Checklist auditoría HSEQ-Mantenimiento

• Nombre de la estación

• Gerente de la estación

• Firma del gerente

  Sign

• Conducted on (Date and Time)

  Date

• Auditado por

Equipos de despacho

• Dispensadores

Dispensadores

• Verificar ajuste de puertas

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de "Break Aways" de las mangueras

  Yes

  No

  N/A

• Estado de las mangueras cortas

  Yes

  No

  N/A

• Estado de la manguera larga

  Yes

  No

  N/A

• Prueba de continuidad

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de swivels

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de pisteros

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de porta pistero

  Yes

  No

  N/A

• Revisión forro del pistero

  Yes

  No

  N/A

• Validar que se muestran los datos en el displays

  Bien

  Mal

  N/A

• Prueba del preset

  Yes

  No

  N/A

• Existencia del teclado de programación

  Yes

  No

  N/A

• Validar funcionalidad

  Yes

  No

  N/A

• revision de la conexion de la tarjeta

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de conexionado a tierra

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de anclaje del deispensador

  Yes

  No

  N/A

• Estado y anclaje de la válvula de impacto

  Yes

  No

  N/A

• Revisión del Sistema eléctrico, explotion proof, sellos

  Yes

  No

  N/A

• verificar estado de la bota y de la caja

  Yes

  No

  N/A

• Etiqueta de productos

  Yes

  No

  N/A

• Etiqueta de precios

  Yes

  No

  N/A

• Logo de la empresa

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Isla del dispensador

• Arc Fuel

  Yes

  No

  N/A

• Crash barriers

  Yes

  No

  N/A

• Service Unit (zafacones)

  Yes

  No

  N/A

• Exhibidor de lubricantes

  Yes

  No

  N/A

• Sticker de seguridad en columna y en dispensador<br>

  Yes

  No

  N/A

• Extintores de columnas

  Yes

  No

  N/A

• Registros electricos de las columnas

  Yes

  No

  N/A

• Mueble POS

  Yes

  No

  N/A

• Estado de columnas (filtraciones)

  Yes

  No

  N/A

• Pump Number

  Yes

  No

  N/A

• Japanese Banner<br>

  Yes

  No

  N/A

• Spreaders

  Yes

  No

  N/A

• Stantion Poster

  Yes

  No

  N/A

• Pavimento de las islas

  Yes

  No

  N/A

• Marco metalico de la isla

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

• Estructura

Estructura

Estructura

• Fascia

  Yes

  No

  N/A

• Nombre de la Estacion

  Yes

  No

  N/A

• Letrero Total de la Fascia<br>

  Yes

  No

  N/A

• Banda Roja<br>

  Yes

  No

  N/A

• Lámparas de marquesina<br>

  Yes

  No

  N/A

• Plafond del techo

  Yes

  No

  N/A

Paneles solares

• Tiene paneles solares ?

  Yes

  No

  N/A

• Limpieza de los paneles<br>

  Yes

  No

  N/A

• Integridad <br>

  Yes

  No

  N/A

• Flashing<br>

  Yes

  No

  N/A

Perimetro de la estación

• Monolito<br>

  Bien

  Mal

  N/A

• Precios del monolito<br>

  Yes

  No

  N/A

• Iluminación<br>

  Yes

  No

  N/A

• Verificar funcionalidad de luces perimetrales <br>

  Yes

  No

  N/A

• Letrero de entrada<br>

  Yes

  No

  N/A

• Letrero de salida

  Yes

  No

  N/A

• Letrero de alta visibilidad

  Yes

  No

  N/A

• Paro de emergencias (es de llave)

  Yes

  No

  N/A

• Verificar limpieza de Baños exteriores<br>

  Yes

  No

  N/A

• Letrero grabacion CCTV<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Bien

  Mal

  N/A

Servicios de agua y aire

• Medidor de aire

  Yes

  No

  N/A

• Manguera

  Yes

  No

  N/A

• llave de agua

  Yes

  No

  N/A

• Kenot de la manguera

  Yes

  No

  N/A

• Pavimento del area de aire y agua

  Yes

  No

  N/A

• Isla de servicio

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Respiraderos

• Revision tuberia<br>

  Yes

  No

  N/A

• Fijación<br>

  Yes

  No

  N/A

• Existe valvula de venteo en las gasolinas?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Letrero de seguridad <br>

  Yes

  No

  N/A

• Existen arboles que puedan afectar la marquesina<br>

  No

  Si

• Perímetro (Malla o pared en buen estado)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Inspección letreros seguridad respiraderos<br>

  Yes

  No

  N/A

• Tanque de arena disponible para reposición<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Cisterna de agua

• Tapa de la cisterna con candado<br>

  Yes

  No

  N/A

• Hermeticidad de la cisterna (mover)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Verificar el funcionamiento de la flota<br>

