Checklist - Auditorías en Centrales Médicas y Laboratorios

• Ciudad

  Guayaquil

  Quito

  Cuenca

• Sitio

  Central Medica Veris

  Laboratorio Express Veris

  Paramí

  Urgencias Ambulatorias

• Ubicación

  Select Kennedy Mall del Sol Alborada Sur Dorado Ceibos

  • Kennedy
  • Mall del Sol
  • Alborada
  • Sur
  • Dorado
  • Ceibos

• Ubicación

  Laboratorio Central

  Entre Rios

  Blue Cost

  Samanes

  Villa Club

• Ubicación

  Duran

  Bastión Popular

  Mall del Norte

• Ubicación

  Juan Tanca Marengo

• Sitio

  Central Medica Veris

  Laboratorio Express Veris

  Paramí

  Urgencias Ambulatorias

• Ubicación

  Select Granados San Luis Mega Y Quicentro Sur Tumbaco 12 de octubre Valle de los Chillos

  • Granados
  • San Luis
  • Mega Y
  • Quicentro Sur
  • Tumbaco
  • 12 de octubre
  • Valle de los Chillos

• Ubicación

  Laboratorio Central

  Ponceano Alto

  Guamani

• Ubicación

  Carapungo

  Comité del Pueblo

• Ubicación

  no aplica

• Ubicación

  Los Nogales

• Fecha

  Date

• Auditor

  Fausto Gavilanes

  Wismer Alay

  Estrella Arzube

  Ramiro Guerreo

• Firma

  Sign

• Nombre del entrevistado/a

• Conoce la Caracterización/Determinación del proceso Admisión del Paciente, administrado mediante los siguientes procedimientos:<br>1. PCL-301.01 Agendar, cambiar y anular citas (Se verifica asistencia de pacientes previo a re agendar turno perdido. / Se revisa agenda de profesionales para verificar disponibilidad – Phantom X.)

  Sí

  No

  N/A

• Paciente (nombre o numero de cedula):

• Cita:

  Select Pediatría Otorrinolaringología Traumatología Ginecología Cardiología Gastroenterología Urología Medicina interna Medicina general Neurología Dermatología

  • Pediatría
  • Otorrinolaringología
  • Traumatología
  • Ginecología
  • Cardiología
  • Gastroenterología
  • Urología
  • Medicina interna
  • Medicina general
  • Neurología
  • Dermatología

• Fecha:

  Date

• Lugar agendado:

  Select Kennedy Mall del Sol Alborada Sur Dorado Ceibos

  • Kennedy
  • Mall del Sol
  • Alborada
  • Sur
  • Dorado
  • Ceibos

• Conoce la Caracterización/Determinación del proceso Admisión del Paciente, administrado mediante los siguientes procedimientos:<br>2. PCL-301.02 Cotización y/o Facturación de servicios (se toma como muestra casos de laboratorios)

  Sí

  No

  N/A

• Paciente (nombre o numero de cedula):

• Cita (tipo de examen):

• Fecha:

  Date

• ¿Se revisan las agendas del personal medico en el modulo correspondiente a Reservas de Citas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se asignan como sobrecupos los pacientes que no acuden a la cita y que se utiliza con otro paciente?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Conoce la Caracterización/Determinación del proceso Egreso del Paciente, administrado mediante los siguientes procedimientos?<br>1. PCL-304.01 Gestión de entrega de resultados del servicio realizado<br>2. Procedimiento de entrega de historia clínica<br><br>* La Entrega de Resultados, se lo realiza verificando los datos del paciente. <br>* Si es un tercero se solicita la una autorización, <br>* Resultado de VIH estrictamente se entrega solo al paciente y no a un tercero.

  Sí

  No

  N/A

• Se encuentra auditando un laboratorio express?

