Information
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Audit Title
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Document No.
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
INFORMACION GENERAL
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1. ¿Conoce la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales (modificada por Ley 54/2003) y el Reglamento 39/1997 de los Servicios de Prevención (modificado por RD 604/2006)?
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2. ¿Tiene elaborada la Política de Prevención?
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2.1 ¿Tiene difundida la Política de Prevención entre sus trabajadores?
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3. ¿Qué tipo de modalidad de organización preventiva ha adoptado la empresa?
- EMPRESARIO
- SERVICIO DE PRL AJENO
- SERVICIO DE PRL PROPIO
- TRABAJADOR DESIGNADO
- NO GESTIONA LA PRL
- NO NECESITA
- SERVICIO DE PRL MANCOMUNADO
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4. ¿Tiene delegado/s de Prevención?
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5. ¿Se ha constituido un Comité de Seguridad y Salud?
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5.1. ¿Se reúne el Comité de Seguridad y Salud al menos cada 3 meses?
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6. ¿Tiene elaborada la Evaluación de Riesgos Laborales de los diferentes puestos de trabajo?
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6.1 ¿Ha revisado la Evaluación de Riesgos inicial como consecuencia de cambios de cualquier tipo en los puestos de trabajo o por producirse daños para la salud de los trabajadores?
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7. ¿Se documentan y registran todas las actividades preventivas que se realizan en la empresa?
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8. ¿Ha informado y formado a sus trabadores sobre los riesgos del puesto de trabajo y medidas de emergencia?
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8. 1¿Ha formado a los trabajadores de acuerdo a lo establecido en la ITC 02.1.02 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera?
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9. ¿Ha informado y formado a los trabajadores sobre las modificaciones y cambios en su puesto de trabajo?
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10. ¿Se consulta a los trabajadores sobre la prevención de riesgos laborales bien a través de los Delegados de Prevención o bien directamente?
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11. ¿Se ha elaborado la Planificación de la acción preventiva?
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11.1 ¿Realiza el seguimiento de la Planificación de la acción preventiva?
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11.2 ¿ Incluye la planificación los medios humanos y materiales, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos?
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12. ¿Se realizan controles periódicos de las condiciones de trabajo?
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13. ¿Tiene elaborado un Plan de emergencia?
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13.1. ¿Se mantiene actualizado el Plan de Emergencias?
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13.2.. ¿Se han realizado simulacros de acuerdo al Plan de Emergencias?
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14. ¿Se realiza la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores?
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15. ¿Has sometido tu sistema de gestión de la prevención a Auditoría externa? (sólo si la pregunta 4 es Serv. Prevención Propio ó Mancomunado)
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16. ¿Realizan la investigación de los accidentes?
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16.1 ¿Ha tenido algún accidente, al menos grave, de trabajo?
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17. ¿Quién ha elaborado las DIS?
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17.1 ¿Se ha dado difusión entre los trabajadores de las DIS?
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18. ¿ Coordina la empresa las actividades con el resto de las empresas que desarrollan actividades en su centro de trabajo?
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18.1. ¿Suministra el empresario información sobre los riesgos generales de la empresa a las empresas contratistas o trabajadores autónomos que realizan trabajos en su empresa?
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18.2. ¿Vigila la empresa el cumplimiento por parte de las empresas contratistas y los trabajadores autónomos de la legislación y medidas de prevención en materia de seguridad y salud de los trabajadores?
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19. ¿Tiene elaborado el Plan de Prevención?
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19.1.¿ Está el Plan de Prevención implantado en toda la organización de la empresa ?
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