  Yes

  No

  N/A

• Sumergible de agua(si aplica)verificar conexion y funcionamiento<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Tanque (Punto de medición)

• Verificar pintura de la tapa<br>

  Yes

  No

  N/A

• Verificar hermeticidad de punto de medición

  Yes

  No

  N/A

• Candados de los tanques<br>

  Yes

  No

  N/A

• Riser cap<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

• LLenadero

LLenadero

• Verificar pintura de la tapa del llenadero<br>

  Yes

  No

  N/A

• Verificar hermeticidad del tapon del Camlock<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de valvula del spill container<br>

  Yes

  No

  N/A

• Verificacion de placa de identificacion de Boca<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

• Bomba sumergible

Bomba sumergible

• Tapa registro de la bomba sumergible

  Yes

  No

  N/A

• Hermeticidad del contenedor

  Yes

  No

  N/A

• tiene presencia de producto?

  No

  Si

• detector de fuga

  Yes

  No

  N/A

• Revisión del sistema electrico explotion proof, sellos

  Yes

  No

  N/A

• Dona de la tuberías

  Yes

  No

  N/A

• Hay otro punto ?

  Yes

  No

  N/A

• undefined

Pozos de monitoreo

• Tiene Separador API

  Yes

  No

• Tapas de pozo en buen estado<br>

  Yes

  No

  N/A

• Existe separador<br>

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentra Limpio<br>

  Yes

  No

  N/A

• Esta en buen estado<br>

  Yes

  No

  N/A

• Las tapas estan bien puestas<br>

  Yes

  No

  N/A

• El pavimento esta en buen estado<br>

  Yes

  No

  N/A

• Trampa de grasa<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Tablero electrico

• Inversores, revisar baterias<br>

  Yes

  No

  N/A

• Ventilacion del cuarto de controles<br>

  Yes

  No

  N/A

• Chequeo de los breakers<br>

  Yes

  No

  N/A

• Identificacion de los breakers<br>

  Yes

  No

  N/A

• Canalizacion de los breakers y cables<br>

  Yes

  No

  N/A

• Tapa de cajas de Breakers <br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Control box

• Identificacion <br>

  Yes

  No

  N/A

• Alimentacion<br>

  Yes

  No

  N/A

• tapas<br>

  Yes

  No

  N/A

• canalizacion de los elementos y cables<br>

  Yes

  No

  N/A

• Inversores Solares<br>

  Yes

  No

  N/A

• Extintor: condiciones<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Planta eléctrica

• La Planta eléctrica nos pertenece?

  Yes

  No

  N/A

• Registro horas funcionamiento <br>

  Yes

  No

• Limpieza externa <br>

  Yes

  No

  N/A

• Estado de batería <br>

  Yes

  No

  N/A

• Pruebas de arranque <br>

  Yes

  No

  N/A

• Ventilacion externa de Planta electrica<br>

  Yes

  No

  N/A

• Muro de contencion de Tanque de diesel

  Yes

  No

  N/A

• Tanque de Diesel planta (condicion y senalizacion)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Verificar nivel de combustible<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Bomba de agua

• La bomba de agua nos pertenece?

  Yes

  No

• Instalacion electrica segura<br>

  Yes

  No

  N/A

• Condiciones del Tanque de la Bomba<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Compresor de aire

• El compresor de aire nos pertenece?

  Yes

  No

• Limpieza externa y drenaje<br>

  Yes

  No

  N/A

• Estado de aceite y filtro de aire<br>

  Yes

  No

  N/A

• Anclaje del compresor<br>

  Yes

  No

  N/A

• Protector de correa<br>

  Yes

  No

  N/A

• revision de fugas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Condicion de instalacion electrica de compresor de aire<br>

  Yes

  No

  N/A

• Se evidencian fugas <br>

  Yes

  No

  N/A

• Extintor disponible <br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Car Wash

• Hay car wash ?

  Yes

  No

• Estructura<br>

  Yes

  No

  N/A

• Condicion de los cristales<br>

  Yes

  No

  N/A

• Fascia<br>

  Yes

  No

  N/A

• Letrero de Fascia<br>

  Yes

  No

  N/A

• Pintura <br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Equipos

• Maquinas de pre-lavado<br>

  Yes

  No

  N/A

• Equipo ablandador de agua<br>

  Yes

  No

  N/A

• Mangueras y acoples<br>

  Yes

  No

  N/A

• Partes electricas (transformadores)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Luminarias<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Gestion de consumibles

• Gestion correcta de productos (insumos)<br>

  Yes

  No

  N/A

• etiquetado y envasado correctos ( MSDS a la vista)<br>

  Yes

  No

  N/A

Drenajes y canaletas

• condicion de las parrilas de drenaje<br>

  Yes

  No

  N/A

• Limpieza de canaletas de area de lavado<br>

  Yes

  No

  N/A

Equipos

• Posee ROC?<br>

  Yes

  No

• Condicion del elevador (ultimo mantenimiento)

