambil jika sudah ada customer complaint?<br>Apakah keluhan konsumen ditangani secara efektif (catatan dan identifikasi) untuk mencegah terulanganya hal yang serupa?
-
15. Is any out-of-specification product effectively managed to prevent release?<br>Apakah ketidaksesuaian spesifikasi produk ditangani secara efektif untuk mencegah produk tersebut beredar dipasaran?
-
16. Are the existing system could be used for tracking if there is any customer complaints?<br>Apakah sistem yang sudah ada dapat digunakan untuk tracking jika terjadi keluhan pelanggan? Misal setiap RM/PM dilengkapi dengan kode lot, bisa tertelusur ke CoA tertelusur ke RM/PM tersebut dipasok dari siapa dan dikirimkan ke distributor mana.
Traceability
-
17. For RM and Primary Packaging: Do traceability exercise onsite. Is the result complete, finalized in max. 4 hours? (Explain the tested product data eg. RM/primary packaging name, lot codes, manufacturer or distributor, date of receipt and deliveries)<br>Untuk RM dan Primary Packaging, Lakukan tracebility exercise saat audit. Apakah hasil tracebility exercise sesuai? Apakah bisa diselesaikan dalam waktu max. 4 jam?<br>Tuliskan data produk yang diujikan, yi nama RM/primary packaging, kode lot, nama produsen/disributor awal (1 tingkat kebelakang), tanggal kedatangan, dan tanggal pengiriman dan nama Customer.
SPECIFICATION/SPESIFIKASI
-
18. If applicable Is there any monitoring of RM specifications at defined frequency, by a accreditated laboratory?<br>Jika applicable, Apakah dilakukan monitoring terhadap kualitas RM terhadap spesifikasi pada frekuensi tertentu di laboratorium yang terakreditasi?
-
19. Is the a procedure to inform customer due to change on specification or out-of-standard conditions prior to deliver the raw materials to customer?<br>Apakah ada prosedur menginformasikan ke costumer jika ada perubahan spesifikasi, RM/PM tidak sesuai spesifikasi, atau issue lainnya sebelum mengirimkan produk tersebut?
Lapangan/Area Gudang
STORAGE/ PENYIMPANAN (GUDANG)
-
20. Are all stored products (dry, chilled and frozen) properly stored, adequately labelled and within date codes? (Critical)<br>Apakah semua produk yang disimpan (kering, dingin, atau beku) tersimpan dengan baik, ada label dan mempunyai kode lot?
-
21. Are all stored goods properly stock rotated, with FEFO or FIFO?<br>Apakah dilakukan perputaran stok terhadap barang yang disimpan, dengan sistem FEFO atau FIFO?
-
22. If any, Are all freezers, refrigerators, and chill rooms operating at or below their specified temperatures?<br>Jika ada, Apakah semua freezers, kulkas, ruang pendingin dan lainnya beroperasi pada suhu atau di bawah suhu yang telah ditentukan?
CROSS CONTAMINATION/ KONTAMINASI SILANG
-
23. Are RM and primary packaging Is stored suitably covered, in clean condition and protected from contamination? <br>Apakah RM dan primary packaging yang disimpan terkemas dengan baik serta terlindungi dari kontaminasi?
-
24. Is “high risk” RM stored separately from or above raw food?<br>Apakah RM "berisiko tinggi" disimpan terpisah dari atau tidak berada di atas bahan mentah?
-
25. Do the supplier sells and handle another non-RM/PM distribution like chemicals in addition food raw material with correct handling and storage procedure?<br>Apakah supplier menjual dan menangani bahan non-pangan seperti bahan kimia selain RM/PM dengan prosedur penanganan dan penyimpanan yang benar?
-
26. Are the transportations specifically used for distributing food raw material available? Is the there any allergen materials dispatched other than SSI allergen materials? Is there preventive control of allergen cross contact contamination?<br>Apakah tersedia kendaraan angkut khusus untuk membawa RM? Apakah ada bahan baku alergen yang dikirim sekalian dari bahan allergen yang dimiliki SSI? Apakah ada tindakan pencegahan agar tidak terjadinya kontaminasi silang alergen?
PHYSICAL/CHEMICAL CONTAMINATION/ KONTAMINASI FISIK DAN KIMIAWI
-
27. If there is any opening of RM packaging: Is the area related with the products are free from any glass, eg. glass cover or shutter proof lamp ? If there is glass, is there a set procedure to follow in the event of a breakage of glass or other sharp materials in all food areas and is it followed and recorded?<br>Jika digudang ada aktifitas pembukaan kemasan: Apakah area terkait produk terlindungi dari kaca, misal pelindung kaca atau lampu tipe shutter proof?<br>Jika ada kaca, apakah ada posedur penanganan kaca yang pecah atau terdapat benda tajam lainnya? Dan pelaksanaannya tercatat?
