Information
-
Data e Horário
Checklist do Almoxarifado
-
Checklist No.
-
Area, Depto Seção, Secretaria
-
Executado por:
-
Observações:
Checklist Operacional
QUESITO AVALIADO: ORGANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM
-
Padrão esperado: O espaço das docas e ao redor do almoxarifadodeve estar sempre organizado, com os páletes, bags e caixas, os quais devem estar empilhados e separados por fornecedor e gênero do bem e sem excesso em seu empilhamento ou resíduos.
-
A área externa se encontrava organizada, ou seja, paletes e caixas empilhadas?
-
A área externa se encontrava higienizada, ou seja, não havia lixo acumulado, caixas oriundas do depósito.
QUESITO AVALIADO: RECEBIMENTO DE BENS
-
É no recebimento de mercadorias que grande parte das perdas conhecidas e também desconhecidas podem ocorrer. Critérios como agenda de recebimento, passagem de todo perecível, restrição a datas de validade curtas, e até mesmo a entrada de entregadores no depósito constituem-se regras básicas para evitar danos à lucratividade da empresa. A entrada de notas fiscais diariamente auxiliam sobremaneira a área comercial.
-
A área de recebimento é isolada da área de armazenagem por gaiolas?
-
A área de recebimento restringe o acesso de entregadores à área de armazenamento?
-
Faz abertura de caixas entregues pelo fornecedor utilizando metodologia de amostragem? (ver tabela disponibilizada pela consultoria)
-
Data de Validade é conferida em 1/3 das mercadorias recebidas?
-
Encarregado de recebimento utiliza regra de pelo menos x dias de prazo de vencimento para receber mercadorias que possuem prazo de validade?
QUESITO AVALIADO: RECEBIMENTO DE PERECÍVEIS
-
Local possui balança de piso?
-
Recebimento de perecíveis sempre é acompanhado pelo encarregado da área?
-
Bens perecíveis são todos pesados?
-
Bens são inspecionadas quanto ao padrão de qualidade exigido?
-
Desconta o peso das embalagens no ato de recebimento de bens perecíveis?
QUESITO AVALIADO: ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE ARMAZENAGEM
-
Padrão esperado: O depósito de bens deve atender a padrões de segurança e qualidade exigido para armazenamento. Limpeza, ventilação, temperatura, organização dos espaços devem atender a necessidade de segurança e preservação das condições ideias para circulação/usufruto dos bens.
-
Entregadores e ou motoristas não tem acesso ao local onde as mercadorias ficam armazenadas?
-
Banheiros ou vestiários não dão acesso direto à área de armazenagem?
-
Limpeza e organização da área de armazenagem estão ok?
-
Todaos os Corredores e seções estão Sinalizadas?
-
Nos corredores não foram encontrados vestígios de bens expostos? (embalagens abertas, restos de comidas ou líquidos)
-
Existe controle de Pragas do tipo armadilhas?
-
Existem armadilhas e elas estão com prazo de manutenção Ok?
QUESITO AVALIADO: ARMAZENAMENTO DE BENS
-
Padrão esperado: O correto armazenamento de bens no almoxarifado, é essencial para evitarmos possíveis perdas e quebras de patrimônio. Além disso, contribui para a organização do local, facilitando o acesso aos itens e agilizando no momento das transferências.
Sendo assim, é importante armazenar as bens em páletes ou sobre as prateleiras, separando os produtos de por gêneros específicos, visando a organização. Todos os produtos acondicionados devem respeitar uma distância mínima de 50 cm das paredes, respeitando as instruções citadas na NR-11 de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Os bens em estoque devem ser mantidas em suas embalagens originais, não sendo armazenadas em caixas de papelão/compras. Caso seja necessário acondicionar os itens em caixas plásticas ou de papelão, elas devem ser identificadas com a descrição e quantidade de bens existentes em seu interior, assim como, com a data de validade que possuem. O chão do depósito deve ser mantido limpo sem papéis, plásticos, substâncias oleosas ou produtos derramados; e os corredores do depósito devem ser mantidos livres (desobstruídos), facilitando a passagem e o acesso aos produtos armazenados para movimentar os bens ali estocados. -
As caixas e bens se encontravam armazenadas sobre paletes ou prateleiras?
-
Todas as caixas estavam fechadas e as que já haviam sido abertas para reposição de mercadorias estavam devidamente lacradas?
-
Os armazenamentos respeitavam a distância mínima de 50cm das paredes?
-
As caixas e produtos se encontravam com uma boa organização e os empilhamentos não excediam a quantidade de caixas permitido?
-
Os produtos estavam armazenados com organização, ou seja, não havia produtos soltos fora das caixas de origem ou espalhados pelo depósito?
-
Os produtos armazenados fora de sua embalagem original se encontravam identificados e com suas respectivas datas de validade?
-
O local se encontrava higienizado e livre de sujidades?
QUESITO AVALIADO: ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE ALTO RISCO
-
Padrão esperado: Os bens caracterizados como PAR (Produtos de Alto Risco), possuem um alto valor agregado, sendo mais fácil seu furto ou consumo. Por isso, é essencial que cada unidade tenha um espaço reservado para o armazenamento exclusivo desses itens. Eles devem permanecer organizados e em local devidamente fechado com chave, sendo que essa, deve permanecer aos cuidados do gerente e/ou fiscal de prevenção de perdas. Nesse espaço, deve existir um cartaz informando que a chave do local se encontra com o gerente e/ou fiscal de prevenção de perdas.
-
Existe um local no almoxarifado destinado aos produtos de alto risco?
-
A sala ou local destinado as mercadorias de alto risco encontrava-se com seu local restrito a acesso, ou seja, trancada?
-
Na sala ou local destinado a produtos de alto risco haviam cartazes ou placas sinalizando sobre o responsável pela chave ou acesso ao local?
-
O local estava organizado, ou seja, caixas com um bom empilhamento e armazenamento, não havendo produtos armazenados em contato direto com o chão?
QUESITO AVALIADO: ALMOXARIFADO GERAL
-
Existe regra para consumo ou utilização de produtos pelas áreas e funcionários da loja? (produtos que podem ou não serem utilizados nas áreas ex.: Limpeza, papelaria, produção, lanche, etc.)
-
Cartaz com normas para requisição de insumos para o almoxarifado esta fixado na porta do almoxarifado? (Tirar foto do cartaz)
-
Existe uma pessoa definida para ser responsável pelo controle das entradas e saídas do Almoxarifado?
-
Todas as saídas de produtos do almoxarifado são feitas mediante apresentação de requisição, e as mesmas são assinadas pelos encarregados das áreas solicitantes?
-
Mensalmente é feito inventário do almoxarifado?
-
Existe relatório que mostre as movimentações de entradas e saídas do almoxarifado por área requisitante e também o valor e quantidade do estoque? ( informar qual foi valor do estoque ultimo mês)
-
Atenção: Informe aqui o indice de consumo do último mês ( 0,0% Jan/16)
QUESITO AVALIADO: REPOSIÇÃO DE BENS
-
Padrão esperado: Repor mercadorias é uma das mais importantes operações do almoxarifado, esse processo demanda controle sistemático, deve ser feito sob o comando de um coordenador dos repositores.
-
Os repositores tem um coordenador definido que acompanha o processo de reposição?
-
Os repositores estão definidos para trabalharem por área?
-
Os repositores conhecem os bens de maior giro e maior margem do área onde realizam as atividades?
-
Os repositores organizam os bens no deposito? (dentro de um layout definido)
-
O trabalho dos repositores é medido por algum indicador?