  Yes

  No

  N/A

• Señalizacion del elevador<br>

  Yes

  No

  N/A

• Sensor de altura<br>

  Yes

  No

  N/A

• Libre de fugas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Fascia<br>

  Yes

  No

  N/A

• Condicion de la pintura<br>

  Yes

  No

  N/A

• Letrero interior<br>

  Yes

  No

  N/A

• Luminarias<br>

  Yes

  No

  N/A

• Pintura General <br>

  Yes

  No

  N/A

• Epi: Guantes, Botas, gafas y Bata<br>

  Yes

  No

  N/A

• Limpieza de canaletas contra derrame<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Manejo de residuos y aceite usado

• Gestion de envases de lubricantes<br>

  Yes

  No

  N/A

• Tanque de almacenamiento de aceite usado<br>

  Yes

  No

  N/A

• Muro de contencion de aceite<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

• Hay tienda

  Yes

  No

Exterior

• Fachada exterior<br>

  Yes

  No

  N/A

• Pared de piedra<br>

  Yes

  No

  N/A

• Paragomas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Pilotillos de defensa <br>

  Yes

  No

  N/A

• Monolito Bienvenida Tienda<br>

  Yes

  No

  N/A

• Nombre de la tienda<br>

  Yes

  No

  N/A

• Punto de encuentro señalizado

  Yes

  No

  N/A

• Luces letrero bonjour<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Interior

• Puertas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Plafones<br>

  Yes

  No

  N/A

• Luces de tienda interiores<br>

  Yes

  No

  N/A

• Gondolas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Pintura interior<br>

  Yes

  No

  N/A

• Cristales<br>

  Yes

  No

  N/A

• Toma de temperatura de neveras y congeladores<br>

  Yes

  No

  N/A

• Check list de temperatura de neveras <br>

  Yes

  No

  N/A

• Fecha de caducidad de productos (tome muestras)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Microondas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Plancha tostadora de pan<br>

  Yes

  No

  N/A

• Exhibidor de picaderas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Maquina de hot dog<br>

  Yes

  No

  N/A

• Mesa de preparación<br>

  Yes

  No

  N/A

• Funcionamiento de baños de hombres <br>

  Yes

  No

  N/A

• Funcionamiento de baño de hembras

  Yes

  No

  N/A

• Dispensadores de sanitizantes<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Equipos

• Refrigerador cocina <br>

  Yes

  No

  N/A

• congelador cocina <br>

  Yes

  No

  N/A

• Envases utilizados para guardar alimentos<br>

  Yes

  No

  N/A

• Etiquetado de alimentos reembasados<br>

  Yes

  No

  N/A

• Rebanadora de embutidos<br>

  Yes

  No

  N/A

• Reglas de uso de rebanadora pegadas en la pared<br>

  Yes

  No

  N/A

• Otros equipos<br>

  Yes

  No

  N/A

• Freidora<br>

  Yes

  No

  N/A

• Climatizacion<br>

  Yes

  No

  N/A

• Aires acondicionados<br>

  Yes

  No

  N/A

• Lavamanos de Pedal<br>

  Yes

  No

  N/A

• Dispensadores sanitizantes cocina

  Yes

  No

  N/A

• Guantes anticorte para preparacion de sandwiches<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Manejo de alimentos

• Manos limpias, uñas cortas y sin esmalte, no barba ni anillos<br>

  Yes

  No

  N/A

• Uso de guantes, tapa boca, gorro y delantal<br>

  Yes

  No

  N/A

• Productos vencidos y de devolucion fuera de almacen general<br>

  Yes

  No

  N/A

• Registros de usos de cambio de la manteca

  Yes

  No

  N/A

• Control de plagas al dia<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Almacén

• Almacen libre de productos en el suelo<br>

  Yes

  No

  N/A

• Almacen seco, limpio y organizado, temperatura correcta<br>

  Yes

  No

  N/A

• Zafacones de pedales en todas las areas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Zafacones limpios y con funda colocada<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Oficina

• Oficina nos pertenece ?

  Yes

  No

Consola

Permisos

• Permiso de salud publica<br>

  Yes

  No

  N/A

• Comite de Salud y seguridad en el trabajo<br>

  Yes

  No

  N/A

• KPiS: simulacros<br>

  Yes

  No

  N/A

• Charlas cortas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Remen y Charlas de Tienda<br>

  Yes

  No

  N/A

• Control de efectivo de representantes<br>

  Yes

  No

  N/A

• Vigilancia (sistema CCTV funcionando?)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Alarma<br>

  Yes

  No

  N/A

• Botiquin<br>

  Yes

  No

  N/A
Extra

• Extra

  Yes

  No

  N/A

Extras

• Extra

  Bien

  Mal

  N/A