Dados da Auditoria
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Local onde foi conduzido
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Setor auditado:
- Linha 1 - Comercial
- Expedição
- Linha 2 e 3 - Manhã
- Linha 2 e 3 - Tarde
- Linha 2 e 3 - Noite
- Caldeira
- Manutenção
- Moega
- Recebimento e Sala de embalagens
- Sala de Microingredientes
- Sala de Supervisão e Planejamento
- Laboratório de Qualidade
- Banheiros e Refeitório
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Auditor:
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Data da Auditoria:
1 - SENSO DE UTILIZAÇÃO
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1.1 - O setor está livre de materiais, objetos, equipamentos e móveis sem utilidade?
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1.2 - O setor está livre de materiais, objetos, equipamentos e móveis em excesso, ou seja, há apenas a quantidade necessária para o uso diário, sem acúmulo desnecessário?
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1.3 - Os equipamentos de trabalho, móveis, estão adequados, sem necessidade de reparos, contendo todas medidas protetivas?
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1.4 - Os equipamentos e utensílios utilizados são compatíveis e permitidos para a finalidade atual?
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1.5 - As informações expostas nos murais e fichas estão atualizadas?
2 - SENSO DE ORGANIZAÇÃO
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2.1 - O setor /ou porta de entrada do setor, bancadas, mesas, armários, prateleiras e etc, possuem identificações e as identificações estão padronizadas?
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2.2 - As mesas, bancadas, armários, prateleiras, gavetas, ferramentas, eletrocalha e instrumentos de trabalho são mantidas organizadas?
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2.3 - O setor está ausente quando há matéria-prima e/ou produto acabado deixados diretamente em contato com o piso, canto de parede ou em local inadequado, fora das demarcações?
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2.4 - Os utensílios como vassouras, baldes, conchas estão guardadas em local apropriado e identificado?
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2.5 - Existe um sistema de recados e avisos eficiente para uma boa comunicação no setor?
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2.6 - O setor auditado possui apenas materiais e equipamentos pertinentes a este setor?
3 - SENSO DE LIMPEZA
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3.1 - Os móveis (armários, mesas, cadeiras, balcões, prateleiras), empilhadeiras, ferramentas de trabalho, estão limpos?
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3.2 - O piso se encontra limpo, sem acúmulo de poeira, sem acumulo de resíduos, vazamento de água, etc? E possui um checklist de limpeza eficiente para a área?
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3.3 - Os colaboradores entendem e praticam as Boas Práticas de Fabricação (BPF)? (Fazer entrevista)
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3.4 - As lixeiras estão localizadas em pontos estratégicos e são esvaziados regularmente, evitando o acumúlo de lixo? As lixeiras são utilizadas exclusivamente para armazenamento temporário de lixo?
4 - SENSO DE PADRONIZAÇÃO / SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
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4.1 - Os POP's e instruções de trabalho estão disponíveis e de fácil acesso aos colaboradores do setor? (Aplicável as linhas de produção)
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4.2 - As áreas internas/prateleiras/bancadas estão adequadamente identificadas conforme o padrão estabelecido?
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4.3 - As demarcações existentes estão adequadas, ou há necessidade de fazer novas demarcações e/ou consertar as demarcações existentes?
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4.4 - A iluminação está adequada para o setor? Sem áreas escuras
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4.5 - A estrutura de segurança está em boas condições, sem pontos de goteira, fios expostos ou obstruções de saidas de emergência?
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4.6 - Os extintores de incêndio e hidrantes estão acessíveis? Extintores estão pressurizados?
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4.7 - Os colaboradores estão utilizando os EPIs corretamente?
5 - DISCIPLINA
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5.1 - Os colaboradores do setor conhecem os conceitos do 5S? (Fazer entrevista)
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5.2 - Todos colaboradores do setor usam o uniformes conforme padrão da empresa?
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5.3 - Existem reuniões periódicas para debater o programa 5S?
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5.4 - De modo geral, o ambiente avaliado passa a impressão de ser um ambiente disciplinado e comprometido com o programa 5S?
Assinaturas
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Assinatura do Auditor
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Assinatura do Facilitador