  Si

  No

Enfermería

• Nombre del entrevistado/a

• ¿Conoce la determinación/caracterización del proceso Salud Ambulatoria, administrado mediante los siguientes procedimientos:<br>• PCL-302.02 Aplicación de Vacunas<br>• PCL-302.04 Aplicación de Inyecciones<br>• PCL-302.07 Hidratación y/o Infusión Intravenosa<br>• Curaciones<br>• PCL-302.08 Diligenciamiento del consentimiento informado<br>• PCL-302.10 Procedimiento de Enfermería

  Sí

  No

  N/A

• ¿Realizan actividades de Bioseguridad (Lavado de Manos), toma de signos vitales, u otros?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se observan complicaciones y no uso de registros en aplicación de vacunas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se observan complicaciones y no uso de registros en aplicación de inyecciones?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se observan complicaciones y no uso de registros en Nebulización?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las área de Lavado, secado y esterilización, están limpias y ordenadas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentran identificadas, limpias y ordenadas, las áreas donde se almacenan los: equipos de puntos, equipos de cucharón, equipos de ginecología, dermatología u otros.<br><br>*fecha de actividad, <br>* fecha de caducidad (normalmente es de 3 meses)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se controla de temperatura ambiente?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se realiza el Control Diario de Medicamentos y Elementos de Emergencia, inclusive lo que contiene coche de paro?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se realiza el Control de Insumos y medicamento (Descargar productos), almacenamiento de guantes, batas, gasas, jeringuillas, vitamina C, entre otros.?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentra disponible el Manifiesto único de Entrega, Transporte y Recepción de Desechos para:<br>* Materiales contaminados<br>* Objetos corto punzantes

  Sí

  No

  N/A

Consulta Médica

• Nombre del entrevistado/a

• ¿Conoce el procedimiento procedimiento PCL-302.1 Atención Médica, aplicable a:<br>• Pediatría<br>• Otorrinolaringología<br>• Traumatología<br>• Ginecología<br>• Cardiología<br>• Gastroenterología<br>• Urología<br>• Medicina interna<br>• Medicina general<br>• Neurología<br>• Dermatología

  Sí

  No

  N/A

• Paciente (nombre o cedula):

• Motivo:

• Orden de atención de imágenes:

• Orden de atención de laboratorio:

• Orden de servicio de consulta:

• Receta:

• Fecha:

  Date

Odontología

• Nombre del entrevistado/a

• ¿Conoce el procedimiento PCL-302.13 Atención en Odontología General, y la gestión de:<br>• Historia clínica<br>• Consentimiento informado<br>• Receta odontológica<br>• Plan de tratamiento

  Sí

  No

  N/A

• Paciente (nombre o cedula):

• Motivo:

• Fecha:

  Date

• ¿Previo a la consulta, el medico cumplió con el siguiente protocolo? <br>* Solicito el lavado de manos del paciente y guardado de mascarilla de paciente, <br>* Realizo la presentación de equipo de trabajo, <br>* Realizo la confirmación de información del paciente y motivo de consulta,<br>* Realizo la verificación de síntomas, antecedentes de enfermedades, u otros

  Sí

  No

  N/A

• ¿ Se dio explicación de procedimiento a realizar, y medidas preventivas para evitar mantener molestias posteriores?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Durante la atención medica, se utilizo instrumentación esterilizada?

  Sí

  No

  N/A

• ¿De aplicar, entrego el Consentimiento informado al procedimiento realizado?

  Sí

  No

  N/A

Nutrición

• Nombre del entrevistado/a

• ¿Conoce el procedimiento procedimiento aplicable a nutrición?

  Sí

  No

  N/A

• Paciente (nombre o cedula):

• Motivo:

• Fecha:

  Date

Cardiología

• Nombre del entrevistado/a

• ¿Conoce el procedimiento procedimiento aplicable a nutrición?

  Sí

  No

  N/A

• Paciente (nombre o cedula):

• Motivo:

• Orden de servicio de consulta:

• Fecha:

  Date

Terapia Física

• Nombre del entrevistado/a

• ¿Conoce el procedimiento procedimiento PCL-302.03 Atención en terapia física?

  Sí

  No

  N/A

• Paciente (nombre o cedula):

• Motivo/Prestación:

• Fecha:

  Date

Óptica

• Nombre del entrevistado/a

• Conoce el procedimiento procedimiento Procedimiento de Atención de optometría PCL 302.12, para la gestión de: <br>* Historia clínica<br>* Consentimiento informado (enfermería)<br>* Receta odontológica<br>* Plan de tratamiento

  Sí

  No

  N/A

• Paciente (nombre o cedula):

• Motivo/Prestación:

• Fecha:

  Date

• ¿Previo a la consulta, el medico cumplió con el siguiente protocolo? <br>* Solicito el lavado de manos del paciente y guardado de mascarilla de paciente, <br>* Realizo la presentación de equipo de trabajo, <br>* Realizo la confirmación de información del paciente y motivo de consulta,<br>* Realizo la verificación de síntomas, antecedentes de enfermedades, u otros

  Sí

  No

  N/A

• ¿ Se dio explicación de procedimiento a realizar, y medidas preventivas para evitar mantener molestias posteriores?

  Sí

  No

  N/A

• ¿De aplicar, entrego el Consentimiento informado al procedimiento realizado?

  Sí

  No

  N/A

• Se encuentra auditando un laboratorio express?

  Si

  No

• Nombre del entrevistado/a

• ¿Conoce el proceso Apoyo Diagnóstico, administrado mediante los siguientes procedimientos:<br>1. PCL-303.10 Examen Radiológico simples con contraste<br>2. PCL-303.11 Examen Radiológico contrastados

  Sí

  No

  N/A

• Paciente (nombre o cedula):

• Orden de servicio

• Motivo/examen:

• Fecha:

  Date

• Se genero por lo menos: <br>* Hoja informativa<br>* Consentimiento informado<br>* Recomendaciones posteriores<br>* Informe de resultados<br>

  Si

  No

• ¿Se observan Hojas Informativas que contiene las especificaciones del procedimiento al que se someterá el paciente: <br>1. Tomografía Computarizada <br>2. Rayos x contrastados <br>3. Resonancia magnética.<br>

  Sí

  No

  N/A

• Se evidencia que se genera la siguiente información documentada: <br>1. Consentimiento Informado <br>2. Recomendaciones Posteriores para Exámenes Contrastados en el área de imágenes, aplica en tomografías contrastadas/ rayos x contrastados

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentra disponible y vigente: <br>* Contrato para el servicio de dosimetría<br>* Reporte dosimétrico bimensual y la socialización al personal?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentra disponible el registro de Control de Medicamentos de Alto Riesgo para medios de Contraste para Imágenes, mediante en el que se controla existencias y dosis consumidas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentra disponible el Registro diario de temperatura y humedad relativa FO-302.11.1?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentra disponible el cronograma de mantenimiento (digital) y reportes de mantenimiento para los siguientes equipos:<br>• Ecógrafo: mensual<br>• Densitómetro: mensual<br>• Resonador: cuatrimestral<br>• Tomógrafo: semestral<br>• Sistema RIS-PACS: mensual<br>• Rayos X: trimestral<br>• Digitalizador: cuatrimensual

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentra disponible el registro de Entrega de resultados formato FO-301.10.1 Control de Entrega de Resultados Apoyo Diagnóstico (solo se realiza a pacientes externos y que requieran la impresión)?

  Sí

  No

  N/A

• Nombre del entrevistado/a

• Conoce la Caracterización/Determinación del proceso Apoyo Diagnóstico, administrado mediante los siguientes procedimientos:<br><br>1. PCL-303.01 Obtención y/o recepción de muestras de laboratorio clínico<br>2. PCL-303.02 Diligenciamiento de consentimiento informado<br>3. PCL-303.03 Envío, transporte y recepción de muestras de laboratorio<br>4. PCL-303.04 Procesamiento de muestras de laboratorio clínico<br>5. PCL-303.05 Transcripción de resultados de laboratorio clínico<br>6. PCL-303.06 Validación de resultados de laboratorio clínico<br>7. PCL-303.07 Entrega de resultados de exámenes de laboratorio clínico<br>8. PCL-303.08 Almacenamiento de muestras<br>9. PCL-303.09 Control de temperaturas<br><br>Se revisa el MC-02 Manual de toma de muestras de laboratorio clínico, que contiene las preparaciones antes de la toma de muestra primaria, para:<br><br>1. Muestra sanguínea<br>2. Muestra de orina<br>3. Pruebas especiales en orina de 24 horas<br>4. Muestras de materia fecal<br>5. Muestras de líquido seminal<br>6. Muestra citología vaginal (PAPANICOLAU)<br>7. Muestras para estudios de hongos

  Sí

  No

  N/A

• Se evidencia que la Solicitud de Examen FO-PSS-010, establece las Indicaciones Generales Exámenes de Laboratorio, para:<br><br>1. Muestras de orina y heces <br>2. Prueba de ácido vanilandelico <br>3. Curva de tolerancia a glucosa <br>4. Sangre oculta en materia fecal <br>5. Recolección de orina de 24 horas

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se observa que las órdenes internas son cargadas en el sistema Phantom “Orden de Servicio Procedimiento Laboratorio”.?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce el Manual de Procedimientos ITL-303.04.1 en el que se detallan los procedimientos pre-analíticos, analíticos y post analíticos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal cumple con el PCL.303.01 Procedimiento de obtención y/o recepción de muestras de laboratorio clínico?

  Sí

  No

  N/A

• Orden de servicio procedimiento laboratorio:

• Identificación del paciente:

• Examen:

• ¿El personal cumple con el PCL-303-03 Procedimiento de envío, recepción y transporte de muestras de laboratorio (horas aprox de envio 08h00, 11h00, 15h00)?

  Sí

  No

  N/A

• Se evidencia plan e informes de calibración de los siguientes equipos:<br>1. Centrífuga<br>2. Microscopio <br>3. Refrigeradora

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal cumple con el procedimiento PCL-303.08 Almacenamiento de muestras y el Manual de Bioseguridad Cod. ITL.303.08.2?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se mantienen los registros del Comprobante de Recolección para los siguientes materiales:<br>1. Materiales contaminados biológicamente<br>2. Cortopunzantes contaminados biológicamente <br>

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal cumple con el procedimiento PCL-303.09 Registro y control de temperatura? evidencia:<br>1. Registro de Temperatura y Humedad Relativa FO-302.11.1.<br>2. Se toma 2 veces al día: 07h00 y a las 17h00.<br>

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se mantienen los registros de llamadas a clientes (casos de una nueva toma de muestra), FO-303.05.1?

  Sí

  No

  N/A

• Se encuentra auditando un laboratorio express?

  Si

  No

• Nombre del entrevistado/a

• ¿Conoce el proceso de Farmacia, administrado mediante los siguientes procedimientos:<br><br>1. PCL-306.01 Atención en Farmacia<br>2. PCL-306.02 Atención en Farmacia a domicilio<br>3. PCL-306.03 Facturación en Farmacia<br>4. PCL-306.04 Proceso inclusión de medicamentos<br>5. PCL-306.05 Proceso de ingreso de mercadería y almacenamiento<br>6. PCL-306.06 Proceso de manejo de vacunas<br>7. PCL-306.07 Proceso reporte de psicotrópicos<br>8. PCL-306.08 Proceso de cuarentena y devolución de medicamentos próximo a expirar<br>9. PCL-306.09 Proceso de transferencia<br>10. PCL-306.10 Notificación de reacciones adversas medicamentos / vacunas<br>11. PCL-306.12 Proceso de inventario cíclico<br>

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentra vigente y disponible el certificado de permiso de funcionamiento?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal cumple con el procedimiento PCL-306.01 Farmacia presencial?

  Sí

  No

  N/A

• Identificación de Paciente:

• Tipo de receta:

• Orden sin número:

• ¿El personal cumple con el procedimiento PCL-306.02 Farmacia a domicilio?

  Sí

  No

  N/A

• # Solicitud:

• Identificación del Paciente:

• Hora de solicitud:

  Date

• Hora de entrega:

  Date

• Guía de despacho Nro.:

• Motirzado asigado para despacho

• ¿El personal cumple con el procedimiento PCL-306.12 Proceso de inventario cíclico? ver reporte de existencia de conteo físico

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentra disponible el listado de clasificación de medicamentos de alto riesgo.?

  Sí

  No

  N/A

• El personal cumple con el procedimiento PCL-306.09 Proceso de transferencia, revisar transferencias recientes?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal cumple con el PCL-306.08 Proceso de cuarentena y devolución de medicamentos próximo a expirar,?<br>* Separación de productos próximos a caducar en percha exclusiva y responsable asignado.<br>* Política de Inventario POL-403.10-1 estipula que 3 meses antes de la caducidad deberán ser separados.

  Sí

  No

  N/A

• El área de almacenamiento y medicamentos, <br> incluye 2 neveras con controles de temperaturas y<br>humedad relativa. Validar el Registro de Temperatura y Humedad Relativa Cod. FO-302.11.1

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentran vigentes y disponibles los registros de mantenimiento para los equipos de farmacia?

  Sí

  No

  N/A