-
28. Do the supplier sells and handle allergen foods distribution, like cereals, crustaceans, eggs, fishs, peanuts, soybeans, tree-nuts such as hazelnut, celery, lupin, moluscs, mustard, sesame seeds, milk and its derivate product?<br>Apakah supplier menjual dan menangani bahan pangan alergen, seperti serealia, kerang-kerangan, telur, ikan, kacang, kedelai, kacang pohon seperti hazelnut, seledri, lupin, moluska, mustar, biji wijen, susu dan produk turunannya?<br>
-
29. If point 18 YES, is there any program to eliminate cross-contamination possibility to non-allergen product as:<br>Jika nomor 18 YA, apakah ada program untuk menghilangkan kemungkinan kontaminasi silang ke produk non-alergen seperti:<br>- List of allergen/ Daftar allergen<br>- Segregation and isolating storage area / Pembatasan dan pemisahan area penyimpanan<br>- Spoilage handling / Penanganan tumpahan<br>- Allergen products are not stored above others product? / Apakah pangan allergen tidak disimpan di atas produk lain?
-
30. Is access to food areas by non-authorised personnel prohibited?<br>Apakah ada pembatasan atau larangan masuk ke area gudang?<br>
-
31. Is there a Quarantine storage for material non conformity or separated with release material? ( Minor )<br>Apakah ada area Karantina untuk bahan yang untuk bahan yang tidak sesuai atau pemisahan area dengan produk yang release?
PERSONAL HYGIENE/ KEBERSIHAN KARYAWAN ---applicable for weighing/preparation/other activity which open the packaging of the products / diterapkan jika ada aktivitas penimbangan/preparasi/aktivitas lainnya yang membuka packaging dari produk tersebut
-
32. If there any open RM, there staff which has communicable disease such as influenza, hepatitis, typoid, smallpox, etc is rotated to non food contact area or any other handling way? <br>Jika ada RM yang terbuka, Apakah ada karyawan yang sedang sakit menular seperti flu, penyakit kuning, tipes, cacar, dll dipindahkan ke area produk tertutup atau ada cara penanganan lainntya?
-
33. Are staff adhering to the rules of protective cloths and personnel hygiene? <br>Apakah karyawan mematuhi aturan seragam atau hygiene karyawan secara umum?
-
34. Are there sufficient wash-hand basins (with water, soap and a means of drying hands) for food handlers and in toilets?<br>Apakah terdapat fasilitas pencucian tangan (dengan air, sabun atau sanitizer dan pengering tangan) untuk karyawan dan di toilet karyawan?
PEST CONTROL/ PENGENDALIAN HAMA
-
35. Is there any control measurements for pest? (ie bait, glue trap, glue stick for flies, etc)<br>Apakah ada pengendalian terhadap hama? (misal perangkap, lem tikus, lem lalat,dll)
-
36. Have all pest problems occurring in the premises within the last 12 months been actioned and cured?<br>Apakah semua masalah hama selama 12 bulan terakhir sudah ditindaklanjuti?
CLEANING/ KEBERSIHAN
-
37. RM/Primary PM, Is the equipments, and environment clean? (eg, covering floors, surfaces, equipment, drains, ventilation systems, etc)<br>RM/PM Primary: Apakah peralatan dan lingkungan gudang bersih dan bebas dari kontaminasi? (contoh: meliputi lantai, permukaan, peralatan, saluran air, sistem ventilasi)
STRUCTURE/ STRUKTUR
-
38. RM/Primary PM: Are the floors, walls, ceilings, doors and windows etc not broken, easy to repair and easily cleanable?<br>RM/PM Primary: Apakah lantai, dinding, plafon, pintu dan jendela tidak retak atau ada celah serta mudah diperbaiki dan dibersihkan?
-
39. Is the level of lighting in the area adequate?<br>Apakah tingkat pencahayaan di area sudah memadai?
-
40. Is broken lighting equipment replaced promptly?<br>Apakah peralatan pencahayaan yang rusak segera diganti?<br>
-
41. Is the ventilation system adequate and operating correctly?<br>Apakah system ventilasi memadai dan beroperasi dengan benar?<br>
-
42. If any, Are ventilation filters cleaned/replaced regularly? ( Major )<br>Jika ada, Apakah saringan ventilasi dibersihkan dan diganti secara berkala?
-
43. Is the drainage system cleaned and there is no flooded water on the trench?<br>Apakah system drainase dalam keadaan bersih dan air tidak menggenang di selokan?<br>
-
GENERAL COMMENTS:
-
AUDIT STATUS
- APPROVED
- NOT APPROVED
Approved jika - Kriteria Major maksimum 5 temuan dan tidak ada temuan bersifat kritis - Supllier bisa memenuhi jumlah barang (bahan mentah atau bahan kemasan) sesuai dengan yang diminta oleh SSI Jika supplier tidak bsa memenuhinya maka “gagal” menjadi supplier PT SSI Kriteria temuan: Minor : Jika ditemukan kegagalan dalam memenuhi satu persyaratan dari prosedur yang ditetapkan Major : Jika ditemukan kegagalan system yaitu Absennya, atau kegagalan total, dari suatu sistem dalam memenuhi persyaratan-persyaratan mutu Critical: Jika ditemukan kegagalan system atau kegagalan total terhadap keamanan pangan Primary packaging adalah PM yang sampai ketangan Consumer, misalnya bag, tin/box, stiker jika tin/box menggunakan stiker, dll
-
Auditor 1:
-
Auditor 2:
-
Auditor 3:
-
Auditee 1:
-
Auditee 2:
-
Auditee 3:
